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南江县住房和城乡建设局
 
 
 
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索 引 号:008841525/2019-00097 主题分类:财政\ 发布机构:南江县住房和城乡建设局
发布日期:2019-09-06 文    号: 关 键 词:决算公开
 
2018年度南江县住房和城乡建设局部门决算
  第一部分 部门概况  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。宣传、贯彻执行国家和省、市有关城乡规划、建设、市政公用事业、房地产业等方针政策和法律法规;研究起草我县住房和城乡建设行业规范性文件;拟订我县城市建设、工程建设、村镇建设、房地产业、市政公用事业、园林绿化的发展战略、中长期规划、实施办法并组织实施;负责建立和完善全县住房保障体系、房地产市场监督管理、县城市政设施、公用事业、园林绿化、风景名胜、燃气等行业的建设管理工作;负责全县建设工程管理;政府性投资项目代建管理;指导全县村镇建设工作。

  (二)2018年重点工作完成情况。

  (1)完成重点目标任务。已完成黄金首府等项目招商引资5亿元,完成16个重大项目储备,总投资69.5亿元。固定资产投资,目前已完成42.35亿元,.建筑业产值已完成124亿元,完成目标任务100%。商品房销售。全年目标任务72.7万平方米,已完成73万平方米,完成目标任务100.41%。

  (2)城乡规划工作。通过加强规划管理,转变规划理念,城乡规划品质得到极大提升。完成东榆工业园区岳家沟片区、寨坡乡控规并通过规划初评会审查;《清花水乡凤仪特色小镇城市设计》通过2018年第九次规划初评会审议;编制完成40个村、60个聚居点规划;启动新能源汽车停车位充电桩布局规划编制;办理规划条件30余个,规划核实10余个;组织召开初评会暨专家评审会11次,规土委会10次,共审查审议城乡规划和土地利用方案200余个。

  (3)特色亮点工作

  1.省级园林县城成功创建。2018年6月20日,《四川省人民政府关于命名第一批省级生态园林城市(县城)的通知》(川府函〔2018〕91号)经省政府官网公布,南江县成功入选首批省级生态园林城市(县城),已于10月底正式授牌。

  2.积极推进既有住宅增设电梯工作。局主要领导、分管领导多次到省住建厅对接争取项目,我局会同消防、国土、执法等相关部门出具“绿色通道”,大力推进全县既有住宅增设电梯工作。县城28个小区共增设76部电梯,目前已建成8部电梯,其余68部电梯正在有序建设中,相关资料已报送省住建厅审核通过。

  3.狠抓农村住房安全,助推脱贫攻坚。自实施农村危房改造以来,始终以脱贫攻坚为导向,聚焦“两不愁、三保障”的总体目标,通过前期开展的调查摸底、村社评议、乡镇审核、县级审批,对摸排出全县拟通过C、D级农村危房改造解决安全住房的24190户,整合各类资金3.66亿元,采取强有力措施,确保农村住房安全有保障。目前此项民生工程已进入竣工验收阶段,实现农村住房安全有保障全覆盖,人民群众的满意度、获得感显著增强。2018年全省土坯房改造现场会预计将于12月中旬在我县召开。

  (4)重点项目建设

  1.南江县黄金大道商业综合体项目。项目总投资5.4亿元,2018年计划投资2.65亿元,目前已完成投资2.7亿元,占年度投资计划101.89%。

  2.南江县宏帆广场(二期)。项目总投资12亿元,总建筑面积约30万平米,配套建设广场、停车场、幼儿园等相关公用、公共设施。已与宏帆公司签订了框架协议,并成立了推进办,完成入户调查摸底、房屋测绘、评估等前期工作,目前正在抓紧进行拆迁谈判。

  3.南出口(川陕驿站)建设。项目总投资6.4亿元,2018年计划投资3.2亿元,目前已完成投资3.2亿元,占年度投资计划100%。

  4.天然气供气设施工程。项目总投资2.7亿元,2018年计划投资1.3亿元,目前已完成投资1.32亿元,占年度投资计划101.54%。

  5.城东-城北片棚户区改造。项目总投资15.145亿元,2018年计划投资7.35亿元,目前已完成投资7.35亿元,占年度投资计划100%。

  6.县城停车场建设。项目总投资1.908亿元,2018年计划投资1.25亿元,目前已完成投资1.26亿元,占年度投资计划100.8%。

  7.南江县传统村落保护修缮工程项目。项目总投资8亿元,2018年计划投资0.26亿元,目前已完成投资0.32亿元,占年度投资计划123.07%。二、机构设置

  机构情况.我局有局机关一个,下属事业单位四个,其中有市政管理所,质量安全监督管理站,政府投资项目代建管理局,保障性安居工程办公室,房管局(独立核算),因政府投资项目代建管理局、编研中心、规划展览馆未独立核算,其人员纳入市政管理所一并核算.

  第二部分

  2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2018年度财政拨款收支总计64666.34万元。2017年度收支总计54023.28万元,与2017年相比,收支总计增加10643.06万元,增长19.7%。

  二、收入决算情况说明

  本年收入32333.17万元,其中一般公共预算财政拨款收入28943.83万元, 占89%。政府性基金预算财政拨款收入3389.33万元,占11%。

  三、支出决算情况说明

  本年支出32333.17万元,其中:基本支出1546.84万元, 占4.7%,项目支出30786.33万元,占95.3%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年度财政拨款收支总计64666.34万元。2017年度收支总计54023.28万元,与2017年相比,收支总计增加10643.06万元,增长19.7%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2018年一般公共预算财政拨款支出28943.83万元,占本年支出合计的89.1%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加6575.79万元,增长29.4%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2018年一般公共预算财政拨款支出28943.83万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出155.61万元,占0.6%;医疗卫生支出71.08万元,占0.2%;住房保障支出27412.43万元,占94.7%。城乡社区支出1304.7万元,占4.5%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2018年般公共预算支出决算数为28943.83,完成预算100%。其中:

  1.社会保障和就业:支出决算155.61万元。其中归口管理的行政单位离退休支出决算数为2.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出141.32万元、其他行政事业单位离退休支出支出决算数为3.11万元、财政对失业保险基金的补助支出决算数3.42万元、财政对工伤保险基金的补助支出决算数3.41万元、财政对生育保险基金的补助支出决算数2.14万元,完成预算100%。

  2.医疗卫生与计划生育:支出决算71.08万元。其中行政单位医疗支出决算数15.81万元、事业单位医疗支出决算数52.3万元、公务员医疗补助支出决算数2.97万元,完成预算100%。

  3、城乡社区支出:支出决算1304.7万元。其中行政运行支出决算306.31万元、机关服务支出决算568.37万元、 工程建设管理支出决算35万元、其他城乡社区管理事务支出支出决算20万元、城乡社区规划与管理支出决算375.02万元,完成预算100%。

  4、住房保障支出:支出决算27412.43万元。其中棚户区改造支出决算20399万元、农村危房改造支出决算5957万元、公共租赁住房支出决算886万元、保障性住房租金补贴支出决算100万元、住房公积金支出决算70.43万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年一般公共预算财政拨款基本支出1546.83万元,其中:

  1、人员经费1373.49万元,主要包括:基本工资391.76万元、津贴补贴109.2万元、奖金403.57万元、绩效工资171.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费141.33万元、职工基本医疗保险缴费66.52万元、公务员医疗补助缴费2.97万元、其他社会保障缴费8.97万元、生活补助3.11万元、医疗费1.59万元、奖励金2.21万元、住房公积金70.43万元等。

  2、公用经费173.34万元,主要包括:办公费21.6万元、水费1.45万元、电费4.11万元、物业管理费2.77万元、差旅费74.3万元、维修(护)费0.45万元、会议费3.45万元、培训费0.35万元、公务接待费0.52万元、劳务费1.44万元、工会经费12万元、福利费15.61万元、其他交通费22.34万元、其他商品和服务支出8.65万元、办公设备购置4.3万元等。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.52万元,完成预算13.09%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严格执行公务接待相关规定。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,公务接待费支出决算0.52万元,占100%。

  1.因公出国(境)经费支出0万元,因公出国(境)支出决算与2017年持平,无因公出国(境)经费支出。

  2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中:我单位属车改单位,无公务用车。

  3.公务接待费支出0.52万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次,67人次(不包括陪同人员),共计支出0.52万元,具体内容包括:接待上级检查、省联席办检查组来南检查农房建设工作、市农村住房建设专项检查组来南检查农村住房建设、传统村落保护、建设实施规划编制推进专题、蜀道申遗、项目收益专项债券的项目申报材料前期工作、绩效评价等。

  公务接待费支出决算比2017年减少2.43万元,主要原因是严格执行公务接待相关规定,厉行节约。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2018年政府性基金预算拨款支出3389.33万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2018年整体支出、一般公共预算中央、省下达项目资金支出开展了绩效目标管理,如质农村危房改造补助资金、城镇保障性安居工程编制绩效目标。

  (二)项目绩效目标完成情况。本部门在2018年度部门决算中反映“农村危房改造补助资金””2018年度城镇保障性安居工程”2个项目绩效目标实际完成情况。

  1、农村危房改造补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5957万元,执行数为5957万元,完成预算的100%。通过项目实施,解决全县3235户11365人的住房安全问题,群众满意度高了。

  下一步措施:(一)加大政策宣传力度。一是注重多形式、多渠道以及组织不同形式的宣传活动,向群众讲政策、算造价,让群众了解和掌握基本政策,坚持“一户一策”,缺啥补啥的基本原则。二是务求危改对象评定公开透明,合理确定改造对象,做到应改则改,不错评、漏评一户一人,切实做好两个回头看:对象精准识别回头看、危房等级鉴定(认定)回头看,提高群众知晓率,营造浓厚氛围。

  (二)管好资金拨付流程。要求各乡镇按照《南江县农村危房改造资金管理办法》,严格拨付流程,做到专款专用,在农户改造完成后,及时将补助资金兑现到农户农户本人或施工方(需农户出具委托书),严禁未改先付、未验先付等问题发生,各乡(镇)要建立相应的管理制度,严格拨付程序,做好资金监管。

  (三)加快老旧房屋拆除。对以前从未享受过任何建房补助政策,单纯靠自身努力在本村内建房或在城镇购房的农户,建议参照宅基地有偿退出要求,按照1.7-2.3万元的补助标准,对农村存量老旧房屋进行逐步拆除,对于愿意进聚居点安置的对象,可根据当地实际情况,纳入土地增减挂钩项目剩余指标中解决。

  2、2018年度城镇保障性安居工程项目绩效目标完成情况综述。中央下达项目预算数21385万元,执行数为21385万元,完成预算的100%。通过项目实施,通过实施城镇棚户区改造、公租房建设、发放租赁补贴等保障性安居工程建设项目,2018年受益人口达4000余人,人居环境得到显著改善,加快形成了以人为核心的新型城镇化,城乡一体化的住房保障体系不断健全完善。

  本部门对2018年整体支出开展绩效自评,存在的问题:

  一是由于2018年棚改政策发生较大变化,新开工项目点位落实时间较晚,前期工作耗时长,项目实施进度较缓慢。

  二是由于住房保障涉及中低收入家庭户多,家庭收入等信息变化快,对在外地购买商品房等违规行为无法查询,动态管理难度较大,因缺乏有效的强制措施,对已不符合保障条件的对象难以及时清退。

  三是由于住房保障工作面宽、量大,时间紧,任务重,涉及多个项目主体,需突击的事务性工作多,现有人力、物力、财力保障不足,日常工作开展困难。

  下一步,我局将进一步加快黄金B区6、7、10号楼、锦绣华庭7号楼公租房项目后期实施推进;尽早启动沙溪坝、革命村、老粮食局等棚改配套基础设施建设项目开工;加强保障性住房实物配租后期管理,积极构建以公租房为主体的多层次、全方位、立体化的新型城镇化住房保障供应体系。高社会群众满意度。
项目支出绩效目标完成情况表

  (2018 年度)
项目名称 农村危房改造补助资金
预算单位 南江县住房和城乡建设局
预算执行情况(万元) 预算数: 5957

  
执行数: 5957

  
其中-财政拨款: 5957

  
其中-财政拨款: 5957

  
其它资金: 0 其它资金: 0
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
2018年11月底之前全部完成房屋新建、改造

  
已于2018年11月底前全面完工

  
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 质量指标 改造对象达到地基稳固、房不漏雨、墙不歪闪、排水通畅、厨厕配套、人畜分离的基本卫生条件新建对象达到选址安全、地基稳固、抗震措施齐全、围护结构和非结构构件与主体结构联接牢固、厨厕配套的基本卫生条件

  
全部达成预期指标

  
已改造2264户,全部达到质量要求

  已新建971户,全部达到质量要求

  
项目完成指标 时效指标 2018年11月底之前全部完成房屋新建、改造;2018年12月底之前全部完成验收工作 全部达成预期指标 2018年11月底之前全部完成房屋新建、改造;2018年12月底之前全部完成验收工作
效益指标 社会效益

  指标
解决全县3235户11365人的住房安全问题 全部达成预期指标 已解决3235户11365人的住房安全问题
满意度指标 服务对象

  满意度指标
受益农户满意度达到95% 全部达成预期指标 经多次调查,受益农户满意度均达到98%


  
项目支出绩效目标完成情况表

  (2018 年度)


  全部达成预期指标

  1489
  项目完成指标 数量指标
棚户区改造开工任务
基本建成任务
公租房新增分配任务
租赁补贴发放任务
 


  
全部达成预期指标

  
1489
4128
1091
500
 


  
项目完成指标 时效指标 棚户区改造开工时间 全部达成预期指标 2018年底9月底前开工
效益指标 社会效益

  指标
提升城镇中低收入家庭住房保障水平,扩大住房保障覆盖面 全部达成预期指标 2018年保障性安居工程受益人口达4000余人
满意度指标 服务对象

  满意度指标
公租房入住居民满意度 全部达成预期指标 95%


  (三)、部门开展绩效评价结果。

  本部门自行组织对农村危房改造补助资金项目、2018年城镇保障性安居工程项目开展了绩效评价,《项目2018年绩效评价报告》见附件。

  十一、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2018年,机关运行经费支出173.35万元,比2017年增加94.61万元,增长120%。主要原因是规划局并入住建局人员增加。

  (二)政府采购支出情况

  2018年,政府采购支出总额405.11万元,其中:政府采购货物支出5.11万元、政府采购工程支出400万元,主要用于主要用于公共基础设施建设支出。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2018年12月31日,无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

  


  第三部分名词解释

  第四部分1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  第五部分2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  第六部分3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  第七部分4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

  第八部分5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  第九部分6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  第十部分7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  第十一部分8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  第十二部分9、社会保障和就业:指政府在社会保障与就业方面的支出。

  第十三部分10.医疗卫生与计划生育:指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  第十四部分11.节能环保:指政府节能环保支出。

  第十五部分12.城乡社区支出:指政府城乡社区事务支出。

  第十六部分13.农林水支出:指政府农林水事务支出。

  第十七部分14.住房保障支出:指政府用于住房方面的支出。

  第十八部分15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  第十九部分16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  第二十部分17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  第二十一部分18.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  第二十二部分19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件

  南江县住房和城乡建设局

  2018年度部门整体支出绩效自评报告

  为加强财政支出管理,提高财政资金使用效益,根据财政部《关于全面推进预算绩效管理的意见》、《关于开展2018年度部门整体支出绩效自评工作的通知》等文件精神,南江县住房和城乡建设局绩效评价工作小组,于2019年5月6日至2019年5月20日期间对住房和城乡建设局2018年部门整体支出进行了绩效自评。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法,从预算配置、预算管理、预算执行情况等方面进行了综合评价。现将绩效自评情况报告如下:

  一、部门(单位)概况

  南江县住房和城乡建设局是宣传、贯彻执行国家和省、市有关城乡规划、建设、市政公用事业、房地产业等方针政策和法律法规;研究起草我县住房和城乡建设行业规范性文件;拟订我县城市建设、工程建设、村镇建设、房地产业、市政公用事业、园林绿化的发展战略、中长期规划、实施办法并组织实施;负责建立和完善全县住房保障体系、房地产市场监督管理、县城市政设施、公用事业、园林绿化、风景名胜、燃气等行业的建设管理工作;负责全县建设工程管理;政府性投资项目代建管理;指导全县村镇建设工作。

  内设机构5个:我单位有局机关一个,下属事业单位四个,其中有市政管理所,质量安全监督管理站,政府投资项目代建管理局,保障性安居工程办公室,房管局(独立核算),因政府投资项目代建管理局、编研中心、规划展览馆未独立核算,其人员纳入市政管理所一并核算。截至2018年底,住建局机关及各直属事业单位人员编制共有107人,其中行政编制26人,机关工勤3人,事业编制78人。年末实有人员127人,在职97人,离退休30人。

  二、部门财政资金收支情况

  2018年全年收入32333.17万元;2018年实际决算支出32333.17万元。与2017年相比,收支总计增加10643.06万元,增长19.7%。原因是规划局并入住建局。

  三、部门整体预算绩效管理情况

  2018年初县财政局批复住建局部门预算为2812.94万元,预算追加资金29220.23万元,存量资金300万元,全年收入32333.17万元;2018年实际决算支出32333.17万元。

  2018年决算总支出32333.17万元,基本支出1546.84万元,占总支出4.7%,项目支出30786.33万元,占总支出95.3%。其中工资福利支出1368.16万元、商品和服务支出224.04万元,对个人和家庭的补助105.33万元,资本性支出(基本建设)21285万元,资本性支出4.3万元,其他资本性支出5957万元,政府性基金预算财政拨款支出3389.33万元。完成预算100%.

  2018年一般公共预算财政拨款支出28943.83万元,与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加6575.79万元,增长29.4%。主要用于以下方面:社会保障和就业支出155.61万元,占0.6%;医疗卫生支出71.08万元,占0.2%;住房保障支出27412.43万元,占94.7%。城乡社区支出1304.7万元,占4.5%。完成预算100%。

  2018年一般公共预算财政拨款基本支出1546.83万元,其中:人员经费1373.49万元,主要包括:基本工资391.76万元、津贴补贴109.2万元、奖金403.57万元、绩效工资171.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费141.33万元、职工基本医疗保险缴费66.52万元、公务员医疗补助缴费2.97万元、其他社会保障缴费8.97万元、生活补助3.11万元、医疗费1.59万元、奖励金2.21万元、住房公积金70.43万元等。公用经费173.34万元,主要包括:办公费21.6万元、水费1.45万元、电费4.11万元、物业管理费2.77万元、差旅费74.3万元、维修(护)费0.45万元、会议费3.45万元、培训费0.35万元、公务接待费0.52万元、劳务费1.44万元、工会经费12万元、福利费15.61万元、其他交通费22.34万元、其他商品和服务支出8.65万元、办公设备购置4.3万元等。

  2018年一般公共预算财政拨款项目支出27397万元。其中工程建设管理支出决算35万元、其他城乡社区管理事务支出支出决算20万元、棚户区改造支出决算20399万元、农村危房改造支出决算5957万元、公共租赁住房支出决算886万元、保障性住房租金补贴支出决算100万元。

  全年“三公”经费支出决算为0.52万元,较预算节约3.48万元,“三公”经费预算节余率为87%。

  2018年“三公”经费预算数为4万元,其中,公务接待费4万元,公务用车购置及运行0万元,因公出国(境)费0万元。

  全年“三公”经费决算支出0.52万元,其中公务接待费0.52万元,较2017年“三公”经费决算支出2.95万元减少2.43万元,下降了82.37%。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次,67人次(不包括陪同人员),共计支出0.52万元,具体内容包括:接待上级检查、省联席办检查组来南检查农房建设工作、市农村住房建设专项检查组来南检查农村住房建设、传统村落保护、建设实施规划编制推进专题、蜀道申遗、项目收益专项债券的项目申报材料前期工作、绩效评价等。

  四、评价结论及建议

  2018年,我单位积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系,我单位2018年度评价得分为86分。部门整体支出绩效情况如下:

  2018年整体支出绩效评价得分表

  
单位名称/

  项目名称
南江县
一级

  指标
二级

  指标
三级指标 分值 得分
(20分)

  部门决策
(10分)

  目标设定
必要性

  (政策依据)
5 5
可行性

  (政策完善)
5 5
(10分)

  决策过程
决策程序 10 10
(10分)

  预算执行
(7分)

  资金管理
资金分配 3 3
资金使用 4 4
(3分)

  项目执行
执行规范 3 2
(特性指标70分)

  项目绩效
(20)

  项目完成
完成数量 5 5
完成质量 5 4
完成时效 5 4
完成成本 5 5
(50分)

  项目效益
经济效益(可选项) 40  
社会效益(可选项)  
生态效益(可选项)  
可持续效益(可选项)  
公平效率(可选项)  
使用效率(可选项) 30
服务对象满意度 10 9
总分 86


  今后工作努力方向

  1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

  2、加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

  3、对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。

  南江县住房和城乡建设局

  关于2018年度农村危房改造绩效评价报告

  县财政局:

  按照《关于开展2018年度预算执行情况绩效自评工作的通知》我局高度重视,严格按照绩效自评范围、绩效自评方法,认真开展自评工作,现将农村危房改造专项绩效自评结果汇报如下:

  一、绩效目标分解下达情况

  按照《关于做好2018年农村危房改造工作的通知》(川建村镇发〔2018〕244号)文件要求,2018年集中改造建档立卡贫困户、低保户、农村分散供养特困人员和贫困残疾人家庭四类重点对象农村危房,共下达目标任务3235户,其中建档立卡贫困户2209户,其他三类重点对象1026户;下达补助资金5957万元,其中中央资金3546.2万元,省级资金2410.8万元。补助标准为D级危房按照2万元/户作为资金测算标准,C级危房改造按照1.3万元/户作为资金测算标准,我县按照任务总量不变的前提下,结合农户贫困程度、房屋危

  险程度、改造方式和当地实际,确定C级危房改造补助标准为0.85万元/户,D级危房改造补助标准为2万元/户。

  二、绩效目标完成情况

  (一)资金投入情况

  1.项目资金到位情况:按照《四川省财政厅 四川省住建厅关于下达2018年农村危房改造补助资金预算(第一批)的通知》(川财投〔2018〕14号)和《四川省财政厅 四川省住建厅关于下达2018年农村危房改造补助资金预算(第二批)的通知》(川财投〔2018〕172号)文件精神,中央、省共下达我县2018年度农村危房改造目标任务3235户,共下达危改资金5957万元,目前已全部到位。

  2.项目资金执行情况:农村安全住房建设资金以农户自筹与上级财政资金补助相结合,以及向金融机构申请贷款、向社会募捐资金等多元投入方式予以保障。中央、省危房改造专项资金原则上只能用于建档立卡贫困户、低保户、农村分散供养特困人员和贫困残疾人家庭四类重点对象,其他户改造补助资金由县财政统筹解决。

  3.项目资金管理情况:我县出台了《南江县农村危房改造资金管理办法》,要求农村危房改造在竣工验收合格后,兑现的补助资金必须由驻村工作队队长、第一书记、支部书记共同签字确认,乡镇长审核通过后,按照程序拨付到农户本人或施工方(需农户出具委托书),并将支付结果在乡(镇)务公开栏上进行公示,接受群众及各级单位的监督检查。严禁未改先付、未验先付等问题发生,各乡(镇)要建立相应的管理制度,严格拨付程序,做好资金监管。

  (二)绩效目标完成情况

  1.项目完成指标情况

  (1)数量指标:2018年度中央、省级下达我县目标任务3235户,其中建档立卡贫困户2209户,其他三类重点对象1026户。

  (2)质量指标:针对实施房屋改造的农户,在改造完成后,必须达到地基稳固、房不漏雨、墙不歪闪、排水通畅、厨厕配套、人畜分离的基本卫生条件;针对拆除新建的农户,在新建过程中,必须达到选址安全、地基稳固、抗震措施齐全、围护结构和非结构构件与主体结构联接牢固、厨厕配套的基本卫生条件。目前,经过乡镇、县级验收,改造房屋及新建房屋均达到质量标准。

  (3)时效指标:按照县委政府的决策部署,在2018年11月底之前必须全部完成房屋新建、改造工作,在2018年12月底之前必须全部完成乡镇、县级验收工作。目前,已全部新建、改造完成并通过乡镇、县级验收,全部合格。

  2.社会效益完成情况:2018年度实施的3235户农村危房改造,解决了全县11356贫困人口的住房安全问题,切实保障了建档立卡贫困户、低保户、农村分散供养特困人员和贫困残疾人家庭四类重点对象的住房安全。

  3.满意度指标完成情况:通过随机抽查已改造农户,现场询问对危改政策及改造情况的满意度,均回复满意,满意度达100%。

  三、下一步措施

  (一)加大政策宣传力度。一是注重多形式、多渠道以及组织不同形式的宣传活动,向群众讲政策、算造价,让群众了解和掌握基本政策,坚持“一户一策”,缺啥补啥的基本原则。二是务求危改对象评定公开透明,合理确定改造对象,做到应改则改,不错评、漏评一户一人,切实做好两个回头看:对象精准识别回头看、危房等级鉴定(认定)回头看,提高群众知晓率,营造浓厚氛围。

  (二)管好资金拨付流程。要求各乡镇按照《南江县农村危房改造资金管理办法》,严格拨付流程,做到专款专用,在农户改造完成后,及时将补助资金兑现到农户农户本人或施工方(需农户出具委托书),严禁未改先付、未验先付等问题发生,各乡(镇)要建立相应的管理制度,严格拨付程序,做好资金监管。

  (三)加快老旧房屋拆除。对以前从未享受过任何建房补助政策,单纯靠自身努力在本村内建房或在城镇购房的农户,建议参照宅基地有偿退出要求,按照1.7-2.3万元的补助标准,对农村存量老旧房屋进行逐步拆除,对于愿意进聚居点安置的对象,可根据当地实际情况,纳入土地增减挂钩项目剩余指标中解决。

  附:绩效目标自评表

  南江县住房和城乡建设局

  2019年1月1
                 
项目绩效目标自评表  
(2018年度)  
专项(项目)名称 农村危房改造补助资金 负责人及电话 陈晓初(13908293028)  
地方主管部门 南江县住房和城乡建设局 实施单位 全县48个乡镇人民政府  
项目资金(万元)   全年预算数(A) 全年执行数(B) 执行率(B/A)  
年度资金总额: 5957 5957 100%  
其中:中央补助 3546.2 3546.2 100%  
地方资金 2410.8 2410.8 100%  
年度总体目标 年初设定目标 全年实际完成情况  
3235户 3235户  
绩效指标 一级

  指标
二级指标 三级指标 年度指标值 全年完成值 未完成原因和改进措施  
项目完成指标 数量指标 完成中省目标任务3235户危房改造 全部达成预期指标 已完成3235户    
         
质量指标 改造对象达到地基稳固、房不漏雨、墙不歪闪、排水通畅、厨厕配套、人畜分离的基本卫生条件 全部达成预期指标 已改造2264户,全部达到质量要求    
新建对象达到选址安全、地基稳固、抗震措施齐全、围护结构和非结构构件与主体结构联接牢固、厨厕配套的基本卫生条件 全部达成预期指标 已新建971户,全部达到质量要求    
时效指标 2019年1月底之前全部完成房屋新建、改造 全部达成预期指标 已于1月底前全面完工    
2019年2月底之前全部完成验收工作 全部达成预期指标 已于2月底前全面验收完成    
         
社会效益

  指标
解决全县3235户11365人的住房安全问题 全部达成预期指标 已解决3235户11365人的住房安全问题    
满意度指标 服务对象

  满意度指标
受益农户满意度达到95% 全部达成预期指标 经多次调查,受益农户满意度均达到98%    
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。  
               


  南江县住房和城乡建设局

  关于南江县城镇保障性安居工程2018年度绩效自评报告

  按照关于开展2018年度预算执行情况绩效自评工作的通知》要求,现将城镇保障性安居工程2018年度绩效自评结果报告如下:

  一、绩效目标分解下达情况

  县财政局:

  市政府办公室《关于分解下达2018年保障性安居工程目标任务的通知》(巴府办函〔2018〕17号)下达我县危旧房棚户区改造开工1,489套(户),截止2018年12月底,基本建成以前年度棚户区改造4,128户、公租房分配1,091套、发放租赁补贴500户。

  二、绩效目标完成情况

  (一)资金投入情况

  1.项目资金到位情况。2018年共到位补助资金21385万元,其中:棚户改造资金20399万元、公共租赁住房886万元、保障性住房租金补贴100万元。

  2.项目资金执行情况。严格执行项目基本建设程序,实行“县政府统一领导、各实施主体组织实施、相关职能部门协调配合”的运转机制,积极争取上级专项补助资金,不断加大资金投入,建立了以财政资金安排为主稳定规范的资金筹措和管理制度,将保障房建设资金纳入年度财政预算安排,资金实行专户存储、分账核算、专款专用、用管分离。同时,建立了棚户区改造联席会议制度,定期或不定期召开专题会议,及时研究解决保障性安居工程的重大问题,共同推进保障性安居工程工作。

  3.项目资金管理情况。严格执行保障性安居工程建设资金管理规定,加强资金使用监管,建立了健全的财务会计管理制度,工程款的支付严格凭正规发票和审批手续通过银行转账,无现金支付和白条入账现象。按规定审批发放租赁补贴资金,无借发、多发、漏发现象,确保了补贴资金准确及时发放到补贴对象手中。

  (二)绩效目标完成情况

  1.项目完成指标情况

  (1)数量指标:全面完成市政府下达我县2018年各项目标任务,实现危旧房棚户区改造开工1,489户,基本建成以前年度棚户区改造4,128户,启动公租房预分配入住1,091套,发放租赁补贴500户。

  (2)时效指标:2018年9月底前完成棚改开工任务,2018年12月底前完成发放租赁补贴500户、公租房预分配1091套和基本建成以前年度棚户区改造4,128户。

  2.社会效益完成情况。通过实施城镇棚户区改造、公租房建设、发放租赁补贴等保障性安居工程建设项目,2018年受益人口达4000余人,人居环境得到显著改善,加快形成了以人为核心的新型城镇化,城乡一体化的住房保障体系不断健全完善。

  3.满意度指标完成情况。为确保保障性住房真正惠及住房困难群众,2018年对已分配入住的红光山、沙溪坝、板凳垭等15个项目1,811套保障性住房入住对象进行了资格审查,对有房、有车不再符合保障条件的承租户发出腾退通知书,清退保障性住房10套。同时,会同电力公司和自来水公司对拒不腾退、拒不缴纳租金的采取停水停电措施,追收租金305万元。经意见反馈,居民满意度达98%。

  三、存在的问题及下步措施

  一是由于2018年棚改政策发生较大变化,新开工项目点位落实时间较晚,前期工作耗时长,项目实施进度较缓慢。

  二是由于住房保障涉及中低收入家庭户多,家庭收入等信息变化快,对在外地购买商品房等违规行为无法查询,动态管理难度较大,因缺乏有效的强制措施,对已不符合保障条件的对象难以及时清退。

  三是由于住房保障工作面宽、量大,时间紧,任务重,涉及多个项目主体,需突击的事务性工作多,现有人力、物力、财力保障不足,日常工作开展困难。

  下一步,我局将进一步加快黄金B区6、7、10号楼、锦绣华庭7号楼公租房项目后期实施推进;尽早启动沙溪坝、革命村、老粮食局等棚改配套基础设施建设项目开工;加强保障性住房实物配租后期管理,积极构建以公租房为主体的多层次、全方位、立体化的新型城镇化住房保障供应体系。

  附:绩效目标自评表

  南江县住房和城乡建设局

  2018年1月12日
               
项目绩效目标自评表
(2018年度)
专项(项目)名称 2018年度城镇保障性安居工程 负责人及电话 陈晓初(13908293028)
地方主管部门   实施单位 南江县住房和城乡建设局
项目资金(万元)   全年预算数(A) 全年执行数(B) 执行率(B/A)
年度资金总额: 21385 21385 100%
年度总体目标 年初设定目标 全年实际完成情况
2018年危旧房棚户区改造开工1489套(户),基本建成1883套(户);公租房新增分配1091套;发放租赁补贴500户。 完成棚户区改造开工1489套(户),基本建成4128套(户);公租房分配1091套;发放租赁补贴500户。
绩效指标 一级

  指标
二级指标 三级指标 年度指标值 全年完成值 未完成原因和改进措施
项目完成

  指标
数量指标 棚户区改造开工任务 全部达成预期目标 1489  
基本建成任务 全部达成预期目标 4128  
公租房新增分配任务 全部达成预期目标 1091  
租赁补贴发放任务 全部达成预期目标 500  
时效指标 棚户区改造开工时间 全部达成预期目标 2018年9月底前完成开工  
  社会效益

  指标
提升城镇中低收入家庭住房保障水平,扩大住房保障覆盖面 全部达成预期目标 2018年保障性安居工程受益人口达4000余人  
满意度指标 服务对象满意度指标 公租房入住居民满意度 全部达成预期目标 95%  
说明


  第五部分 附表一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表
 附件:
2018年度部门决算公开表
 
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