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南江县兴马镇人民政府
 
 
 
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索 引 号:008840055/2019-00027 主题分类:财政\ 发布机构:南江县兴马镇人民政府
发布日期:2019-09-06 文    号: 关 键 词:2018年决算公开
 
南江县兴马镇人民政府2018年决算公开
 2018年度
南江县兴马镇部门决算
 
第一部分、 部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
(l)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。
(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
(3)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
(4)保护各种经济组织的合法权益;
(5)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
(6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;
(7)办理上级人民政府交办的其他事项。
(二)2018年重点工作完成情况。
兴马镇位于四川省南江县城东南部,距南江县城47公里,幅员面积115.8平方公里,全乡辖16个村委会,73个村民小组,2个社区,7个乡级单位,总人口1.65万余人。主要做好以下工作:
1.抓基层基础建设。
重点实施“八大工程”:一是土坯房改造工程。二是贫困救助工程。三是教育兴乡工程。四是产业发展工程。五是卫生利民工程。六是交通建设工程。七是安全饮水工程。八是信访化解工程。
2.抓精神文明建设。
重点开展“四大活动”:一是文艺汇演活动。二是孝星表彰活动。三是体育竞技活动。四是致富能人评选活动。
3.抓干部队伍建设。
重点抓好“三个创建”:一是创建学习型机关。二是创建服务型基层党组织。三是创建廉洁型团队。
二、机构设置
(一)机构设置
我镇辖16个村,2个社区,全镇设6个党政类办公室:党政办;社会事务办;经济发展办;安全稳定办;便民服务中心;财政所。3个事业服务中心:社会事业服务中心;农业综合服务中心;会计核算中心。
(二)财政预算全额拨款供给人数人。
1、行政公务员20人。
2、行政工勤2人。
3、事业人员16人。
第二部分2018年度部门决算情况说明
 
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计1560.622176万元。与2017年相比,收、支总计各减少3101.244824万元,下降198.76%。主要变动原因是涉农整合资金减少。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计1560.622176万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1522.292576万元,占97.54%;政府性基金预算财政拨款收入38.0296万元,占2.46%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计1560.622176万元,其中:基本支出829.366736万元,占53.14%;项目支出730.95544万元,占46.86%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计1560.622176万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少3101.244824万元,下降198.76%。主要变动原因是涉农整合资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1522.292576万元,占本年支出合计的97.54%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少3115.274424万元,下降204.64%。主要变动原因是涉农整合资金减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1522.292576万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出326.28354万元,占21.43%;文化体育与传媒(类)支出4万元,占0.26%;社会保障和就业(类)支出71.999063万元,占4.73%;医疗卫生支出38.177409万元,占2.5%;城乡社区支出36.02万元,占2.4%;农林水支出1018.135876万元,占66.88%;交通运输支出2.63万元,占0.17%;资源勘探信息等支出3万元,占0.2%;住房保障支出22.046688万元,占1.43%;
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为1522.292576万元,,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):2018年决算数为12.28612万元,完成预算100%。
2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):2018年决算数为3.25万元,完成预算100%。
3.一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项):2018年决算数为12.72066万元,完成预算100%。
4.一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项):2018年决算数为0.7万元,完成预算100%。
5.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2018年决算数为198.147336万元,完成预算100%。
6.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2018年决算数为9.2万元,完成预算100%。
7.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):2018年决算数为10.341884万元,完成预算100%。
8.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)法制建设(项):2018年决算数为3.6万元,完成预算100% 。
9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项): 2018年决算数28.70998万元。完成预算100% 。 、
10.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):2018年决算数为9.801984万元,完成预算100%。
11.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):2018年决算数为17.559432万元,完成预算100%。
12.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):2018年决算数为7.215456万元,完成预算100%。
13.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):2018年决算数为1万元,完成预算100%。
14.一般公共服务支出(类)党委办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项):2018年决算数为11.750688万元,完成预算100%。
15.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):2018年决算数为4万元,完成预算100%。
16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年决算数为36.74448万元,完成预算100%。
17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):2018年决算数为4.98248万元,完成预算100%。
18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)死亡抚恤(项):2018年决算数为14.677887万元,完成预算100%。
19.社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)中央自然灾害生活补助(项):2018年决算数为14.3万元,完成预算100%。
20.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):2018年决算数为0.400368万元,完成预算100%。
21.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):2018年决算数为0.400368万元,完成预算100%。
22.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项):2018年决算数为0.55116万元,完成预算100%。
23.医疗卫生计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)事业运行(项):2018年决算数为17.002656万元,完成预算100%。
24.医疗卫生计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理支出(项):2018年决算数为1.08万元,完成预算100%。
25.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年决算数为12.066516万元,完成预算100%。
26.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2018年决算数为5.688261万元,完成预算100%。
27.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2018年决算数为2.339976万元,完成预算100%。
28.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):2018年决算数为36.02万元,完成预算100%。
29.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):2018年决算数为32.766136万元,完成预算100%。
30.农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项):2018年决算数为11.4048万元,完成预算100%。
31.农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项):2018年决算数为226.57584万元,完成预算100%。
32.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):2018年决算数为3.16万元,完成预算100%。
33.农林水支出(类)水利(款)机关服务(项):2018年决算数为5.7251万元,完成预算100%。
34.农林水支出(类)水利(款)防汛(项):2018年决算数为2.5万元,完成预算100%。
35.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):2018年决算数为323.48万元,完成预算100%。
36.农林水支出(类)扶贫(款) 其他扶贫支出(项):2018年决算数为110.24万元,完成预算100%。
37.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2018年决算数为173.364万元,完成预算100%。
38.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):2018年决算数为128.92万元,完成预算100%。
39.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):2018年决算数为2.63万元,完成预算100%。
40.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款) 安全监管监察专项(项):2018年决算数为3万元,完成预算100%。
41.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年决算数为22.046688万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出829.366736万元,其中:
人员经费622.179104万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。
公用经费207.187632万元,主要包括:办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1万元,完成预算100%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1万元,占100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于…。截至2018年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次,100人次(不包括陪同人员),共计支出1万元。外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元0
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金决算拨款支出38.0296万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营决算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对项目开展了预算事前绩效评估,对2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报,从评价情况来看整体工作开展较好,收支平衡,但资金支付实效性还有差距,集中在下半年支付。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看。本部门还自行组织了1个项目绩效评价,从评价情况看,整体开展较好,项目推进快,资金支付有时效性,但工程决算验收及审计等后期实效性较差。
(二)项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映小II型水库管护及乡道公路养护2个项目绩效目标实际完成情况。
1.乡道公路养护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.63万元,执行数为2.63万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了我镇乡道公路的干净畅通。
2.小II型水库项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.5万元,执行数为2.5万元,完成预算的100%。通过项目实施确保了我镇5处小II型水库安全管理,确保了旱时有蓄水,涝时能排水,确保群众安全生产。
 
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
 
 附件:
2018年部门决算编制说明
2018年部门决算公开表
 
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