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南江县黑潭乡人民政府
 
 
 
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索 引 号:008839804/2019-00075 主题分类:财政\ 发布机构:南江县黑潭乡人民政府
发布日期:2019-09-05 文    号: 关 键 词:财务公开
 
南江县黑潭乡部门决算
 南江县黑潭乡部门决算

第一部分 部门概况

 
    一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

  贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规,稳定农村基本经济制度,承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能,推动物质文明、政治文明、精神文明和生态文明协调发展。

  (二)2018年重点工作完成情况。

  落实国家政策,紧紧围绕县委、县政府工作安排,坚持“强环境、兴产业、稳增长、惠民生、促和谐”的工作目标,完成各项扶贫任务,打造“万亩茶香,墨香黑潭”。

二、构设置

黑潭乡人民政府实行综合预算制度,即全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括等其中包括行政单位1个,其他事业单位5个,分别是:农业服务中心、社会事业服务中心、城乡规划建设管理所、食品药品监督管理站、会计核算中心。   

本单位共有在编职工33人,其中行政编制15人,工勤编制2人,事业编制16人。

 

2018年度部门决算情况说明

 

 一、 入支出决算总体情况说明

 2018年度收、支总计1079.83万元。与2017年相比,收、支总计各减少918.21万元,下降93.94%。主要变动原因是主要是项目经费减少

 二、 入决算情况说明

 2018年本年收入合计1079.83万元,其中:一般公共预算财政拨款收入990.75万元,占91.75%;政府性基金预算财政拨款收入89.08万元,占8.25%

 三、 出决算情况说明

 2018年本年支出合计1079.83万元,其中:基本支出401.98万元,占37.23%;项目支出677.85万元,占62.77%

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018年财政拨款收、支总计1079.83万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少918.21万元,下降93.94%。主要变动原因是主要是项目经费减少

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2018年一般公共预算财政拨款支出990.75万元,占本年支出合计的91.75%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少835.46万元,减少84.33%。主要变动原因是脱贫攻坚项目资金减少。

 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

 2018年一般公共预算财政拨款支出990.75万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出237.23万元,占23.94%;文化体育与传媒(类)支出4万元,占0.4%;社会保障和就业(类)支出78.13万元,占7.89%;医疗卫生与计划生育支出30.11万元,占3.03%;城乡社区支出38.72万元,占3.9%;农林水支出580万元,占58.54%;资源勘探信息等支出3万元,占0.3%;住房保障支出19.56万元,占1.97%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为990.75完成预算100%。其中:

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):2018年决算数为10.34万元,完成预算100%。

2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):2018年决算数为3.1万元,完成预算100%。

3. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项):2018年决算数为2.46万元,完成预算100%。

4.一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项):2018年决算数为0.7万元,完成预算100%。

5.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2018年决算数为150.89万元,完成预算100%。

6.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2018年决算数为10.7万元,完成预算100%。

7.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):2018年决算数为14.93万元,完成预算100%。

8.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)法制建设(项):2018年决算数为3.6万元,完成预算100%。

9.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):2018年决算数为13.24万元,完成预算100%。

10.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):2018年决算数为8.66万元,完成预算100%。

11.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):2018年决算数为1.00万元,完成预算100%。

12.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2018年决算数为17.62万元,完成预算100%。

13.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):2018年决算数为4.00万元,完成预算100%。 

14.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):2018年决算数为25.08万元,完成预算100%。

15.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)归口管理的行政单位离退休(项):2018年决算数为4.28万元,完成预算100%。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年决算数为32.56万元,完成预算100%。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):2018年决算数为6.88万元,完成预算100%。

18.社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)中央自然灾害生活补助(项):2018年决算数为7.9万元,完成预算100%。 

19.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):2018年决算数为0.47万元,完成预算100%。 

20.会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):2018年决算数为0.47万元,完成预算100%。

21.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项):2018年决算数为0.48万元,完成预算100%。

22.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)事业运行(项):2018年决算数为12.38万元,完成预算100%。

23.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务支出(项):2018年决算数为0.72万元,完成预算100%。

24.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年决算数为9.19万元,完成预算100%。

25.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2018年决算数为6.2万元,完成预算100%。

26.医疗生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2018年决算数为1.62万元,完成预算100%。

27.社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):2018年决算数为35.92万元,完成预算100%。

28.社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区环境卫生(项):2018年决算数为2.8万元,完成预算100%。     

29.社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):2018年决算数为89.08万元,完成预算100%。

30.农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项):2018年决算数为30.64万元,完成预算100%。

31.农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项):2018年决算数为139.5万元,完成预算100%。  

32.林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):2018年决算数为2.15万元,完成预算100%。

33.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):2018年决算数为2.50万元,完成预算100%。

34.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):2018年决算数为176.75万元,完成预算100%。

35.林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2018年决算数为20万元,完成预算100%。

36.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):2018年决算数为2.00万元,完成预算100%。

37.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2018年决算数为118.47万元,完成预算100%。

38.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项):2018年决算数为20.00万元,完成预算100%。

39.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):2018年决算数为88.00万元,完成预算100%。

40.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)安全监管监察专项(项):2018年决算数为3万元,完成预算100%。

41.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年决算数为19.54万元,完成预算100%。

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出401.98万元,其中:

人员经费347.48万元,主要包括:基本工资89.06万元、津贴补贴58.66万元、奖金2.16万元、绩效工资36.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.56万元 职工基本医疗保险缴费15.39万元、公务员医疗补助缴费1.62万元、其他社会保障缴费1.42万元、生活补助21.58万元、奖励金69万元、住房公积金19.54万元
  公用经费54.5万元,主要包括:办公费15.01万元、印刷费1万元手续费0.2万元、水费0.76万元、电费1.42万元、邮电费0.05、差旅费11.58万元、维修(护)费0.59万元、租赁费0.04万元、会议费0.73万元、培训费0.5万元、公务接待费2.94万元、工会经费3.26万元、福利费4.43万元、其他交通费12万元

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.3万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算3.3万元,占100%。具体情况如下:


1.因公出国(境)经费支出0万元全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元公务用车购置支出0万元。

3.公务接待费支出3.3万元,完成预算100%。公务接待费支出决算2017年出持平。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待200批次,936人次(不包括陪同人员),共计支出3.3万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出89.08万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对项目开展了预算事前绩效评估,对黑潭村饮水工程、农村公共运行维护费两个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,自评得分92分,从评价情况来看整体运行良好存在的问题:一是绩效目标动态监控不足。二是资产管理信息化不足。三是可持续发展能力有待提高。四是社会满意度还有待提高。下一步改进措施:一是健全绩效目标管理监督机制,加强绩效目标动态监管。二是加强学习,提高业务水平与创新能力。三是加强公示公开,提高群众满意度。                

本部门还自行组织了1个项目绩效评价,黑潭村安全饮水工程项目在实施过程中严格按照程序实施,整体运行良好。存在的问题:一是预算绩效管理中期评估覆盖不全面,二是部门人员流动频繁,人才培养存在客观原因。下一步改进措施:一是建立健全综合管理监督机制,按照预算绩效管理要求,开展绩效目标管理全覆盖。二是加强队伍建设,培养政治素质高、业务水平强,肯干事、能干事的多功能人才,努力提高整体队伍可持续发展能力。 

(一)项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“村民委员会和村党支部的补助项目”“四好农村建设资金项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。(本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的,选取5个项目进行公开,目标个数在5个以下的,全部进行公开,公开内容包括完成情况综述和完成情况表)。

1.村民委员会和村党支部的补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数118.47万元,执行数为118.47万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障黑潭乡村两委工作人员的基本补助,提高村两委工作人员的工作积极性。发现的主要问题:社长更换频繁,每次发放都要重新进行人员统计,增加了财务人员工作量。下一步改进措施:要求各村尽量稳定人员,建立好人员变动台账。

2.对“四好农村建设资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。通过项目实施,给予黑潭村、白虎村两个村四好村建设过程中一定的资金保障,发现的主要问题:两个村报账时间迟缓,2018年底才进行报账。下一步改进措施:在以后的工作中,督促各村及时完成报账。

3.对“2018年农村地力保护补贴”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数139.5万元,执行数为139.5万元,完成预算的100%。通过项目实施,提高老百姓种植的积极性。发现的主要问题:农户账号错误较多。下一步改进措施:在以后的工作中,督促各村认真核对农户账号,减少错误。

4.对“2018年村级公共运行维护费”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数88万元,执行数为88万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了村级工作的基本运转。发现的主要问题:村级报账不及时,未按时报账。下一步改进措施:在以后的工作中,督促各村按时报账。

5.对“2018年中央自然灾害生活补助”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.9万元,执行数为7.9万元,完成预算的100%。通过项目实施,为受灾群众提供了救助。发现的主要问题:受灾群众申请临时救助程序复杂。下一步改进措施:简化程序,保障群众利益。

(二)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《南江县黑潭乡人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对黑潭村安全饮水项目开展了绩效评价,《黑潭村安全饮水项目2018年绩效评价报告》见附件。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开)

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度,南江县黑潭乡人民政府机关运行经费支出185.82万元,比2017年增加0.62万元,增长0.03%。

(数据来源财决CS05表)

(二)政府采购支出情况

2018年,南江县黑潭乡人民政府采购支出总额0万元

(数据来源财决CS06表)

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,南江县黑潭乡人民政府共有车辆0辆。

 附件:
黑潭乡2018年决算公开编制说明
黑潭乡2018年度部门决算公开表
 
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