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南江县市场监督管理局
 
 
 
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索 引 号:0000006/2019-00066 主题分类:财政\ 发布机构:南江县市场监督管理局
发布日期:2019-04-11 文    号: 关 键 词:预算公开情况说明
 
南江县市场监督管理局2019年预算公开情况说明
  南江县市场监督管理局

  2019年预算公开情况说明

  一、基本职能及2019年主要工作

  (一)基本职能

  负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册和监督管理;依法规范和维护各类市场经营秩序,监督检查市场竞争行为;依法实施合同行政监督管理;指导全县广告业发展;推进全县商标战略工作;统一管理全县标准化工作、计量工作、认证认可工作;负责全县产品质量监督工作、特种设备安全实施监督管理工作,组织协调并查处生产、流通领域质量违法行为,依法保护消费者合法权益等相关工作。

  (二)2019年主要工作

  二、部门概况(机构设置)

  机构设置

  南江县市场监督管理局成立于2015年4月,系县政府组成部门,行使国家经济行政执法的权力,由原县工商局和县质监局合并组建而成,下设机关股室15个;下属事业单位3个,派出机构13个,直属机构1个经济检查大队。

  人员编制

  南江县市场监督管理局机关行政编制96名,在编在岗105名;参公编41名,在编在岗35名;机关工勤编制8名,在编在岗8名;事业编47名,在编在岗58名。

  三、收支预算总体情况

  按照综合预算的原则,县市场监管局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和救业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。县市场监管局2019年收支总预算1462.63万元。

  (一)收入情况。收入预算总额1462.63万元,比上年减少53.9万元,其中:一般公共预算拨款收入1462.63万元,占总收入100%。

  (二)支出情况。支出预算总额1462.63万元,比上年减少53.9万元,,其中:基本支出1388.53万元,占94%;项目支出74.1万元,占6%。

  四、支出预算安排情况

  2019年财政拨款收支总预算1462.63万元,比上年财政拨款收支总预算减少53.9万元,主要原因是单位厉行节俭。

  收入包括:一般公共预算拨款收入1462.63万元。支出包括:一般公共服务支出1103.03万元;社会保障和就业支出172.71万元;卫生健康支出88.85万元;住房保障支出98.04万元。

  五、一般公共预算支出情况

  2019年一般公共预算财政拨款1462.63万元,比上年减少53.9万元,主要原因是单位厉行节俭。

  (一)基本支出1388.53万元,其中:

  1.人员支出123.88万元,其中:基本工资453.68万元,绩效工资96.9万元,津贴补贴251.41万元,奖金25.01万元,公务交通补贴58.68万元,福利费22.26万元,工会经费16.34万元,机关事业单位养老保险163.41万元,失业保险1.79万元,工伤保险1.79万元,生育保险5.72万元,职工基本医疗保险缴费88.85万元,住房公积金98.04万元等。

  2.日常公用支出(运行经费) 100.03万元,其中:办公费10万元,印刷费16.5万元,水费2万元,电费15万元,邮电费3万元,物业管理费8万元,差旅费28.53万元,维修(护)费4万元,会议费0.8万元,培训费4万元,公务接待费3万元,劳务费2万元,其他商品和服务支出3.2万元。

  3.对个人和家庭的补助支出4.62万元,其中:长赡生活补助4.62万元,。

  (二)项目支出74.1万元,其中:行政运行类项目支出74.1万元,主要用于涉农收费公示经费支出2.85万元,重大食品安全事故应急演练经费4.75万元,产商品质量抽样及监管工作支出9.5万元,社会信用代码证工本费9.5万元,“12315””,“12365”宣传及投诉处理支出9.5万元,食品药品及医疗器械抽验经费9.5万元,价格监管(监审、监测、听证)经费9.5万元,民生计量器具鉴定经费19万元。

  六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  (一)、因公出国(境)经费

  2019年单位无出国(境)计划,未预算因公出国(境)经费。

  (二)、公务接待费

  2019年预算公务接待费3万元。

  (三)、公务用车购置及运行维护费

  2019年预算公务用车购置及运行维护费0万元。

  2019年“三公”经费财政拨款预算总额3万元,较上年预算下降45万元。主要厉行节俭。

  七、政府性基金预算支出情况

  2019年政府性基金预算支出0万元。

  八、国有资本经营预算支出情况

  *年国有资本经营预算支出0万元。

  九、政府采购及政府购买公共服务情况

  2019年政府采购支出46.59万元,主要是:政府购买公共服务支出46.59万元,主要是:购买办公设备等

  十、国有资产占用情况说明

  截止2019年底,本部门所属各预算单位固定资产总额1844.62万元。

  十一、重点项目预算绩效目标等绩效情况说明

  按照全面实施预算绩效管理要求,本部门对2019年一般公共预算安排的8个发展类项目科学完整地编制了绩效目标,发展类项目预算涉及财政资金74.1万元(重大食品安全事故应急演练,产商品质量抽样及监管工作,民生计量器具检定,“12315”“12365”宣传及投诉处理,社会信用代码证,食品药品及医疗器械抽验,价格监管(监审、监测、听证),涉农收费公示)。

  十二、名称解释

  (一)一般公共预算拨款收入:指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

  (二)上年结转收入:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (三)行政运行:指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

  (四)事业运行:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  (五)行政单位离退休:归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

  (六)事业单位离退休:指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

  (七)机关事业单位基本养老保险缴费:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  (八)行政单位医疗:指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  (九)事业单位医疗:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  (十)公务员医疗补助:指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

  (十一)住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

  (十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十四)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十五)日常公用经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

  附件:1、2019年收支预算总表

  2、2019年支出预算总表

  3、2019年收入预算总表

  4、2019年基本支出预算表

  5、2019年项目支出预算表

  6、2019年三公经费支出预算表

  7、2019年政府采购预算表

  8、2019年财政拨款收支总表

  9、2019年公共财政支出预算经济科目款级明细表

  10、2019年部门经济分类和政府经济分类对照表

  11、2019年国有资本经营预算支出表

  12、2019年政府性基金支出情况表

  13、2019年政府性基金三公经费支出情况表

  14、2019部门绩效项目支出预算表

  南江县市场监督管理局

  2019年4月11日
 附件:
2019预算及“三公”经费预算公开表
 
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