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索 引 号:008840565/2019-00027 主题分类:财政\ 发布机构:南江县关坝镇人民政府
发布日期:2019-09-02 文    号: 关 键 词:预决算
 
2018年南江县关坝镇部门决算
2018年度南江县关坝镇部门决算 目录 公开时间:2019年9月2日 第一部分部门概况 4 一、基本职能及主要工作 4 二、机构设置 6 第二部分 2018年度部门决算情况说明 7 一、收入支出决算总体情况说明 7 二、收入决算情况说明 7 三、支出决算情况说明 8 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 16 八、政府性基金预算支出决算情况说明 17 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 17 十、预算绩效情况说明 17 十一、其他重要事项的情况说明 20 第三部分 名词解释 22 第四部分附件 31 附件1 31 附件2 33 第五部分附表 35 一、收入支出决算总表 35 二、收入总表 35 三、支出总表 35 四、财政拨款收入支出决算总表 35 五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 35 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 35 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 35 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 35 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 35 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 35 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 35 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 35 十三、国有资本经营预算支出决算表 35 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 (一)主要职能。 1、宣传落实党的路线、方针、政策和国家法律、法规,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村委会的指导,促进农村和谐;  2、科学制定发展规划,为区域内市场主体营造良好的政策环境、硬件环境、社会环境和优质的政策服务,信息服务、技术服务,增加农民收入,不断提高社会主义新农村建设水平;   3、坚持“立党为公、执政为民”,解决好人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题;   4、加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾;   5、开展农村脱贫攻坚和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定;   6、加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和镇村规划等社会管理;加强社会主义精神文明建设;   7、做好防灾减灾工作;加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量;   8、强化公共服务,着力改善民生。 (二)2018年重点工作完成情况。 一、我们肩负重任、决战贫困,脱贫攻坚展现新作为紧紧围绕“两不愁、三保障”目标,完成五郎沟村年度“销号”和全镇14户49名贫困群众整体“越线”的任务。“乡三有”全面达标,贫困村“一低五有”全面实现。完成五郎沟、小田土地增减挂钩项目的建设及验收。我镇创新开展的“乡村道德银行”得到中央和省市县主流媒体宣传报道,并在全县范围内得到推广。 二、我们突破瓶颈、夯实基础,产业发展取得新进展全年回引在外创业成功人士返乡创业86余人次,引进龙头企业2家,培育家庭农场、专业合作社等新型经营主体37家,带动全镇发展肉牛1200头、黄羊1.3万只、蜜蜂5000余箱,规模种植中药材3000余亩,魔芋400亩,成片新植、低改核桃3500亩。探索“企业+基地+农户”模式,持续推进五郎沟村观光农业、小田村生态康养基地、巨森农业中药材基地建设,夯实关坝旅游兴镇的坚强基础。 三、我们齐抓共管、依法严治,基层治理取得新突破结合扫黑除恶专项斗争,积极培养“法治指导员”和“法律明白人”,法治良序进一步巩固。定期公开村务财务,在项目实施、政策兑现等涉及群众利益的事项上,充分保障群众的知情权、监督权和评判权。组合运用“小田好人、幸福人家、道德银行”的成功作法,评选两轮小田好人、46名幸福人家,兑现32万乡村道德银行积分,宁愿苦干、不愿苦熬、感恩奋进、比学赶超的氛围正在形成。 四、我们立足镇情、专注民情,民生福祉取得新跨越全镇城乡居民医疗保险、养老保险参保率均达97%以上,扶贫就业培训246人,提供就业岗位463个,全镇373人得到大病医疗救助153.4万元,1153人享受城乡居民最低生活保障。全镇硬化村社道路已达64.7余公里,通村硬化路实现100%,通组路硬化达到90%。 二、机构设置 关坝镇人民政府下属二级单位3个,其中行政单位3个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。 纳入关坝镇2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括: 1.四川省巴中市南江县关坝镇会计核算中心 2.四川省巴中市南江县关坝镇社会事业服务中心 3.四川省巴中市南江县关坝镇农业综合服务中心 第二部分2018年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2018年度收、支总计1,076.89万元。与2017年相比,收、支总计各减少982.57万元,下降47.71%。主要变动原因是扶贫基础设施建设项目减少。 (图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图) 二、收入决算情况说明 2018年本年收入合计1076.89万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1019.73万元,占94.69%;政府性基金预算财政拨款收入57.16万元,占5.31%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。(图2:收入决算结构图)(饼状图) 三、支出决算情况说明 2018年本年支出合计1076.89万元,其中:基本支出631.05万元,占58.60%;项目支出445.85万元,占42.40%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。(图3:支出决算结构图)(饼状图) 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018年财政拨款收、支总计1076.89万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各982.57万元,下降47.71%,主要变动原因是扶贫基础设施建设项目减少。(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图) 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2018年一般公共预算财政拨款支出1019.73万元,占本年支出合计的94.69%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少276.81万元,下降21.35%。主要变动原因是部分基础设施工程资金减少。 (图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图) (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2018年一般公共预算财政拨款支出1019.73万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出310.63万元,占30.46%;文化体育与传媒5万元,占0.49%;社会保障和就业支出70.88万元,占6.95%;医疗卫生与计划生育支出33.72万元,占3.30%;城乡社区支出(类)54.26万元,占5.32%;农林水支出513.93万元,占50.39%;交通运输支出(类)5.13万元,占0.50%;资源勘探信息等支出3万元,占0.29%;住房保障支出23.18万元,占2.29%;其他支出1万元,占0.01%。 (图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图) (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2018年般公共预算支出决算数为1076.89,完成预算100%。其中: 1.一般公共服务支出 人大事务-代表工作2010108:2018年决算数为1万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。 政协事务-委员视察2010205:2018年决算数为0.70万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。 政府办公厅(室)相关机构事务-行政运行2010301:2018年决算数为229.66万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。 政府办公厅(室)相关机构事务-一般行政管理事务2010302:2018年决算数为10.70万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。 政府办公厅(室)相关机构事务-法制建设2010307:2018年决算数为3.60万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。 财政事务-行政运行2010601:2018年决算数为7.68万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。 财政事务-行政运行2010650:2018年决算数为14.03万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。 纪检监察-行政运行2011101:2018年决算数为20.88万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。 纪检监察-其他纪检监察事务支出2011199:2018年决算数为1万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。 党委办公厅(室)及相关机构事务-行政运行2013101:2018年决算数为19.42万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。 2.文化体育与传媒支出 文化-其他文化支出2070199:2018年决算数为5.00万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。 3.社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构2080109:2018年决算数为6.21万元,完成预算100%,决算与预算数持平。 行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休2080501:2018年决算数1.24万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。 行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出★2080505:2018年决算数38.63万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。 行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出2080599:2018年决算数4.33万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。 抚恤-死亡抚恤2080801:2018年决算数13.89万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。自然灾害生活救助-中央自然灾害生活补助2081501:2018年决算数5万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。 财政对其他社会保险基金的补助★-财政对失业保险基金的补助★2082701:2018年决算数为0.50万元,完成预算100%,决算与预算数持平。 财政对其他社会保险基金的补助★-财政对工伤保险基金的补助★2082701:2018年决算数为0.50万元,完成预算100%,决算与预算数持平。 财政对其他社会保险基金的补助★-财政对生育保险基金的补助★2082701:2018年决算数为0.58万元,完成预算100%,决算与预算数持平。 4.医疗卫生与计划生育支出 食品和药品监督管理事务-食品安全事务2101016:2018年决算数为12.67万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。 医疗卫生与计划生育支出-食品和药品监督管理事务-其他食品和药品监督管理事务支出2101099:2018年决算数为0.72万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。 行政事业单位医疗★-行政单位医疗★2101101:2018年决算数为9.88万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。 行政事业单位医疗★-事业单位医疗★2101102:2018年决算数为8.28万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。 行政事业单位医疗★-公务员医疗补助★2100503:2018年决算数为2.17万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。 6.城乡社区支出 城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理2120201:2018年决数51.26万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。 城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生2120501:2018年决数3万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。 7.农林水支出 农业-科技转化与推广服务2130106:2018年决算数为45.95万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。 农业-农业生产支持补贴2130122:2018年决数89.44万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。 农业-其他农业支出2130199:2018年决算数为2.02万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。 水利-水利技术推广2130317:2018年决算数为7.93万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。 扶贫-农村基础设施建设2130504:2018年决算数为162.90万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。 扶贫-其他扶贫支出2130599:2018年决算数为13.24万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。 农村综合改革-对村民委员会和党支部的补助2130705:2018年决算数为112.46万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。 农村综合改革-农村综合改革示范点补助2130707:2018年决算数为80万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。 8.交通运输支出 公路水路运输-公路养护2140106:2018年决算数为5.13万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。 9.资源勘探信息等支出 安全生产监管-安全生产监管专项2150605:2018年决算数为3万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。 10.住房保障支出 住房改革支出-住房公积金2210201:2018年决算数为23.18万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018年一般公共预算财政拨款基本支出631.05万元,其中:人员经费567.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费63.11万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.3万元,完成预算100%,与预算数持平。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算2.3万元,占100%。具体情况如下:(图8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图) 1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%。 2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。 3.公务接待费支出2.3万元,完成预算100%。公务接待费支出决算与2017年持平。 主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待23批次,352人次(不包括陪同人员),共计支出2.3万元。其中: 外事接待支出0万元。 其他国内公务接待支出0万元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2018年政府性基金预算拨款支出57.16万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。 十、预算绩效情况说明 (一) 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,未进行预算绩效评估。 (二)项目绩效目标完成情况。 本部门在2018年度部门决算中反映“耕地地力保护补贴””安全饮水工程”“农村基层运行维护经费”“西沟村活动阵地修缮”“社区基本运行维护经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。(本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的,选取5个项目进行公开,目标个数在5个以下的,全部进行公开,公开内容包括完成情况综述和完成情况表)。 1.农村基层运行维护经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数80万元,执行数为80万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障村内基础设施的维护和日常村民委会的运行了,发现的主要问题:群众满意度不高。下一步改进措施:加强与村民沟通,促进村社和谐发展。 2.西沟村活动阵地修缮项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了西沟村党群活动中心运转,村干部办公环境的改善,发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。 3.社区基层运行维护经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.5万元,执行数为8.5万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障社区基础设施的维护和日常居民委员会的运行,发现的主要问题:群众满意度不高。下一步改进措施:加强与居民沟通,促进社区和谐发展。 4.安全饮水项目项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数162.9万元,执行数为162.9万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障农户生产生活饮水需求,发现的主要问题:后期管护不到位。下一步改进措施:加强安全饮水后期管护措施,使工程真正惠及农户。 5.耕地地力保护补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数89.44万元,执行数为89.44万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障惠民资金的兑现了,发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) 项目名称 安全饮水工程 预算单位 南江县关坝镇人民政府 预算执行情况(万元) 预算数: 162.9万元 执行数: 162.9万元 其中-财政拨款: 162.9万元 其中-财政拨款: 162.9万元 其它资金: 0 其它资金: 0 年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标 关坝村、梨坪村、袁山寺村、三关村、玉泉村蓄水池修建及管道铺设 关坝村、梨坪村、袁山寺村、三关村、玉泉村蓄水池修建及管道铺设 绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述) 项目完成指标 关坝村、梨坪村、袁山寺村、三关村、玉泉村蓄水池修建及管道铺设 关坝村、梨坪村、袁山寺村、三关村、玉泉村蓄水池修建及管道铺设 项目完成指标 项目完成指标 项目完成指标 项目完成指标 …… 效益指标 效益指标 …… 满意度指标 群众满意度100% 群众满意度95% (三)部门开展绩效评价结果。 本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《关坝部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。 本部门自行组织对安全饮水项目开展了绩效评价,《安全饮水项目2018年绩效评价报告》见附件。 十一、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 2018年,关坝镇机关运行经费支出45.12万元,与2017年决算数持平。 (二)政府采购支出情况 2018年,关坝镇政府采购支出总额1.92万元,其中:政府采购货物支出1.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于计算机采购(。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。 (三)国有资产占有使用情况 截至2018年12月31日,关坝镇共有车辆0辆。其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 第三部分名词解释 1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 9.一般公共服务支出: 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。   一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。  一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项):指反映政协委员开展各类视察的支出。   一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。   一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。   10文化体育与传媒支出:   文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):指反映上述项目以外其他用于文化方面的支出。  11.社会保障和就业支出:   社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。   社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。 社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指反映上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):指反映上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。 社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)中央自然灾害生活救助(项):指反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃穿住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难的给予的专项补助,以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金 。  社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):指反映财政对失业保险基金的补助支出。   社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):指反映财政对工伤保险基金的补助支出。   社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项):指反映财政对生育保险基金的补助支出。   12.医疗卫生与计划生育支出:   医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)食品安全事务(项):指反映食品(含食品添加剂、保健食品)监督管理方面的支出。  医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。   医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。   医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。   13.节能环保支出:   节能环保支出(类)退耕还林(款)退耕现金(项):指反映专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。   14.城乡社区支出:   城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):指反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项):指反应除上述项目以外用于城乡社区公共设施建设维护与管理方面的支出。城乡社区支出(类)城乡环境卫生(款)城乡环境卫生(项):指反应城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出:(款)其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(项):指反应  15.农林水支出:   农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项):指反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。   农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项):指反映对种粮农民直接补贴,对农业生产资料补贴、技术物化补贴,推广先进适用农机农艺技术等方面支出。  农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。   农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。农林水支出(类)林业(款)森林资源管理(项):指反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。 农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项):指反映用于公益林保护和管理等方面的支出。  农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项):指反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出,有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。   农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。   农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项):指反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。   农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项):指反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。   农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。   农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。   农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。   农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。   16.交通运输支出:   交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):指反映公路养护支出。   17.国土海洋气象等支出:   国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质灾害防治(项):指反映地质灾害防治项目支出。   18.住房保障支出:   住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。19.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。21.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。22.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。23.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第四部分 附件 附件1关坝镇部门2018年部门整体支出绩效评价报告 一、部门(单位)概况 (一)机构组成。2018年关坝镇下属二级单位3个,包括会计核算中心、社会事业服务中心、农业综合服务中心。 (二)机构职能。1、宣传落实党的路线、方针、政策和国家法律、法规,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村委会的指导,促进农村和谐;2、科学制定发展规划,为区域内市场主体营造良好的政策环境、硬件环境、社会环境和优质的政策服务,信息服务、技术服务,增加农民收入,不断提高社会主义新农村建设水平; 3、坚持“立党为公、执政为民”,解决好人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题; 4、加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾; 5、开展农村脱贫攻坚和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定;6、加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和镇村规划等社会管理;加强社会主义精神文明建设;7、做好防灾减灾工作;加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。 (三)人员概况。我单位行政编制17人,在岗17人,机关工勤编制2人,在岗0人,事业编制25人,在岗19人。 二、部门财政资金收支情况 (一)部门财政资金收入情况。 2018年本年收入合计1076.89万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1019.73万元,占94.69%;政府性基金预算财政拨款收入57.16万元,占5.31%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。 (二)部门财政资金支出情况。 2018年本年支出合计1076.89万元,其中:基本支出631.05万元,占58.60%;项目支出445.85万元,占42.40%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整) 我单位严格按照预算执行。 四、无评价结论及建议 附件22018年关坝镇项目支出绩效评价报告 一、评价工作开展及项目情况 为解决农村居民饮水困难的问题,围绕脱贫攻坚“两不愁,三保障”要求,关坝村、三关村、梨坪村、玉泉村、袁山寺村实施安全饮水工程。 二、评价结论及绩效分析 (一)评价结论 项目绩效评价总体结论 (二)绩效分析 1、项目决策 围绕脱贫攻坚“两不愁,三保障”要求,安排安全饮水项目实施。 2、项目管理 县级财政下达安全饮水资金162.9万元,县级到账162.9万元,根据工程进度支付施工方162.9万元。 3、项目绩效 安全饮水工程于2018年全面完工,并通过初步验收。 三、存在主要问题 1.安全饮水工程后期管护仍需加强。 2.建设资金不足。 四、相关措施建议 安全饮水工程涉及村管护人员加强管理,使工程真正惠及农户。争取县级资金解决资金缺口。 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表
 附件:
部门决算公开一:关坝镇2018年部门决算编制说明
部门决算公开二:关坝镇2018年度部门决算公开表
部门决算公开一:关坝镇2018年部门决算编制说明
部门决算公开二:关坝镇2018年度部门决算公开表
 
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