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索 引 号:008838203/2019-00203 主题分类:财政\ 发布机构:南江县教育科技和体育局
发布日期:2019-09-05 文    号: 关 键 词:南江县电大预算公开编制说明
 
南江县电大2018年预算公开编制说明
       一、基本职能及2018年主要工作

       (一)基本职能

       1.贯彻执行党和国家有关教育科技体育的方针、政策和法律、法规;贯彻执行上级教育科技体育行政部门的决议、决定;根据本县实际情况组织实施。

       2.拟订全县电视大学教育规划。

       3.搞好全县社区教育

       育事业发展。

       二、部门概况(机构设置)

       (一)事业机构1个:四川广播电视大学南江工作站。

       (二)财政预算全额拨款供给人数5人。

       1.在职人数5人。其中:专技4人、事业管理1人、2.,退休人员3人。

       三、2018年收支预算情况

       2018年四川广播电视大学南江工作站收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括:教育支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

       (一)收入情况。收入预算总额177.32万元,比上年增加8万元,其中:一般公共预算拨款收入123.82万元,占总收入69%,无政府性基金预算拨款收入。

       (二)支出情况。支出预算总额177.32万元,比上年增加8万元,其中:基本支出133.6万元,占总支出75%,

       四、财政拨款收支预算情况

       2018年财政拨款收支总预算177.32万元,比上年财政拨款收支总预算增加1.6万元,主要原因是学生收费增加费。收入包括:一般公共预算拨款收入123.82万元,无政府性基金预算拨款收入。支出包括:教育支出177.32万元,社会保障与就业支出14.4万元、住房保障支出4.3万元。上交上级支出33.2万。

       五、财政拨款收支预算情况

       2018年一般公共预算财政拨款123.82万元。

       (一)基本支出133.6万元,其中:

       1.人员支出67.7万元,其中:基本工资21.2万元,绩效工资13.8万元,津贴补贴2.47万元,机关事业单位养老保险10.01万元,职工基本医疗保险缴费4.4万元,住房公积金4.3万元。

       2.日常公用支出(运行经费)5万元,其中:办公费1万元,印刷费1万元,水费0.5万元,电费0.5万元,邮电费1万元,差旅费1万元.

       六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

       2018年“三公”经费财政拨款预算总额0万元,与上年“三公”经费财政拨款预算总额增加0万。

       其中:

       (一)因公出国(境)经费0万元,与上年无变化。

       (二)公务接待费0.18万元,与上年预算持平,原因是根据上年度公务接待开支费用概算,在2018年度无增减变化。

       (三)公务用车购置费无,我单位无公务用车。

       七、政府性基金预算支出情况

       2018年无政府性基金预算支出,上年度也无政府性基金预算支出。 

       八、国有资本经营预算支出情况

       2018年无国有资本经营预算支出,上年度也无国有资本经营预算支出。

       九、政府采购及政府购买公共服务情况

       2018年无政府采购支出。

       十、国有资产占用情况说明

       截止2018年底,本部门所属各预算单位固定资产总额66.5万元。其中包括现单位所使用办公设备、家具用具等,经过公共机构改革后本单位无公务用车。 

        十一、重点项目预算绩效目标等绩效情况说明 

       按照全面实施预算绩效管理要求,本部门2018年一般公共预算未编制绩效目标。

       十二、名称解释

       (一)一般公共预算拨款收入:指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

       (二)上年结转收入:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

       (三)事业运行:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

       (四)事业单位离退休:指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

       (五)机关事业单位基本养老保险缴费:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

       (六)事业单位医疗:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

       (七)住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

       (八)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

       (九)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

       (十)日常公用经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

       附件:南江县电大站决算算批复报表
 附件:
南江县电大站决算算批复报表
 
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