南江县人民政府门户网站
南江县文化广播电视和旅游局
 
 
 
  当前位置:基础分类/财政/预决算及“三公”经费
索 引 号:008838414/2019-00050 主题分类:财政\ 发布机构:南江县文化广播电视和旅游局
发布日期:2019-04-25 文    号: 关 键 词:预算公开
 
2019年预算信息公开说明(南江电视台)
 一、 基本职能及主要工作

播映广播电视节目,促进社会经济文化发展。围绕中心、服务大局、发挥好党的喉舌作用。关注民生、关注基层,提高广播电视台公信力、影响力和传播力

二、部门概况

南江县广播电视台实行综合预算制度,即全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括1个预算单位。2019年财政预算供给人员共69人,供给车辆2辆,其中:公务用车辆1辆,宣传业务用车1辆。

三、2019年收支预算情况

收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括:文化体育与传媒支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

(一)收入情况。收入预算总额309.11万元,比上年减少82.10万元,其中:一般公共预算拨款收入309.11万元,占总收入100%,无政府性基金预算拨款收入,占总收入0%。

(二)支出情况。支出预算总额309.11万元,比上年减少82.10万元,其中:基本支出304.36万元,占总支出98.46%;项目支出4.75万元,占总支出1.54%。

四、财政拨款收支预算情况

2019年财政拨款收支总预算309.11万元,比上年财政拨款收支总预算减少82.10万元,主要原因:(1)电视收支预算财政拨款收支预算减少86.88万元,(2)机关事业单位基本养老保险缴费财政拨款收支预算增加2.81万元,(3)事业单位医疗政拨款收支预算增加0.84万元,(4)住房公积金政拨款收支预算增加1.14万元。

收入包括:一般公共预算拨款收入309.11万元,政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括:文化体育与传媒支出226.3万元、社会保障与就业支出42.23万元、医疗卫生与计划生育支出17.45万元、住房保障支出23.14万元。

五、一般公共预算支出情况

2019年一般公共预算财政拨款309.11万元,比上年增加82.10万元,主要原因:(1)基本支出预算增加13.15万元,其中:因人员增加及调资人员经费增加14.10万元,公用费减少0.95万元。(2)项目支出预算减少95.25万元,因县财政资金运行困难。

(一)基本支出304.37万元,其中:

1.人员支出275.87万元,其中:基本工资108.45万元,绩效工资74.24万元,津贴补贴10.36万元,机关事业单位养老保险42.23万元,职工基本医疗保险缴费17.45万元,奖金0万元,住房公积金23.14万元等。

2.日常公用支出(运行经费)28.5万元,其中:办公费4.15万元,差旅费3.62万元,邮电费1.5万元,工会经费3.86万元,公务用车维护费2万元,电费1.5万元,水费0.14万元,物业管理费0.3万元,维修(护)费1.30万元,公务接待费1.78万元,劳务费0.7万元,福利费4.82万元,其他交通费用1.91万元,其他商品和服务支出0.92万元。

3.对个人和家庭的补助支出0万元,

(二)项目支出4.75万元。

行政事业类项目支出4.75万元,主要用于市“阳光问政”节目传输设备运行维护费4.75万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算总额3.78万元,与上年预算总额增加1.78万元,其中:

因公出国(境)经费0万元,与上年预算无增减变化。

公务接待费1.78万元,与上年预算增加1.78万元,因上年未预算公务接待费,2019年广播电视事业、融媒体不断纵深发展需增中公务接待费用。

(三)公务用车购置0万元,运行维护费2万元。单位共有公务用车轿车1辆, 2019年预算安排公务用车运维护费 2万元,比上年增加0元,无增减变化。公务用车运行维护费2万元,用于 1辆公务用车燃油、维修(护)费、保险、过路费等方面支出。

七、政府性基金预算支出情况

2019年政府性基金预算支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2019年国有资本经营预算支出0万元。

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2019年用公业务费用3.54万元用于政府采购办公用品、宣传车险费用。其中(1)采购台式电脑1台,金额1万元,(2)计算机软件1万元,(3)2辆宣传车保险1.54万元。

无政府购买公共服务支出。

十、国有资产占用情况说明

截止2018年底,本单位固定资产总额875.34万元,其中车辆2台,越野车19.98万元,宣传业务车48.86万元;其他通用设备等资产806.5万元。

十一、重点项目预算绩效目标等绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求,本部门对2019年一般公共预算安排的1个发展类项目科学完整地编制了绩效目标,发展类项目预算涉及财政资金4.75万元

十二、名称解释

(一)一般公共预算拨款收入:指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

(二)上年结转收入:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)事业运行:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)事业单位离退休:指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

(五)机关事业单位基本养老保险缴费:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(六)事业单位医疗:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(七)住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(八)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 (十一)日常公用经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

 附件:
2019年预算下达表
2019年预算下达表
 
版权所有:四川省南江县人民政府 承办单位:南江县人民政府办公室 南江县政务信息管理办公室
地址:四川省南江县南江镇光雾山大道朝阳段6号 联系E-Mail:njxfb@163.com 蜀ICP备05006902号