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南江县卫生健康局
 
 
 
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索 引 号:008838211/2019-00298 主题分类:财政\ 发布机构:南江县卫生健康局
发布日期:2019-09-03 文    号: 关 键 词:决算公开
 
2018年度南江县卫生和计划生育执法监督大队部门决算
  
第一部分 部门概况  

  一、基本职能及主要工作
  (一)主要职能
  依法监督消毒产品、生活饮用水及涉及生活饮用水卫生安全产品;依法监督管理公共场所、职业防射、学校卫生等工作;依法监督传染病防治工作;实施母婴安全保障工作;依法监督医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动,整顿和规范医疗服务市场,打击非法行医和非法采供血行为;承担法规规定的其他职责。
  (二)2018年重点工作完成情况

  1、党建和反腐败工作
  县卫计局纪委书记刘克明等领导出席指导,大队领导班子结合思想和工作实际,进行深入的党性分析,认真开展批评和自我批评。完成了2017年度党员民主评议。召开了述职评议会,通过征集意见、对照检查、批评与自我批评,梳理出5项共性问题、4项个性问题和1项上级组织提出的问题,建立了问题清单,制定了整改方案,并逐步进行整改落实。8月份开展了半年组织生活会。大队全体干部职工围绕“六个方面”认真进行了自我剖析查摆问题,党员干部实事求是提出问题,坦诚交换意见,共提出10条意见。
  2、医疗卫生监督工作
  按照杜县长的指示精神,1月份,大队联合卫计局、食药局、公安局、电视台、工商局、各乡镇卫生院、社区服务中心开展打击非法行医专项整治行动。截至目前,取缔牙科、拔罐游医摊点8家,一般程序4件,简易程序4件,罚款8555元,没收违法所得1600元。4月份,对县城区口腔、中医、临床内科等各类共计42家诊所进行综合检查,执法人员重点在机构及人员资质、布局流程及基本设施、消毒管理、医疗文书、抗菌药物临床应用、医疗废物管理等方面进行全面监督,出具监督意见书42份,医疗机构不良执业记分通知书30余份,对诊所按照“较好”“一般”“较差”三个级别进行评级,并以此明确了个性化的监督频次。
  3、公共卫生监督工作
  分别于3月、9月,联合县教育局开展学校卫生检查,连同2018年国家“双随机”预抽学校、中小学校及托幼机构共计106所学校进行了全覆盖监督检查,出具监督意见书55份,对学校按照“好”“一般”“差”三个级别进行评级,并以此明确了今后对其的监督频次。5月中旬,南江创建国家卫生县城顺利通过验收,大队全体干部职工在创卫工作中表现出了极大的责任感和主人翁精神,通过创卫契机,我县公共场所卫生管理水平得到显著提升。
  4、“双随机”监督抽检工作
  今年10月前,对“双随机”国抽、省抽中涉及到监督抽检的单位开展了双随机抽检工作,共抽检单位13家,其中住宿场所6家,理发店6家,美容院1家,供水站11家,学校1家,医疗卫生17家,放射卫生5家,传染病卫生16家,单采血浆站1家,监督抽检数据均录入监督系统。其中对抽检不符合卫生标准的1家宾馆、1家理发店正在进行立案处罚。
  5、开展“大学习、大讨论、大调研”活动
  为全面落实党的十九大和习近平总书记对四川工作重要指示精神,大队积极开展“大学习、大讨论、大调研”活动,成立了活动领导小组,制定了实施方案,结合“两学一做”开展了系列学习。6月7日,开展了主题为“新时代卫计监督执法怎么干”大讨论,党员干部积极参与,撰写书面材料10余份,在大队予以公示。
  2017年省总队派给我县大队医疗废物的调研任务工作全面完成,通过深入各乡镇、村进行调研,并结合环保督查情况,形成调研报告1份,如今,我县医疗废物的相关处置情况得到很大程度的提升。8月份,完成了“三大活动”的调研报告《以人为本、与人为善新时代卫计执法监督怎么干调研报告》1份。下半年已争取到省总队委托我大队对生活饮用水开展调研项目1个,目前正在全面实施调研过程中。
  6、脱贫攻坚工作
  按照南江县2018年脱贫摘帽总体要求,3月大队在人员非常紧缺的情况下,派遣2名经验丰富的干部担任驻村帮工作队队长,开展驻村帮扶工作,现所驻村的川柏树村产业发展、基础建设等各个方面工作成效明显。
  大队干部职工对挂联户每月至少开展2次扶贫工作,帮助建卡户制定产业发展措施,宣传扶贫政策,开展环境卫生整治,不断提升贫困户满意度。9月,对照全县脱贫摘帽问题集中查找补问题反馈清单,大队召开了扶贫交叉问题整改专题会,分析原因,找到解决办法,对存在问题逐一销号整改。在9月18-20号的省级督导中,迎接了检查,得到了肯定。
  7、监督协管督导考核
  3月份,对全县协管进行了全面指导,并制定了协管文书模板,在接受省级公共卫生考核的两家机构,协管均取得满分成绩。10月,大队对全县48家卫生院、4家社区卫生服务中心进行协管年终督导考核,重点进行指导提升,落实评分考核,通过对协管的大力指导,全县协管工作较以往有了不同程度提升。
  8、“扫黑除恶”专项工作
  为深入推进“扫黑除恶”专项斗争工作,我大队开展了扫黑除恶专项斗争工作宣讲会,并成立了专项领导小组,张贴宣传画册、向亲朋好友及监督对象宣传讲解相关的安全防范知识等多种方式积极参与,通过深入宣传,广大群众对黑恶势力犯罪有了更全面的认识,进一步增强了法制意识和防范能力,并要求干部职工敢于向黑恶势力做斗争。
  9、信息宣传培训
  长赤片区各乡镇卫生院院长、分管业务副院长、县卫计执法大队全体人员参加会议。会上,就如何加强卫计监督工作进行了充分讨论,并交换了想法见解,提出建议十余条。
  6月初,结合监督执法“亮剑”启动会,开展了医疗机构依法执业培训会,县卫计局党委委员副局长李瑞恩、郭芬凡出席会议,县卫计局监察室、医政股分别就行风整治、医疗质量做了要求,执法大队重点就依法执业做了培训,全县民营医院、县城区个体诊所负责人共计80人参会。二、机构设置
  卫计执法大队属参照公务员管理的事业单位,2018年卫计执法大队部门决算只有本级一个单位。

第二部分2018年度部门决算情况说明

  一、 收入支出决算总体情况说明
  2018年度收、支总计599.4万元。与2017年相比,收、支总计65.6增加万元,增长12%。主要变动原因是人员增加及人员调资形成的。
  二、 收入决算情况说明
  2018年本年收入合计299.7万元,其中:一般公共预算财政拨款收入299.7万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元;国有资本经营预算财政拨款收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元,;其他收入0万元。
  三、 支出决算情况说明
  2018年本年支出合计299.7万元,其中:基本支出282.3万元,占94%;项目支出17.4万元,占6%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2018年财政拨款收、支总计599.4万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计增加65.6万元,增长12%。主要变动原因是人员增加及人员调资形成。
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  2018年一般公共预算财政拨款支出299.7万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加32.8万元,增长12%。主要变动原因是人员增加及人员调资形成。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  2018年一般公共预算财政拨款支出299.7万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出23.9万元,占8%;医疗卫生支出261.7万元,占87%;住房保障支出14.1万元,占5%。
  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  2018年一般公共预算支出决算数为299.7,完成预算100%。其中:
  1. 社会保障和就业支出:支出决算为23.9万元,完成预算100%,其中机关事业单位基本养老保险缴费支出23.5万元,完成预算100%;财政对失业保险基金的补助0.03万元,完成预算100% ;财政对工伤保险基金的补助0.03万元,完成预算100% ;财政对生育保险基金的补助0.34万元,完成预算100% ;
  2. 医疗卫生与计划生育支出:支出决算为261.7万元,完成预算100%。其中卫生监督机构支出233.5万元,完成预算100%;重大公共卫生专项支出10万元,完成预算100%;计划生育机构支出5.4万元,完成预算100%;行政单位医疗支出10.5万元,完成预算100%;事业单位医疗支出0.1万元,完成预算100%;公务员医疗补助支出2.2万元,完成预算100%;
  3. 住房保障支出:支出决算14.1万元,完成预算100%。其中住房公积金支出14.1万元,完成预算100%。
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2018年一般公共预算财政拨款基本支出282.3万元,其中:人员经费236.8万元,其中:基本工资64.5万元、津贴补贴59.7万元、奖金61.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.5万元、职工基本医疗保险缴费10.5万元、公务员医疗补助缴费2.2万元、其他社会保障缴费0.4万元、住房公积金支出14.1万元、医疗费支出0.1万元。
  公用经费45.5万元,其中:办公费5.8万元、印刷费2.5万元、水费0.1万元、电费1.3万元、差旅费12.6万元、培训费0.5万元、公务接待费1万元、工会经费2.4万元、福利费3.1万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费13.7万元。
  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.5万元,完成预算100%,与预算持平。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算2.5万元,占71%;公务接待费支出决算1万元,占29%。具体情况如下:
  1.因公出国(境)经费支出0万元。
  2.公务用车购置及运行维护费支出2.5万元,完成预算71%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。
  公务用车购置支0万元。
  公务用车运行维护费支出2.5万元。主要用于打击非法行医及日常监督检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。
  3.公务接待费支出1万元,完成预算100%。公务接待费支出决算与2017年持平。
  主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次,105人次(不包括陪同人员),共计支出1万元。
  八、政府性基金预算支出决算情况说明
  2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
  九、国有资本经营预算支出决算情况说明
  2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
  十、 预算绩效情况说明
  (一)预算绩效管理工作开展情况。
  根据预算绩效管理要求,我单位在年初预算编制阶段,只有一次性补助布鲁氏杆菌病防治工作经费经费0.35万元、调整预算阶段编制的项目有:卫计综合监督工作经费2.06万元,卫计日常监督5万元,饮用水监测工作经费5万元,公务用车运行费5万元。我单位按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看目标绩效执行顺利,达到一定效果。
  (二)项目绩效目标完成情况。
  我单位在2018年度部门决算中反映一次性补助布鲁氏杆菌病防治工作经费经费0.35万元、卫计综合监督工作经费2.06万元,卫计日常监督5万元,饮用水监测工作经费5万元,公务用车运行费5万元等绩效目标实际完成情况。
  项目全年预算数17.41万元,执行数为17.41万元,完成预算的100%,通过项目实施,保障项目顺利完成,提高了工作效率。
  项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称 卫计综合监督工作经费
预算单位 南江县卫计执法大队
项目资金(万元) 资金总额:17.06万元
其中:财政拨款17.06万元
其他资金
总体目标 年度目标  
完成年度综合监督检查  
  一级指标 二级指标 三级指标 指标值(包含数字及文字描述) 完成值(包含数字及文字描述)
绩效指标 项目完成 数量指标 完成综合监督 500家 500家
     
     
质量指标      
     
     
时效指标 有效期 1年 1年
     
     
成本指标 完成综合监督 350元/家 350元/家
     
     
       
项目效益 经济效益指标      
     
     
社会效益指标 环境改善 促进环境改善,保障居民健康 促进环境改善,保障居民健康
     
     
生态效益指标      
     
     
可持续影响指标      
     
     
       
满意度指标 满意度指标 居民满意度 90%以上 90%以上
     
     
       

  
项目名称 一次性补助布鲁氏杆菌病防治工作经费
预算单位 南江县卫计执法大队
项目资金(万元) 资金总额:0.35万元
其中:财政拨款0.35万元
其他资金
总体目标 年度目标  
完成布鲁氏杆菌病防治工作  
  一级指标 二级指标 三级指标 指标值(包含数字及文字描述) 完成值(包含数字及文字描述)
绩效指标 项目完成 数量指标 工作经费 6次 6次
     
     
     
     
   
质量指标      
     
时效指标 完成时间 2018年1-12月 2018年1-12月
     
成本指标      
     
     
     
     
     
项目效益 经济效益指标      
     
社会效益指标 政策普及 居民知晓医改成果并受益 居民知晓医改成果并受益
     
生态效益指标      
     
     
可持续影响指标      
     
满意度指标 满意度指标 居民满意度 100% 100%
     
     
       
             

  十一、 其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2018年,本单位机关运行经费支出45.5万元,与2017年持平。
  (二)政府采购支出情况
  2018年,本单位政府采购支出总额1.4万元,其中:政府采购货物支出1.4万元,占政府采购支出总额的100%。
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2018年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆,以上通用设备53台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
第三部分 名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。
  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。
  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。
  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
  8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
  9.社会保障和就业(208)…(05)…(项):指政府在社会保障与就业方面的支出。
  10.医疗卫生与计划生育(210)…(01)…(项):指医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。
  11.住房保障(221)…(02)…(01):指集中反映政府用于住房方面的支出。
  12. 农林水支出(213)…(05)…(06):指政府农林水事务支出。
  13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

  附件1
  卫计执法大队2018年部门整体支出绩效评价报告

  一、部门(单位)概况
  (一)机构组成。
  卫计执法大队属参照公务员管理的事业单位,2018年卫计执法大队部门决算只有本级一个单位。
  (二)机构职能。
  依法监督消毒产品、生活饮用水及涉及生活饮用水卫生安全产品;依法监督管理公共场所、职业防射、学校卫生等工作;依法监督传染病防治工作;实施母婴安全保障工作;依法监督医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动,整顿和规范医疗服务市场,打击非法行医和非法采供血行为;承担法规规定的其他职责。
  (三)人员概况。
  卫计执法大队人员编制数21人,实有在编人数20人。
  二、部门财政资金收支情况
  (一)部门财政资金收入情况。2018年本年收入合计299.7万元,其中:一般公共预算财政拨款收入299.7万元
  (二)部门财政资金支出情况。2018年一般公共预算财政拨款支出299.7万元。
  三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)
  (一)部门预算管理。积极主动的完成部门预算任务,制定预算计划、准确编制预算、控制支出、年初编制年度预算,半年编制本年度增减人员经费及调资等。按月按计划执行均衡预算管理,按时逐步完成资金支付。
  (二)专项预算管理。
  认真贯彻执行《会计法》、《预算法》,完善财政补助结构,减少专项补助比例,提高财力性补助,促进预算管理的规范和效益。进一步加强专项资金的管理监督。健全内控机制,确保专款专用。调整优化专项资金支出结构。加强预算单位与财政资金执行部门的沟通联系。
  (三)结果应用情况。
  预算管理自评结果良好,绩效目标公开和自评公开都是按照上级财政部门要求按时按质按量完成任务的,遇到问题都是及时整改完成了的。
  四、评价结论及建议
  (一)评价结论。2018年度预算执行率100%、完成率100%。
  (二)存在问题。缺乏有效的全面预算管理组织和全员参与,激励机制与业绩评价结合不紧密,缺乏有效控制制度。
  (三)改进建议。加强内部和风险风险控制。
  
  附件2
       2018年卫计执法大队项目支出绩效评价报告

  一、评价工作开展及项目情况
  单位在年初预算编制阶段,只有一次性补助布鲁氏杆菌病防治工作经费经费0.35万元、调整预算阶段编制的项目有:卫计综合监督工作经费2.06万元,卫计日常监督5万元,饮用水监测工作经费5万元,公务用车运行费5万元。我单位按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看目标绩效执行顺利,达到一定效果。
  二、评价结论及绩效分析
  (一)评价结论
  按期完成2018年度专项工作任务。
  (二)绩效分析
  1、项目决策
  必要性和可行性分析(包括政策依据和政策完善,政策和需求的吻合程度分析),绩效目标设置情况(包括绩效目标设置的明确性和合理性)
  2、项目管理
  按照年初预算申报资金项目安排,科学合理的分配资金,使用好资金。
  3、项目绩效
  项目目标完成情况
  四、 存在主要问题
  无
  五、相关措施建议
  项目能够持续跟进
第五部分 附表

  一、收入支出决算总表
       二、收入总表
       三、支出总表
       四、财政拨款收入支出决算总表
       五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)
       六、一般公共预算财政拨款支出决算表
       七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
       八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
       九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
       十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
       十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
       十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
       十三、国有资本经营预算支出决算表
 附件:
附表
 
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