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索 引 号:008838035/2019-00303 主题分类:财政\ 发布机构:南江县政府办公室
发布日期:2019-04-18 文    号: 关 键 词:预算公开
 
关于中共南江县委目标督查办公室2019年部门预算信息公开的说明(补充公示)
  一、基本职能及主要工作

  负责中央、省、市、县重大决策部署贯彻落实情况的督查督办;承担省、市考核目标的监测、运行管理,结合县委、政府年度工作重点,制定县内年度工作目标,开展目标执行监督,实施目标绩效考核管理;牵头负责全县民生建设的督办、协调、服务和考核等工作。

  二、部门概况

  根据县委办公室安排,县目督办、县民生办合署办公。其中,目督办设主任1名、副主任2名,共有在岗职工5人,其中:行政编制3人、工勤5人。民生办设主任1名,共有事业编制5人。

  三、2018年收支预算情况

  收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

  (一)收入情况。收入预算总额110.28万元,比上年减少43.02万元,其中:一般公共预算拨款收入110.28万元,占总收入100%,政府性基金预算拨款收入0万元,占总收入0%。

  (二)支出情况。支出预算总额110.28万元,比上年减少43.02万元,其中:基本支出110.28万元,占总支出100%,项目支出0万元,占总支出0%。

  四、财政拨款收支预算情况表

  2018年财政拨款收支总预算110.28万元,比上年财政拨款收支总预算减少43.02万元,主要原因是人员变动和机构改革项目支出全部合并到县委办。

  收入包括:一般公共预算拨款收入110.28万元,政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括:一般公共服务支出81.75万元,社会保障与就业支出13.94万元、医疗卫生与计划生育支出6.75万元、住房保障支出7.84万元。

  五、一般公共预算支出情况

  2018年一般公共预算财政拨款110.28万元,比上年减少43.02万元,主要原因是人员变动和项目支出缩减。

  (一)基本支出110.28万元,其中:

  1.人员支出94.13万元,其中:基本工资34.67万元,绩效工资9.31万元,津贴补贴19.69万元,机关事业单位养老保险13.07万元,职工基本医疗保险缴费7.61万元,奖金1.93万元,住房公积金7.84万元等。

  2.日常公用支出(运行经费)16.15万元,其中:电费0.5万元,邮电费0.2万元,差旅费2万元,公务接待5万元,工会经费1.31万元,福利费1.63万元,其他交通费5.51万元等。

  (二)项目支出0万元。

  六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2018年“三公”经费财政拨款预算总额5万元,跟上年预算总额增加5万元,其中:

  (一)因公出国(境)经费0万元,较上年预算增加(减少)0万元。

  (二)公务接待费5万元,较上年预算增加5万元。

  (三)公务用车购置费0万元,较上年预算不变;公务用车运行维护费0万元,较上年年预算不变。

  七、政府性基金预算支出情况

  2018年政府性基金预算支出0万元。

  八、国有资本经营预算支出情况

  2018年国有资本经营预算支出0万元。

  九、政府采购及政府购买公共服务情况

  2018年政府采购支出0万元,政府购买公共服务支出0万元。

  十、国有资产占用情况说明

  截止2018年底,本部门所属各预算单位固定资产总额51.5万元。

  十一、重点项目预算绩效目标等绩效情况说明

  本部门对2018年一般公共预算没有安排发展类项目,没有编制绩效目标。

  十二、名称解释

  (一)一般公共预算拨款收入:指财政一般公共预算当年安排

  (二)行政运行:指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

  (三)行政单位离退休:归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

  (四)机关事业单位基本养老保险缴费:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  (五)行政单位医疗:指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  (六)公务员医疗补助:指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

  (七)住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

  (八)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十一)日常公用经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

  附:中共南江县委目标督查办公室2019年财政收支预算表

  中共南江县委员会办公室

  2019年4月18日
 附件:
2019年收支预算表
 
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