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南江县兴马镇人民政府
 
 
 
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索 引 号:008840055/2019-00026 主题分类:财政\ 发布机构:南江县兴马镇人民政府
发布日期:2019-09-06 文    号: 关 键 词:2018年决算公开
 
南江县兴马镇人民政府2018年决算公开
 2018年度

南江县兴马镇部门决算




公开时间:2019 96




第一部分、 部门概况


一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

(l)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

(3)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

(4)保护各种经济组织的合法权益;

(5)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

(6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

(7)办理上级人民政府交办的其他事项。

(二)2018年重点工作完成情况。

兴马镇位于四川省南江县城东南部,距南江县城47公里,幅员面积115.8平方公里,全乡辖16个村委会,73个村民小组,2个社区,7个乡级单位,总人口1.65万余人。主要做好以下工作:

1.抓基层基础建设。

重点实施“八大工程”:一是土坯房改造工程。二是贫困救助工程。三是教育兴乡工程。四是产业发展工程。五是卫生利民工程。六是交通建设工程。七是安全饮水工程。八是信访化解工程。

2.抓精神文明建设。

重点开展“四大活动”:一是文艺汇演活动。二是孝星表彰活动。三是体育竞技活动。四是致富能人评选活动。

3.抓干部队伍建设。

重点抓好“三个创建”:一是创建学习型机关。二是创建服务型基层党组织。三是创建廉洁型团队。

二、机构设置

(一)机构设置

我镇辖16个村,2个社区,全镇设6个党政类办公室:党政办;社会事务办;经济发展办;安全稳定办;便民服务中心;财政所。3个事业服务中心:社会事业服务中心;农业综合服务中心;会计核算中心。

(二)财政预算全额拨款供给人数人。

1、行政公务员20人。

2、行政工勤2人。

3、事业人员16人。






第二部分2018年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1560.622176万元。与2017年相比,收、支总计各减少3101.244824万元,下降198.76%。主要变动原因是涉农整合资金减少。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计1560.622176万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1522.292576万元,占97.54%;政府性基金预算财政拨款收入38.0296万元,占2.46%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计1560.622176万元,其中:基本支出829.366736万元,占53.14%;项目支出730.95544万元,占46.86%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1560.622176万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少3101.244824万元,下降198.76%。主要变动原因是涉农整合资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1522.292576万元,占本年支出合计的97.54%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少3115.274424万元,下降204.64%。主要变动原因是涉农整合资金减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1522.292576万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出326.28354万元,占21.43%;文化体育与传媒(类)支出4万元,占0.26%;社会保障和就业(类)支出71.999063万元,占4.73%;医疗卫生支出38.177409万元,占2.5%;城乡社区支出36.02万元,占2.4%;农林水支出1018.135876万元,占66.88%;交通运输支出2.63万元,占0.17%;资源勘探信息等支出3万元,占0.2%;住房保障支出22.046688万元,占1.43%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为1522.292576万元,,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):2018年决算数为12.28612万元,完成预算100%
2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):2018年决算数为3.25万元,完成预算100%

3.一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项):2018年决算数为12.72066万元,完成预算100%
4.一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项):2018年决算数为0.7万元,完成预算100%
5.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2018年决算数为198.147336万元,完成预算100%
6.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2018年决算数为9.2万元,完成预算100%
7.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):2018年决算数为10.341884万元,完成预算100%
8.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)法制建设(项):2018年决算数为3.6万元,完成预算100%

9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项): 2018年决算数28.70998万元。完成预算100%。 、

10.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):2018年决算数为9.801984万元,完成预算100%
11.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):2018年决算数为17.559432万元,完成预算100%
12.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):2018年决算数为7.215456万元,完成预算100%
13.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):2018年决算数为1万元,完成预算100%
14.一般公共服务支出(类)党委办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项):2018年决算数为11.750688万元,完成预算100%
15.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):2018年决算数为4万元,完成预算100%
16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年决算数为36.74448万元,完成预算100%
17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):2018年决算数为4.98248万元,完成预算100%

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)死亡抚恤(项):2018年决算数为14.677887万元,完成预算100%
19.社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)中央自然灾害生活补助(项):2018年决算数为14.3万元,完成预算100%
20.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):2018年决算数为0.400368万元,完成预算100%
21.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):2018年决算数为0.400368万元,完成预算100%
22.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项):2018年决算数为0.55116万元,完成预算100%

23.医疗卫生计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)事业运行(项):2018年决算数为17.002656万元,完成预算100%

24.医疗卫生计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理支出(项):2018年决算数为1.08万元,完成预算100%
25.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年决算数为12.066516万元,完成预算100%
26.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2018年决算数为5.688261万元,完成预算100%
27.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2018年决算数为2.339976万元,完成预算100%
28.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):2018年决算数为36.02万元,完成预算100%

29.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):2018年决算数为32.766136万元,完成预算100%
30.农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项):2018年决算数为11.4048万元,完成预算100%
31.农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴项):2018年决算数为226.57584万元,完成预算100%
32.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):2018年决算数为3.16万元,完成预算100%
33.农林水支出(类)水利(款)机关服务(项):2018年决算数为5.7251万元,完成预算100%

34.农林水支出(类)水利(款)防汛(项):2018年决算数为2.5万元,完成预算100%

35.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):2018年决算数为323.48万元,完成预算100%
36.农林水支出(类)扶贫(款) 其他扶贫支出(项):2018年决算数为110.24万元,完成预算100%
37.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2018年决算数为173.364万元,完成预算100%
38.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):2018年决算数为128.92万元,完成预算100%
39.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):2018年决算数为2.63万元,完成预算100%
40.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款) 安全监管监察专项(项):2018年决算数为3万元,完成预算100%
41.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年决算数为22.046688万元,完成预算100%

六、般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出829.366736万元,其中:

人员经费622.179104万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

公用经费207.187632万元,主要包括:办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1万元,完成预算100%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于…。截至201812月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次,100人次(不包括陪同人员),共计支出1万元。外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元0

其他国内公务接待支出0万元。


八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金决算拨款支出38.0296万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营决算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对项目开展了预算事前绩效评估,对2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报,从评价情况来看整体工作开展较好,收支平衡,但资金支付实效性还有差距,集中在下半年支付。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看。本部门还自行组织了1个项目绩效评价,从评价情况看,整体开展较好,项目推进快,资金支付有时效性,但工程决算验收及审计等后期实效性较差。

(二)项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映小II型水库管护及乡道公路养护2个项目绩效目标实际完成情况。

1.乡道公路养护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.63万元,执行数为2.63万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了我镇乡道公路的干净畅通。

乡道公路养护项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

乡道公路养护

预算单位

南江县兴马镇人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

2.63

执行数:

2.63

其中-财政拨款:

2.63

其中-财政拨款:

2.63

其它资金:

0

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障乡道公路干净通畅

保障乡道公路干净通畅

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

养护里程

是否保洁保畅

养护路段全长7公里

养护路段全长12公里

效益指标

社会效益

惠及地区

兴马、瓦池社区

兴马、瓦池社区、铜马村、鱼池梁村

效益指标

经济效益

是否为群众增收

人均增收0.4万元

人均增收0.4万元

满意度指标

群众满意度

群众满意率

95%

100%

               

2.II型水库项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.5万元,执行数为2.5万元,完成预算的100%。通过项目实施确保了我镇5处小II型水库安全管理,确保了旱时有蓄水,涝时能排水,确保群众安全生产。

II型水库管护项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

II型水库管护

预算单位

南江县兴马镇人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

2.5

执行数:

2.5

其中-财政拨款:

2.5

其中-财政拨款:

2.5

其它资金:

0

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

水库管理员每周不少于2次巡查,每天有人值班,充分保障群众生产用水。

水库管理员每周不少于2次巡查,每天有人值班,充分保障群众生产用水。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

养护数量

养护次数

完成5个小II型水库养护,每周不少于两次巡查。

完成5个小II型水库养护,每周不少于两次巡查。

效益指标

社会效益

确保所在村农业生产用水。

确保所在村农业生产用水。

效益指标

经济效益

是否为群众增收

人均增收0.5万元

人均增收0.5万元

满意度指标

群众满意度

群众满意率

90%

95%

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《南江县兴马镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对鱼池梁村安全饮水等项目开展了绩效评价,《鱼池梁村安全饮水项目2018年绩效评价报告》见附件。

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,兴马镇机关运行经费支出207.187632万元,比2017年减少72.105268万元,下降34.8%。主要原因是经费减少。

(二)政府采购支出情况

2018年,兴马镇政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,兴马镇共有车辆0辆。


第三部分词解释


1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2.
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
8.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项): 指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
9.一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项): 指反映政协委员开展各类视察的支出。
10.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
11.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
12.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项): 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出,其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项目科目中反映。未单设项级科目的在“其他”项级科目中反映。
13.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项): 指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
14.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项): 指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
15.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 指反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
16.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项): 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
17.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项): 指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
18.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项): 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
19.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项): 指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。
20.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
21.文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育交流与合作(项): 指反映用于体育交流与合作等方面的支出。
22.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)广播(项): 指反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。
23.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项): 指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。
24.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项): 指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
25.社会保障和就业支出(类)财政对机关事业单位保险基金的补助(款)财政对基本养老保险基金的补助(项): 指反映财政对机关事业单位人员基本养老保险基金的补助支出。
26.社会保障和就业支出(类)财政对机关事业单位保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项): 指反映财政对机关事业单位人员失业保险基金的补助支出。
  27.社会保障和就业支出(类)财政对机关事业单位保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项): 指反映财政对机关事业单位人员工伤保险基金的补助支出。
  28.社会保障和就业支出(类)财政对机关事业单位保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项): 指反映财政对机关事业单位人员生育保险基金的补助支出。
  29.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项): 指反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  30.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项): 指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
  31.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
  32.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
  33.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
  34.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)事业运行(项): 指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
  35.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项): 指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括:农村环境综合整治,如生活垃圾、污水处理,农村饮用水源地监测与保护等;小城镇环境保护,如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设,环境优美乡镇及生态村创建等;农用化学品(化肥、农药、农膜等)污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治;农产品产地环境监测与监管,有机食品基地建设与管理,秸秆等农业废弃物综合利用;农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。
  36.节能环保支出(类)天然林保护(款)森林管护(项): 指反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。
  37.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项): 指反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
  38.农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项): 指反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
  39.农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项): 指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗,疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
  40.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项): 指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
  41.农林水支出(类)水利(款)抗旱(项): 指反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱,抗旱预案编制修订,抗旱物资购置管护,抗旱设施设备运行维护,抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。
42.农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项): 指反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出,有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。
43.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项): 指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
44.农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项): 指反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
45.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项): 指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
46.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项): 指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
47.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项): 指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
48.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项): 指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
49.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项): 指反映公路养护支出。
50.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)安全监管监察专项(项): 指反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。
51.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项): 指反映农村危房改造方面的支出。
52.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
53.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
54.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
55.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  56.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
57.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
58.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
59.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

60.国资:国家所有的各种财产、物资、债权和其他权益,包括依法取得的属国家所有的财产、基于国家行政权力行使而取得的应属国家所有的财产、以各种方式投资形成的各项资产、接受各种捐赠应属国家的财产、由于国家已有资产的收益所形成的属于国家所有的财产。

61.绩效:绩效是成绩与成效的结合,是一定时期内的工作行为、方式、结果及其产生的客观影响。


四部分 附件


附件1

兴马镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

我镇辖16个村,2个社区,全镇设6个党政类办公室:党政办;社会事务办;经济发展办;安全稳定办;便民服务中心;财政所。3个事业服务中心:社会事业服务中心;农业综合服务中心;会计核算中心。

(二)机构职能。

(l)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

(3)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

(4)保护各种经济组织的合法权益;

(5)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

(6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

(7)办理上级人民政府交办的其他事项。

(三)人员概况。

1、行政公务员20人。

2、行政工勤2人。

3、事业人员16人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计1560.622176万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1522.292576万元,占97.54%;政府性基金预算财政拨款收入38.0296万元,占2.46%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

二)部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计1560.622176万元,其中:基本支出829.366736万元,占53.14%;项目支出730.95544万元,占46.86%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

根据部门绩效目标制定,我镇对2018年绩效目标制定了道路养护及小II型水库管护2个项目、通过开展绩效评价,项目总体完成情况较好、年初预算编制准确、项目有续推进,收支平衡。

(二)专项预算管理。

专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成较好。

(三)结果应用情况。

通过开展绩效评价,项目实施情况一目了然,对后期项目管理积累了很多好的经验。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容,经我单位认真自评,2018年度部门整体绩效评价得分为98分。按照县级部门预算编制通知和有关要求,按时完成基础库、项目库报送工作,预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理,项目绩效目标编制明确、量化。按要求严格预算执行管理。

(二)存在问题。部分预算项目资金执行进度迟缓。

(三)改进建议。进一步加强项目绩效管理,充分发挥好项目资金的作用。

附件2

2018年道路养护项目支出绩效评价报告


一、评价工作开展及项目情况

乡道公路养护项目实施情况,乡道公路养护自兴马社区至鱼池梁老君滩,将乡道公路养护段的保洁保畅作为项目评价指标,通过定期巡查,群众反映情况作为评价方法,按照每月道路养护不少于6次作为考核依据。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

经综合评价,乡道路养护项目总体实施情况较好,严格执行了上级乡道公路养护要求,定期对乡道公路清扫除障,确保了人民顺利通行,项目总体得分为80分,其中养护次数得分30分,保洁保畅得分30分,群众评价得分20分。

(二)绩效分析

1、项目决策

根据年初预算及县级乡道公路养护要求,按照道路养护管理办法及项目合同签订情况,明确设置绩效目标为保洁保畅。

2、项目管理

资金落实(10分)
1)资金到位率(5分)

资金到位率=(实际到位资金/计划投入资资金)×100%

实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。

计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。

评价标准:

X90%时,得分5分;

90%X80时,得分3分;

X80%时,得分0分。

评价过程:

资金到位率=(实际到位资金/计划投入资资金)×100%
=(30/30)
×100%
=100%

评价结果:
X
90%时,得分5分,本指标得5分。
2)资金支付率(5分)
资金支付率=(应支付资金/实际支付资金)×100%
应支付资金:截至项目实施结束应支付的资金额度
实际支付资金:截至项目实施结束实际支付的资金额度

(3)评价标准:

① X90%时,得分5分;
90%X80时,得分3分;
X80%时,得分0分。
三、项目绩效

按照合同约定,按质按量完成规定路段道路养护,确保每月不少于6次,并随时保证道路的保洁保畅,在预算资金范围内高质量完成养护工作,对养护人员按照人均不低于0.6万元的目标实现增收,对涉及的养护路段群众满意度达到90%以上,确保资金效益最大化。

四、存在主要问题

1. 督察工作还有待加强,管理机制还不完善;

2. 在保畅的时效性上还有待提高,确保自然灾害发生后第一时间疏通道路。

五、相关措施建议

1.建议加强对道路养护人员的督查工作,并完善管理机制。

2.加强对养护人员意识,提高思想认识和责任意识。


附件3


2018年小II型水库管护项目支出绩效评价报告


一、评价工作开展及项目情况

II型水库管护项目实施情况:我镇共有小II型水库5处,根据省水库巡查管理办法及水库管理人员值班制度,将以下内容作为评价工作开展的重点:

1、保持库面整洁,及时清除库面树木、柴草,制止库面种植农作物、堆放杂物、及一切有损库体安全建筑物和障碍物;

2、保持溢洪道畅通,及时清除溢洪道内障碍物及两侧陡坡;

3、管理好启闭机设施、水情信息采集系统及其它观察设施,制止人为破坏;

4、制止水库保护范围内的水事违法行为,如库址处挖塘、打井、采石取土、违章垦种、库内炸鱼等行为;

5、密切关注库水位,严格执行防办下达的控制运行的计划调度水库水位;

6、汛期密切关注水量,确保水库水量安全线;

7、保证农用安全生产;

通过定期巡查,翻阅值班记录,汛期监测,群众反映等作为考核依据。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

经综合评价,II型水库管护项目总体实施情况较好,严格执行了上级水库管护要求及水库管护员值班制度,定期对II型水库清扫除障,密切观测并准确掌握当前天气变化、雨情和水情,做好报讯任务,定期维护闸阀等,确保了群众的安全生产,确保汛期安全度过,无安全事故发生。项目总体得分为85分,其中水库清洁及公共设施的管理维护得分30分,汛期值班值守得分35分,群众评价得分20分。

(二)绩效分析

1、项目决策

根据年初预算及上级水库管理要求,通过值班值守情况、汛期报讯防汛情况、群众是否能安全生产情况,明确设置绩效目标防洪度汛。

2、项目管理

1)、水库管理人员应明确值班责任,严守工作岗位,在完成原分配工作任务的基础上,认真做好防汛报汛及值班工作。

2)遵守值班纪律,严格执行上级防汛抗旱指挥机构及水库大坝主管部门下达的度汛方案和调度命令。认真、详细做好值班记录及上级下达的各项通知和指示,并做好记录资料的归档整理工作。发现异常情况,及时向值班带班领导或主管部门报告。

3)密切观测并准确掌握当前天气变化、雨情和水情(水位、库容、进出流量、汛限水位、降雨量等),建立测报档案并妥善保管。严格按照上级防汛抗旱指挥机构及水库大坝主管部门下达的报汛任务,及时、准确做好水库的水雨情观测及报汛工作。遇上级来电询问时,要熟练、准确的作出回答,不得谎报、错报,不得相互推诿。

4)汛期要实行24小时专人值班,管理人员值班期间要确保通讯畅通,严禁出现空岗、擅自离岗现象。管理人员遇特殊情况确实不能到岗值班的,应报水库管理单位负责人同意后提前做好调班工作,并做好工作交接。当班人员未经批准擅自离岗的视为脱岗,并追究相应责任。

5)按要求开展水库工程巡视检查。当遇大暴雨、洪水、有感地震、库水位骤升骤降、超过历史最高水位、水库工程出现比较严重的病险情况或其他危险情况时,必须坚持24小时严密巡查。若发现水库工程出现异常或发生险情的,立即报告上级水库大坝主管部门,并做好水库应急抢险前期工作。

6)保持坝面整洁,及时清除坝面树木、杂草,制止坝面种植农作物、堆放杂物、溢洪道架设拦鱼网等行洪障碍及一切有损水库安全的行为;负责保管好水库现场存储的防汛物资,认真看管好水库大坝安全监测设施及水雨情测报等观测设备。

7)一旦发现破坏水库工程及其附属设施的行为,应当立即制止并报告水库大坝主管部门。

3、项目绩效

按照管理办法,管护员严格遵守值班值守制度,定期对雨量、水量、库容进行严密监测,汛期按时报讯防汛,确保了人民的安全生产,在预算资金范围内高质量完成管护工作,对管护人员按照人均不低于0.5万元的目标实现增收,未发生任何汛期安全事故,确保资金效益最大化。


附件4

2018年鱼池梁村安全饮水项目支出绩效价报告

一、项目单位基本情况

鱼池梁村安全饮水项目于2017年下达项目计划,经规划设计,于201712月开工,20184月完工,现已投入使用。该饮水工程项目主要工程为水源建设、净化工程、水池工程、管网工程四大部分,受益141609人,充分保障了群众的饮水安全,提高了生活质量。

(二)项目绩效目标、绩效指标设定或调整情况,包括预期总目标及阶段性目标。

(三)项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

本项目为农村饮水安全工程项目,项目资金主要用于水源、净化、水池、管网建设。项目建设后,服务对象为全村范围内所有居民,充分保障了群众的饮水安全,提高了生活质量。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

经综合评价,2018年鱼池梁村安全饮水项目取得较好的成效,经镇人民政府本项目绩效评价总得分为88分,其中:投入得18分、过程得24分、产出得23分、效果得23分。

(二)绩效分析

将项目支出后的实际状况与绩效目标对比,从项目的投入、过程、产出和效果等方面进行量化、具体分析。
1.
项目的投入分析(20)

项目的投入包括项目立项(10分)、资金落实(18分)。

1)项目立项
1
)项目立项规范性(3分)

评价要点:

①项目是否有上级下达计划;

②项目规划设计是否符合相关要求;

③施工队伍的选择方式是否合理合规。

评价标准: 每满足1项得1分。

每满足1项得1分。

评价过程:

经检查,项目按照规定的程序设立,规划设计符合相关要求,施工队伍的选择合理合规。

评价结果:全部符合上述要求,得3分。
2
)绩效目标合理(3分)

评价要点:

①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策;

②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关;

③项目是否为促进事业发展所必需;

④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。

评价标准:

满足4项时,得3分;满足其中3项,得2分;满足其中2项得1分;满足1项及以下得0分。

评价过程:

经检查,绩效目标的设立符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策并与项目实施单位或委托单位职责密切相关;项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

评价结果:

项目全部符合以上要求,得满分3分。
3)绩效指标明确(4分)

评价要点:

①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;

②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;

③是否与项目年度任务数或计划数相对应;

④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

评价标准:

每满足1项得1分。

评价过程:项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标时,绩效指标的设定通过清晰、可衡量的指标值予以体现;绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应,与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

评价结果:项目符合以上要求,得分为4分。

2)资金落实(10分)
1
)资金到位率(5分)

资金到位率=(实际到位资金/计划投入资资金)×100%

实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。

计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。

评价标准:

X90%时,得分5分;

90%X80时,得分3分;

X80%时,得分0分。

评价过程:

资金到位率=(实际到位资金/计划投入资资金)×100%
=(30/30)
×100%
=100%

评价结果:
X
90%时,得分5分,本指标得5分。
2)到位及时率(5分)
到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%
及时到位资金:截至规定时点实际落实到具体项目的资金
应到位资金:按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。
评价标准:
X90%时,得分5分;
90%X80时,得分3分;
X80%时,得分0分。
评价过程:
到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%
=(30/30)
×100%
=100%
评价结果:
X
90%时,得分5分,本指标得5分。
项目的投入合计得为20分,该项目立项符合规范,绩效指标清晰、细化、可衡量,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况,资金落实得到保障。
2.
过程(24分)
过程分析包括业务管理(15分)、财务管理(9分)
1)业务管理(15分)
1
)管理制度健全性(3分)
评价要点:
①是否已制定或具有相应的业务管理制度;
②业务管理制度是否合法、合规、完整。
评价标准:
每满足1项得1.5分。
评价过程:
项目管理相关文件执行,各项业务管理制度齐全。
评价结果:
经查阅各类业务管理制度,业务管理制度合法、合规、完整。得分3分。
2
)制度执行有效性(8分)
评价要点:
①是否遵守相关法律法规和业务管理规定;
②项目调整及支出调整手续是否完备;
③项目合同书、验收报告等资料是否齐全并及时归档;
④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
评价标准:
每满足1项得2分。
评价过程:
经查阅项目相关资料,基本遵守相关法律法规和业务管理规定,项目支出手续较完备,项目合同书、验收报告、结算资料均齐全并及时归档。
评价结果:
制度执行有效性得分为8分。
3
)项目质量可控性(4分)
评价要点:
①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准;
②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。
评价标准:
每满足1项得2分。
评价过程:
已制定相应的项目质量要求或标准,采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。
评价结果:
依据现场核实基础资料情况,得4分。
2)财务管理(9分)
1
)财务制度健全性(2分)
评价要点:
①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法;
②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。
评价标准:
每满足1项得1分。
评价过程:
制定项目相应的资金管理办法,且符合相关财务会计制度的规定。
评价结果:得2分。
2
)资金使用合规性(5分)
评价要点:
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;
③项目的重大开支是否经过研究决定;
④是否符合项目预算批复或合同规定的用途;
⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
评价标准:
每满足1项得1分。
评价过程:
项目开支符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有较完整的审批程序和手续,资金使用符合项目预算批复和合同规定的用途,本次绩效评价过程中未发现截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。
评价结果:
本项得分为5分。
3
)财务监控有效性(2分)
评价要点:
①是否已制定或具有相应的监控机制;
②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。
评价标准:
每满足1项得1分。
评价过程:
按照《南江县农村农村安全饮水管理暂行办法》的规定执行。
评价结果:
本项得分为2分。
过程合计得分为24分。
3.
产出(32分)
1)项目产出(32分)
1
)实际完成率(8分)
实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%
实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。
计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。
评价标准:
X90%时,得分8分;
90%X80时,得分4分;
X80%时,得分0分。
评价过程:
实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%

=85%
评价结果:
实际完成率大于80%,小于90%,本项目得分为4分。
2)
完成及时率(8分)
评价要点:
完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%
实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。
计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
评价标准:
X
0时,得分8分;低于0的,每低5个百分点扣1分,直至扣完本项分值。
评价过程:
完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%
评价结果:
完成及时率大于0,该项得分为8分。
3
)质量达标率(8分)
评价要点:
质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%
质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。
既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
评价标准:
X85%时,得分8分;
85%X60%时,得分4分;
X60%时,得分0分。
评价过程:
质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%
=
1/1)×100%
=100%
本项目经验收合格。
评价结果:
得分为8分。
4
)成本节约率(8)
评价要点:
成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%
实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。
计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。
评价标准:
X5%时,得分8分;
5%X0时,得分4分;
X0时,得分0分。
评价过程:
成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%
=4%
评价结果:
成本节约率小于5%,得分4分。
项目产出绩效评价得24分,项目在资金预算控制、项目执行进度及质量验收方面管理情况一般。
3.
效果(24分)
1)饮用水是否安全达标(7分)
评价标准:
1.
饮用水是否安全达标,得满分
2.
不达标逐情扣分
评价过程:
项目建成后,极大的改善了农村人居饮水安全,提高了群众的生活质量,得满分。
评价结果:
本项得分为7分。
2)项目目标完成率(7分)
评价标准:
1.
安全饮水项目目标完成,得满分
2.
不达标逐情扣分
评价过程:
项目建成后,解决了全村141609人的安全饮水问题,极大的提高了群众的生活质量,项目完工投入使用后,不存在质量问题。
目标部分完成,得7分。
评价结果:
本项得分为7分。
3)社会公众或服务对象满意度(10分)
社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。入户现场调查。
评分标准:①满意度≥90%以上,属于满意,得分10分;②90%>满意度≥70%,属于基本满意,得分5分;③满意度<70%,不得分。
评价过程:
通过现场入户调查,调查结果为满意度为95%
评价结果:
社会公众或服务对象满意度评价得分为9分。
三、存在主要问题

项目后期验收、审计时效性有待提高,导致后期工程尾款支付进度缓慢。
四、相关措施建议

及时与上级相关部门做好衔接,加快后期验收审计进度,及时支付资金。

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

 附件:
2018年部门决算编制说明
2018年部门决算公开表
 
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