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索 引 号:008839767/2019-00053 主题分类:财政\ 发布机构:南江县正直镇人民政府
发布日期:2019-09-03 文    号: 关 键 词:部门决算
 
2018年度南江县正直镇人民政府部门决算
  2018年度南江县正直镇人民政府部门决算

  
目录

  公开时间:2019年 9月 3日

  第一部分部门概况 4

  一、基本职能及主要工作 4

  二、机构设置 4

  第二部分2018年度部门决算情况说明 7

  一、收入支出决算总体情况说明 7

  二、收入决算情况说明 7

  三、支出决算情况说明 8

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 18

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 19

  八、政府性基金预算支出决算情况说明 20

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明 20

  第三部分名词解释 23

  第四部分附件 27

  附件1 27

  附件2 29

  第五部分附表 30

  一、收入支出决算总表 30

  二、收入总表 30

  三、支出总表 30

  四、财政拨款收入支出决算总表 30

  五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 30

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表 30

  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 30

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 30

  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 30

  十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 30

  十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 30

  十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 30

  十三、国有资本经营预算支出决算表 30

  


  第一部分 部门概况

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,紧紧围绕省市县委、政府及镇党委决策部署,全面落实新时代财务工作总要求,保收入、保运转、保发展,加强党的建设和基层政权建设,制定发展规划,组织实施产业发展、基础设施、各项公益事业建设和城乡环境治理:指导农村经济发展,加快农业结构调整,促进经济发展方式转变,组织引导农村富余劳动力转移,促进农民增收,深入贯彻实施乡村振兴战略,实现脱贫奔康;负责辖区内教育、卫生、就业培训、劳动社会保障和城乡居民医疗保障实施等工作;推进基层民主法制建设,指导村(居)民委员会工作;强化信访和矛盾纠纷调解工作,化解各种社会矛盾,维护社会和谐稳定。

  (二)2018年重点工作完成情况。

  以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党的十九大精神,紧紧围绕脱贫“摘帽”总目标,团结带领全镇广大干部群众,真抓实干、务实创新,贫困发生率控制在1.5%以内,全面完成年度脱贫攻坚任务。

  齐心协力、全力出击,圆满完成脱贫目标。纵深推进“脱贫摘帽年”活动,严格聚焦“两不愁、三保障”,对标村“一低五有”、户“一超六有”标准,倒排工期,着力补齐短板。严格执行驻村工作队纪律管理办法,压实帮扶干部责任,坚持吃住在村,坚持物质脱贫、精神脱贫、稳定脱贫相结合,对标产业发展,挂图作战,成功完成201户697人高质量脱贫。

  聚焦民生、以民为本,全面提升服务水平。全面落实县下达的各项民生工程和民生实事,“五大保险”参保率稳定在98%,发放耕地地力保护补贴、农业保险、退耕还林、农机补贴、“雨露计划”、计划生育奖励扶助、残疾人护理补贴等各项惠农资金共计1支持下 329.29万余元,发放“低保”、“五保”、优抚、贫困救助、临时救助和医疗救助等各类资金共计1306万余元,认真开展“一卡通”整治工作,确保党的惠民政策落到实处。深入推进控辍保学工作,保证贫困家庭子女无辍学现象发生。组织正直中心卫生院医护人员,深入21个村社区,全面开展健康检查。

  立足长远、创新机制,实现产业提质增效。严格按照“夯基础、强管理、重培训、壮龙头、抓示范、促脱贫”的工作思路,成功实现村村有主导产业、户户有增收项目的目标。全镇已稳步建成核桃专业合作社12家,培育核桃产业大户100余户,建家庭农场200余个,形成户户有生产技术明白人、家家有致富增收门路、村村有骨干支柱产业的良好格局。按照全域旅游的理念,把乡村旅游发展融入产业发展之中,把产业园区打造成旅游景区,把农田变成旅游车间,把农民变成旅游产业工人,把农产品变成旅游产品,促进农村经济转型发展。二、机构设置

  正直镇分税制管理单位共有7个,分别是:正直镇政府机关、正直镇花桥小学、正直镇小学、正直中心卫生院、正直林业站、正直国土站、正直工商所。正直镇政府机关内设置机关行政单位1个,设置其他事业单位5个,分别是:农业服务中心、社会事业服务中心、会计核算中心、食品药品监督管理站、城乡规划建设管理所。

  第二部分2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2018年度收、支总计9730万元。与2017年相比,收、支总计各减少483万元,下降4.72%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款减少。

  (图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

  二、收入决算情况说明

  2018年本年收入合计9730万元,其中:一般公共预算财政拨款收入7283万元,占74.85%;政府性基金预算财政拨款收入915万元,占9.4%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入1531万元,占15.73%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  (图2:收入决算结构图)(饼状图)

  三、支出决算情况说明

  2018年本年支出合计9730万元,其中:基本支出5076万元,占52.16%;项目支出4654万元,占47.83%。

  (图3:支出决算结构图)(饼状图)

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年财政拨款收、支总计8198万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加/减少551万元,下降6.29%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款减少。

  (图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

  (除国有资本经营预算外,数据来源于财决Z01-1表,口径为“总计”数+国有资本经营预算。)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2018年一般公共预算财政拨款支出7283万元,占本年支出合计的74.85%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加332万元,增长4.77%。主要变动原因是人员经费增加。

  (图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2018年一般公共预算财政拨款支出7283万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出923万元,占12.67%;公共安全支出36万元,占0.49%,教育支出(类)2297万元,占31.53%;文化体育与传媒支出支出32万元,占0.44%;社会保障和就业(类)支出556万元,占7.63%;医疗卫生与计划生育支出612万元,占8.4%;城乡社区支出1247万元,占17.12%,农林水支出1476万元,占20.26%,交通运输支出5万元,占0.06%,资源勘探信息等支出3万元,占0.04%,国土海洋气象等支出8万元,占0.1%,住房保障支出86万元,占1.18%。(罗列全部功能分类科目,至类级。)

  (图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2018年一般公共预算支出决算数为7283万元,完成预算100%。其中:

  1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):支出决算为10.43万元,完成预算100%。

  2.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项):支出决算为3.7万元,完成预算100%。。

  3.一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项):支出决算为11.36万元,完成预算100%。

  4.一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项):支出决算为0.7万元,完成预算100%。

  5.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为441.64万元,完成预算100%。

  6.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为6万元,完成预算100%。

  7.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):支出决算为53.25万元,完成预算100%。

  8.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)法制建设(项):支出决算为3.6万元,完成预算100%。

  9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):支出决算为5.3万元,完成预算100%。

  10.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算为5.72万元,完成预算100%。

  11.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):支出决算为20.99万元,完成预算100%。

  12.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):支出决算为19.55万元,完成预算100%。

  13.一般公共服务(类)税收事务(款)其他税收事务支出(项):支出决算为241.49万元,完成预算100%。

  14.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):支出决算为38.41万元,完成预算100%。

  15.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):支出决算为1万元,完成预算100%。

  16.一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)行政运行(项):支出决算为18.8万元,完成预算100%。

  17.一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)事业运行(项):支出决算为22.57万元,完成预算100%。

  18.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为18.62万元,完成预算100%。

  19.公共安全(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):支出决算为36万元,完成预算100%。

  20.教育(类)普通教育(款)学前教育(项):支出决算为119.6万元,完成预算100%。

  21.教育(类)普通教育(款)小学教育(项):支出决算为2176.13万元,完成预算100%。

  22.教育(类)普通教育(款)高中教育(项):支出决算为1.75万元,完成预算100%。

  23.文化体育与传媒(类)文化(款)文化活动(项):支出决算为17.98万元,完成预算100%。

  24.文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项):支出决算为5万元,完成预算100%。

  25.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)广播(项):支出决算为8.96万元,完成预算100%。

  26.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):支出决算为26.5万元,完成预算100%。

  27.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):支出决算为18.79万元,完成预算100%。

  28.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为6.43万元,完成预算100%。

  29.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为142.94万元,完成预算100%。

  30.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为38.48万元,完成预算100%。

  31.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):支出决算为16.61万元,完成预算100%。

  32.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为55.67万元,完成预算100%。

  33.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):支出决算为24.09万元,完成预算100%。

  34.社会保障和就业(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项):支出决算为38.5万元,完成预算100%。

  35.社会保障和就业(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项):支出决算为37.43万元,完成预算100%。

  36.社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):支出决算为35.90万元,完成预算100%。

  37.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项):支出决算为74.67万元,完成预算100%。

  38.社会保障和就业(类)自然灾害生活救助(款)中央自然灾害生活补助(项):支出决算为10.9万元,完成预算100%。

  39.社会保障和就业(类)临时救助(款)临时救助支出(项):支出决算为19.57万元,完成预算100%。

  40.社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):支出决算为3.09万元,完成预算100%。

  41.社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):支出决算为4.3万元,完成预算100%。

  42.社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项):支出决算为2.18万元,完成预算100%。

  43.医疗卫生与计划生育(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):支出决算为318.87万元,完成预算100%。

  44.医疗卫生与计划生育(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):支出决算为59万元,完成预算100%。。

  45.医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算为117.33万元,完成预算100%。

  46.医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):支出决算为14.7万元,完成预算100%。

  47.医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):支出决算为3万元,完成预算100%。

  48.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):支出决算为4万元,完成预算100%。

  49.医疗卫生与计划生育(类)食品和药品监督管理事务(款)事业运行(项):支出决算为20.81万元,完成预算100%。

  50.医疗卫生与计划生育(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务支出(项):支出决算为1.56万元,完成预算100%。

  51.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为20.91万元,完成预算100%。

  52.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为47.43万元,完成预算100%。

  53.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为4.07万元,完成预算100%。

  54.城乡社区(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):支出决算为164.21万元,完成预算100%。

  55.城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):支出决算为101.91万元,完成预算100%。

  56.城乡社区(类)城乡社区公共设施(款) 其他城乡社区公共设施支出(项):支出决算为800万元,完成预算100%。

  57.城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):支出决算为181.56万元,完成预算100%。

  58.农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项):支出决算为77.64万元,完成预算100%。

  59.农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项):支出决算为274.81万元,完成预算100%。

  60.农林水支出(类)农业(款)农村道路建设(项):支出决算为11.91万元,完成预算100%。

  61.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):支出决算为5.23万元,完成预算100%。

  62.农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项):支出决算为17.34万元,完成预算100%。

  63.农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项):支出决算为25.2万元,完成预算100%。

  64.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):支出决算为5.5万元,完成预算100%。

  65.农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项):支出决算为6.45万元,完成预算100%。

  66.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):支出决算为457.18万元,完成预算100%。

  67.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算为201.55万元,完成预算100%。

  68.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):支出决算为12万元,完成预算100%。

  69.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):支出决算为213.79万元,完成预算100%。

  70.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):支出决算为168万元,完成预算100%。

  71.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):支出决算为5.45万元,完成预算100%。

  72.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)安全监管监察专项(项):支出决算为3万元,完成预算100%。

  73.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项):支出决算为8.3万元,完成预算100%。

  74.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为85.76万元,完成预算100%。

  (数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年一般公共预算财政拨款基本支出3544.45万元,其中:

  人员经费3224.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费319.99万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

  (数据来源财决07表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.95万元,完成预算100%。

  (上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.95万元,占100%。具体情况如下:

  (图8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

  1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。

  2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。

  其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。

  公务用车运行维护费支出0万元。主要用于(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费支出1.95万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。

  主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待242批次,970余人次(不包括陪同人员),共计支出1.95万元。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2018年政府性基金预算拨款支出915.66万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对安全饮水等项目开展了预算事前绩效评估,对5个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取3个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

  本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看整体良好,年初预算的各项指标全部完成,较好地执行了年度预算,完成了各项绩效目标。

  (二)项目绩效目标完成情况。

  本部门在2018年度部门决算中反映“农村安全饮水”“基本公共卫生服务”等项目绩效目标实际完成情况。

  1.“安全饮水”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数377.18万元,执行数为377.18万元,完成预算的100%。通过项目实施,解决了13个村安全饮水问题,提高老百姓生活水平,发现的主要问题:社会满意度还有待提高。下一步改进措施:建立健全管理机制,提高受益群众满意度。

  2.“饮用水源整治”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障水源安全,提高水源,发现的主要问题:社会满意度还有待提高。下一步改进措施:加强公示公开,提高群众满意度,提高可持续发展能力。

  3.对“基本公共卫生服务”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数115.13万元,执行数为115.13万元,完成预算的100%。通过项目实施,免费为辖区常驻居民提供12项基本公共卫生服务。发现的主要问题:城乡居民对国家基本公共卫生服务项目工作的具体内容、服务流程、对象等知晓度不够。下一步改进措施:进一步加强基本公共卫生项目宣传。

  
项目支出绩效目标完成情况表(项目一)

  (2018 年度)
项目名称 安全饮水
预算单位 正直镇人民政府
预算执行情况(万元) 预算数: 377.18万元 执行数: 377.18万元
其中-财政拨款: 377.18万元 其中-财政拨款: 377.18万元
其它资金: 0 其它资金:  
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
保障全镇13个村人民群众生活饮用水正常运行 全镇13个村的安全饮用水设施正常运行得到了保障
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 预算指标 财政拨款 100% 100%
效益指标 效益指标 社会效益 100% 100%
满意度指标 群众满意度   100% 100%


  
项目支出绩效目标完成情况表(项目二)

  (2018 年度)
项目名称 饮用水源整治
预算单位 正直镇人民政府
预算执行情况(万元) 预算数: 50万元 执行数: 50万元
其中-财政拨款: 50万元 其中-财政拨款: 50万元
其它资金: 0 其它资金:  
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
保障福字寺村饮用水源安全 保障福字寺村饮用水源安全
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 预算指标 财政拨款 100% 100%
效益指标 效益指标 社会效益 100% 100%
满意度指标 群众满意度   100% 100%


  
项目支出绩效目标完成情况表(项目三)

  (2018 年度)
项目名称 卫生院基本公共卫生服务
预算单位 正直中心卫生院
预算执行情况(万元) 预算数: 115.13万元 执行数: 115.13万元
其中-财政拨款: 115.13万元 其中-财政拨款: 115.13万元
其它资金: 0 其它资金:  
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
免费为辖区常驻居民提供12项基本公共卫生服务,城乡居民健康档案建档和规范化电子健康档案建档。 通过项目实施,免费为辖区常驻居民提供12项基本公共卫生服务,城乡居民健康档案建档和规范化电子健康档案建档。
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 预算指标 财政拨款 100% 100%
效益指标 效益指标 社会效益 100% 100%
满意度指标 群众满意度   100% 100%


  (三)部门开展绩效评价结果。

  本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《正直镇人民政府部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

  第三部分名词解释
  
  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。卫生院事业收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  9、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  10、一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项):指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

  11、一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  12.一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项):指反映政协委员开展各类视察的支出。。

  13.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  14.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出,如便民服务、妇女儿童、群团工作保障支出。

  15.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):指政府机关工勤单位的基本支出。

  16.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)法制建设(项):指各级政府用于法制顾问方面的支出。

  17.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  18.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  19.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  21.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  22.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

  23.一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)行政运行(项): 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  24.一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)事业运行(项): 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  25.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  26.公共安全(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项): 指反映对协警人员相关支出。

  27.教育(类)普通教育(款)学前教育(项): 指反映花桥小学及正直小学学前教育支出。

  28.教育(类)普通教育(款)小学教育(项): 指反映 花桥小学及正直小学基本支出。

  29.教育(类)普通教育(款)高中教育(项): 指反映对正直中学相关支出。

  30.文化体育与传媒(类)文化(款)文化活动(项): 指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出,如文化站免费开放、文化活动、基层文化建设方面的支出。

  31.文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项):指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。。

  32.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)广播(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  33.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

  34.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项): 指反映开展社会救助、社会事务等支出。

  35.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项): 指反映行政事业单位离退休人员退休经费。

  36.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  37.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

  38.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指反映上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

  39.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

  40.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项): 指反映按规定伤残人员抚恤金及各种伤残补助。

  41.社会保障和就业(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项): 指反映按规定退伍军人生活补助。

  42.社会保障和就业(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项): 指反映按规定农村籍退役士兵老年生活补助。

  43.社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项): 指反映上述以外优抚方面支出。

  44.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项): 指反映上困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴。

  45.社会保障和就业(类)自然灾害生活救助(款)中央自然灾害生活补助(项):指反映中央预算对遭受特大自然灾害地区地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置治病等经费发生困难时给予的专项补助,以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

  46.社会保障和就业(类)临时救助(款)临时救助支出(项): 指反映困难居民临时救助支出。

  47.社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):指反映财政对失业保险基金的补助支出。

  48.社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):指反映财政对工伤保险基金的补助支出。

  49.社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项):指反映财政对生育保险基金的补助支出。

  50.医疗卫生与计划生育(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):反映乡镇卫生院的支出。

  51.医疗卫生与计划生育(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项): 指反映用于其他基层医疗卫生机构支出。

  52.医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项): 反映基本公共卫生支出。

  53.医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项): 反映重大疾病预防控制等重大公共卫生支出。

  54.医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项): 反映用于其他公共卫生方面支出。

  55.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项): 反映用于计划生育服务支出。

  56.医疗卫生与计划生育(类)食品和药品监督管理事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  57.医疗卫生与计划生育(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。

  59.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  60.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  61.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

  62.城乡社区(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):指反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

  63.城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):指反映小城镇路、气、电等基本建设方面支出。

  64.城乡社区(类)城乡社区公共设施(款) 其他城乡社区公共设施支出(项): 指反映其他城乡社区公共设施支出。

  65.城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运于处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

  66.农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项):反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

  67.农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项):指反映对种粮农民直接补贴,对农业生产资料补贴、技术物化补贴,推广先进适用农机农艺技术等方面的支出。

  68.农林水支出(类)农业(款)农村道路建设(项): 指反映农村公路乡村道路建设方面支出。

  69.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):指反映除上述项目以为其他用于农业方面的支出。

  70.农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项): 指反映林业事业单位的基本支出。

  71.农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项): 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  72.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):指反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

  73.农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项):指反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出,有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

  74.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

  75.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

  76.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

  77.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

  78.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

  79.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):指反映公路养护支出。

  80.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)安全监管监察专项(项): 指反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。

  81.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项): 指反映事业单位基本支出。

  82.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  83.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  84.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  85.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  86.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  87.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)
       
      第四部分 附件

  附件1

  正直镇人民政府部门2018年部门整体支出绩效评价报告

  一、部门(单位)概况

  (一)机构组成。

  正直镇分税制管理单位共有7个,分别是:正直镇政府机关、正直镇花桥小学、正直镇小学、正直中心卫生院、正直林业站、正直国土站、正直工商所。正直镇政府机关内设置机关行政单位1个,设置其他事业单位5个,分别是:农业服务中心、社会事业服务中心、会计核算中心、食品药品监督管理站、城乡规划建设管理所。

  (二)机构职能。

  贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规,稳定农村基本经济制度,承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能,推动物质文明、政治文明、精神文明和生态文明协调发展。

  二、部门财政资金收支情况

  (一)部门财政资金收入情况。

  2018年财政资金收入总计8198万元。其中:一般公共预算财政拨款收入7283.15万元;政府性基金预算财政拨款收入915.66万元。

  (二)部门财政资金支出情况。

  2018年本年支出合计7283.15万元,其中:基本支出3544.45万元;项目支出3738.69万元。

  三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

  (一)部门预算管理。

  部门绩效目标制定及时、明确、合理,目标完成情况基本达到预期效果,预算编制准确,支出按照预算严格控制,预算动态调整及时,按照项目进度执行,预算完成情况达百分之百,无违规记录。

  (二)专项预算管理。

  本单位按要求对专项预算管理进行自评,总体运行情况良好。部门专项预算项目严格按照程序实施、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成情况达百分之百。

  (三)结果应用情况。

  包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

  四、评价结论及建议

  (一)评价结论。

  本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,较好地强化了预算执行,实现了绩效目标。

  (二)存在问题。

  绩效目标动态监控不足;服务对象满意度还有待提高。

  (三)改进建议。

  进一步健全绩效目标管理监督机制,加强绩效目标动态监管。建立健全管理机制,提高受益群众满意度。

  
附件2

  2018年安全饮水项目支出绩效评价报告

  一、评价工作开展及项目情况

  项目评价实施方案情况:根据南江县水务局规划设计,在正直镇所属13个村进行选点,实施安全饮水项目,水利和财政对项目建设请况进行监督检查。

  二、评价结论及绩效分析

  (一)评价结论

  项目绩效评价总体结论:项目实施总体请况较好,选址合理,能够最大限度满足所属区域内人民群众生活安全饮用水。

  (二)绩效分析

  1、项目决策

  必要性和可行性分析:安全饮用水既是老百姓脱贫攻坚的需要,也是人民群众长期生产生活之需,既能减轻农民劳动力负担,也能提高人民身体健康卫生标准。

  2、项目管理

  专款专用、专账核算。项目资金由资金由水务和财政部门共同下达,会计核算中心统一管理拨付,财务票据、合同、企业资质等辅助资料齐全,财务档案按月装订。工程项目内容、项目投资、工程进度、工程监管等详细资料定期在项目村财务公示栏公示,接受受益村群众及社会媒体监督,项目财务管理完善、规范。

  3、项目绩效

  项目工程质量合格,符合建设标准及要求。经走访,群众对项目已完工部分满意度较高。

  三、存在主要问题

  项目建成后的后期管理不到位,个别村还需完善管理机制。

  四、相关措施建议

  乡镇相关业务部门及时督促村完善管理机制,提高收益群众满意度。

  第五部分 附表一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表
 附件:
部门决算公开一:2018年部门决算编制说明范本
部门决算公开二:2018年度部门决算公开表
部门决算公开二:2018年度部门决算公开表
正直镇208年度部门决算说明
 
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