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  当前位置:基础分类/财政/预决算及“三公”经费
索 引 号:00883996x/2019-00060 主题分类:财政\ 发布机构:南江县平岗乡人民政府
发布日期:2019-04-22 文    号: 关 键 词:预算
 
平岗乡2019年预算信息公开说明
平岗乡2019年部门预算信息公开的说明一、基本职能及主要工作(一)基本职能:一是宣传落实党的方针政策和法律法规,加强和巩固农村基层政权和民主法治建设,坚持依法行政,推行政务公开,提高和村民委员会自治能力,推进基层民主,促进农村和谐。二是制定发展规划,加强农村市场监督,培育提升市场功能,营造良好政策环境、硬件环境、社会环境,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强、引导农村劳动力培训、转移和就业,增加农民收入,提高新农村建设水平。三是加强社会治安综合治理,建立、健全各种应急机制,维护农村稳定。四是强化公共服务,着力改善民生,进一步密切党和政府与人民群众的关系。(二)2019年主要工作:一是聚精会神抓好农村扶贫连片开发工作,打好打赢脱贫攻坚总体战,完成小林村脱贫任务,二是抓好基础设施建设,完成村道公路通畅工程、产业示范带培育、人口聚居点示范点建设等在建工程;三是攻坚克难抓好招商引资;四是同舟共济抓好安全稳定工作。二、部门概况中共平岗乡党委政府实行综合预算制度,即全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括党委、政府、人大、社会事业服务中心、会核中心、农业服务中心等7个预算单位。2018年财政预算供给人员共25人,无供给车辆。无下属二级预算单位。三、2019年收支预算情况收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、城乡社会支出、农林水支出、商业服务支出、住房保障支出等。(一)收入情况。收入预算总额437.382068万元,比上年减少39.062081万元,其中:一般公共预算拨款收入404.132068万元,占总收入92.4%,政府性基金预算拨款收入33.25万元,占总收入7.6%。(二)支出情况。支出预算总额437.382068万元,比上年减少39.062081万元,其中:基本支出369.872068万元,占总支出84.56%,项目支出67.51万元,占总支出15.44%。四、财政拨款收支预算情况2019年财政拨款收支总预算437.382068万元,比上年财政拨款收支总预算减少39.062081万元,主要原因是扶贫项目减少。收入包括:一般公共预算拨款收入404.132068万元,政府性基金预算拨款收入33.25万元。支出包括:一般公共服务支出131.2063万元,社会保障与就业支出61.973868万元、卫生健康支出15.83964万元、城乡社会事务支出58.34万元、农林水支出150.9272万元、商品服务业等支出0.54万元、住房保障支出18.55506万元。五、一般公共预算支出情况2019年一般公共预算财政拨款404.132068万元,比上年减少72.312081万元,主要原因是政府性基金预算减少。(一)基本支出369.872068万元,其中:1.人员支出328.082068万元,其中:基本工资82.5504万元,绩效工资30.3096万元,津贴补贴49.0320万元,机关事业单位养老保险30.925116万元,职工基本医疗保险缴费10.823808万元,奖金3.2455万元,住房公积金18.55506万元等。2.日常公用支出(运行经费)41.79万元,其中:办公费4.015304万元,水费0.7万元,电费1.200108万元,会议费0.6万元,培训费1.2万元,公务接待费0.95万元,福利费4.015668万元,差旅费15.0964万元,邮电费1.2万元,工会经费3.09252万元,其他交通费用9.72万元。3.对个人和家庭的补助支出96.144万元,其中:生活补助95.604万元,其他对个人和家庭的补助0.54。(二)项目支出34.26万元,其中:行政运行类项目支出1.26万元,主要用于贫困村驻村第一书记乡镇工作补贴、食品药品 监管员补助等支出;生产建设类项目支出33万元,主要用于基层组织及公共服务设施运行维护费。六、“三公”经费财政拨款预算安排情况2019年“三公”经费财政拨款预算总额0.95万元,比上年预算总额增加0.05万元,其中:(一)因公出国(境)经费0万元,较上年预算无变化。(二)公务接待费0.95万元,较上年预算增加0.05万元,原因是脱贫攻坚工作检查验收工作任务繁重。(三)公务用车购置费0万元,较上年预算无变化。七、政府性基金预算支出情况2019年政府性基金预算支出33.25万元。八、国有资本经营预算支出情况2019年国有资本经营预算支出0万元。2018年本单位无国有资本经营预算支出。九、政府采购及政府购买公共服务情况2019年政府采购支出0.65万元,主要是:购买办公设备。主要购买计算机设备1台,多功能一体机1台。十、国有资产占用情况说明截止2018年底,本部门所属各预算单位固定资产总额352.9388万元。十一、重点项目预算绩效目标等绩效情况说明本单位无重点项目预算绩效目标。十二、名称解释(一)一般公共预算拨款收入:指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。(二)上年结转收入:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。(三)行政运行:指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。(四)事业运行:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。(五)行政单位离退休:归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。(六)事业单位离退休:指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。(七)机关事业单位基本养老保险缴费:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。(八)行政单位医疗:指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。(九)事业单位医疗:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。(十)公务员医疗补助:指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。(十一)住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。(十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。(十四)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 (十五)日常公用经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
 附件:
平岗乡2019年部门预算公开附件
 
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