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南江县文化广播电视和旅游局
 
 
 
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索 引 号:008838414/2019-00043 主题分类:财政\ 发布机构:南江县文化广播电视和旅游局
发布日期:2019-04-25 文    号: 关 键 词:收支预算
 
2019年收支预算说明(文广旅局)
  

一、基本职能及2019年主要工作

(一)基本职能

因机构改革,原文化广播电视和旅游合并,三定方案已报送给县委编办待批复,以下职能是拟定申报的职能,如县委编办批复有变动,则依据变动进行修改。

1、组织推动全县文化广播电视和旅游工作发展,拟订全县文化广播电视和旅游发展规划并组织实施,推进全县文化广播电视和旅游体制机制改革,推进文化和旅游融合发展。

2、管理全县重大文化广播电视和旅游活动,指导全县重点文化广播电视和旅游设施建设,组织全县文化和旅游整体形象推广,制定文化和旅游市场开发战略并组织实施,推进全域旅游。

3、指导管理全县文艺事业,推动艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展,推动中华优秀传统文化和巴蜀文化传承发展。

4、负责公共文化事业发展,推进全县公共文化广播电视服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共服务标准化、均等化。

5、推进全县文化广播电视和旅游科技创新发展,推进文化广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

6、负责非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

7、组织实施全县文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作,促进文化产业和旅游产业发展。

8、指导全县文化旅游、广播电视市场发展,对文化旅游、广播电视市场经营进行行业监管,推进文化旅游、广播电视行业信用体系建设,依法规范文化旅游、广播电视市场。

9、统筹全县文化市场综合执法,组织查处全县性、跨区域文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为,督查督办大案要案,维护市场秩序。

10、负责管理全县文化广播电视和旅游对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作,组织文化广播电视和旅游对外及对港澳台交流活动,推动南江文化旅游走出去。

11、负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理全县性重大广播电视活动。组织实施广播电视节目评价工作。监督管理、审查广播电视和网络视听节目的内容及质量。指导、监督广播电视广告播放。指导、监督实施行业技术标准。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理,指导、推进应急广播体系建设。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。

12、拟定全县文物和博物馆事业发展规划,参与起草文物和博物馆等方面的地方性法规、规章草案并负责监督检查。管理和指导全县文物保护利用与考古工作。组织管理基本建设涉及文物保护相关工作。协调、指导和监督全县文物安全工作,履行文物行政督察职责。协同相关部门负责历史文化名城(镇、村)保护和监督管理工作。负责推动完善全县文物和博物馆公共服务体系建设。指导和监督社会文物管理工作。

13、负责依法依规履行职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14、完成县委和县政府交办的其他任务。

15、职能转变。以人民美好生活为引导,统筹推进文化事业、文化产业和旅游业融合发展。统筹推进文物保护利用传承,推动文化创意产品开发,强化文物安全工作。用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能,促进文化和旅游与相关产业融合发展。深化“放管服”改革,进一步简政放权,强化事中事后监管,推进审批服务便民化。巩固旅游业的战略性支柱产业地位,提升南江文化软实力,加快建设文化旅游强县。

(二)2019年主要工作

1、实施阵地提升工程,健全公共服务体系

1)提升文化基础设施。提升县文化馆、图书馆、博物馆、巴山游击队纪念馆、48个乡镇综合文化服务中心和村(社区)文化活动室免费开放能力,持续作好错时延时免费开放。推进文化馆图书馆总分馆制建设试点县建设工作,全力打造图书馆和文化馆分馆。完成1个“城市书房”建设,打造“快乐旅图”读书驿站,拓展城市文化空间。

2)完善广电基础设施。完善提升广播“村村响”,做好516个行政村应急广播和县级应急广播平台运行维护工作。实施电视“户户通”工程,确保全县贫困村和非贫困村贫困户电视信号。

3)健全新闻出版设施。做好农家书屋、社区书屋出版物补充更新工作,推进数字化图书馆建设,强化日常管理,提高使用效率。

2、实施文化惠民工程,丰富群众文化生活

1)开展文化活动。继续举办好《歌唱新南江》群众文化活动推进会、《情暖乡村》送文化下乡、《集州欢歌》民俗文化展演和《美丽乡村·幸福有我》脱贫攻坚主题文艺节目巡演四个文化品牌活动,着力办好《相约光雾山》为主题的系列旅游节庆以及建国70周年等重大节日活动文艺演出,开展文化惠民到基层文艺演出50场次以上。深入开展“结对子、种文化”和文化“七进”活动,完成156个贫困村基层文化骨干培训,为每个村培养2—5名农村文艺活动骨干。切实抓好农村公益电影和校园电影放映,免费放映公益电影6192场次。广泛开展“书香南江”图书赠阅、米仓古道文化图片流动展览和非遗文化进校园、进社区活动。开办4场“集州大讲堂”,深入挖掘南江文化文脉,集中展示南江文化内涵。

2)创作文艺精品。大力实施文艺精品工程,全面推动脱贫攻坚题材话剧《滴灌》的巡演活动。在全县广泛开展脱贫攻坚题材的小戏小品大赛。引导本地艺术骨干创作反映脱贫攻坚、经济发展、社会建设和米仓古道文化题材的文学、书画、摄影、曲艺、舞蹈等文艺精品,积极参加国家、省、市重大文艺比赛活动。

3)加强遗产保护。用活爱国主义教育基地,开展“请来走进”社会教育活动60场次;在长赤苏维埃旧址乡愁文化学院开展中华优秀传统文化和革命精神教育培训,多角度、多方式助力乡村文化振兴。积极推进米仓古道申报自然与文化“双遗产”,以红十三军、巴山游击队战斗遗址、李先念骨灰撒放地为载体,打造省级红色旅游精品路线。整理挖掘非遗项目,申报国家、省级保护名录,确保出版《贫困村村史》,做好“说春”项目代表性传承人抢救性记录工作。组织非遗项目积极参加第七届成都国际非物质文化遗产节。

3、实施产业培育工程,壮大文化产业支撑

1)加快产业园区建设。继续推进光雾山断渠景区古道文化旅游产业园建设,推动米仓古道特色大型实景剧和水幕电影的打造工作。打造寨坡十里文化长廊,推动光雾山演艺中心、光雾山山水艺术博物馆建设。

2)发展新兴文化业态。加快传统文化产业转型升级,加快发展以文化创意、动漫制作、微电影创作、演艺娱乐、婚庆传媒、文化会展、奇石根艺等产业为重点的新兴文化产业。大力培育文化产业市场主体,打响“巴山夜雨”文化品牌,以古道文化、三国文化、巴人文化为重点,精心打造历史文化产业带。以巴山民歌、民俗、民风为内核,丰富民俗文化产品,形成多元、多姿、多彩的文化品牌体系

3)优化文化市场环境。精简行政审批流程,压缩审批时限,减压办事材料,进一步深化“放管服”改革,着力提升“互联网+政务服务” 水平,提高群众满意度。完成文化市场综合行政执法改革,深入开展文化市场专项整治,纵深推进“扫黑除恶”工作,建立乡镇、农村文化市场委托协管机制。严格依法行政,加强文化市场“双随机”执法检查力度,确保文化市场安全。

4、稳中求进积极作为,构建文旅融合格局

1)全面完成旅游经济指标

2019年,预计接待游客940万人次,实现旅游总收入81.5亿元。

2)加强行业监督管理

探索建立应对游客网络投诉快速处理的机制,完善部门之间旅游投诉和违规案件“抄告回复工作制度”,通过主动应对、正面回复,加强与网络投诉者的沟通,及时化解矛盾、取得谅解,努力提高市民的满意度和我县的美誉度。

持续发力整治旅游市场顽疾,按照省、市两级的安排部署,组织相关职能部门开展市场综合治理工作,加强对星级宾馆、旅游景区、旅游购物商店、旅游团队餐馆等场所的联合检查,依法对拉客、宰客等各类违法违规行为进行严厉打击和严肃处理,逐步规范经营行为。

加快旅游标准化示范创建,充分利用横幅、标语、LED屏等方式加强旅游标准化宣传,加强对所属行业企业的指导,督促试点企业构建企业旅游标准体系,收集梳理与试点企业相关的标准(国家标准、行业标准、企业标准),用单行本印制、归档,并在日常管理中按标准执行。

3)做强旅游宣传营销

统筹办好第七届杜鹃花节、第六届休闲避暑节、第十七届红叶节、第五届冰雪节等光雾山系列活动和茶文化节、龙舟赛、抢鱼赛、疱汤节等乡村旅游节庆活动,通过节庆营销强力打造旅游节庆品牌。

继续办好光雾山网站,广泛借助各类媒体平台,加强宣传促销。常年在主要交通节点、主要客源地及本地区推出光雾山旅游形象广告,着力旅游资源的宣传。

充分利用智慧旅游指挥平台,完善提升智慧信息系统,充实信息源,提升景区品位。

实施营销统筹加强川、陕、渝、甘、宁区域旅游合作,实现资源共享、客源互动,抓好主要客源地旅游宣传营销工作。发展客源地旅游代理商,联合旅游较为成熟的地区开展互为旅游目的地和多目的地的旅游促销活动。

4)加大旅游项目规划建设力度

完成《南江县全域旅游发展总体规划》编制。

加强旅游项目整体包装,实施投资主体多元化战略,与大企业、大集团对接,力争引进有实力的知名企业投入南江旅游开发建设。年度计划6个旅游项目入市投促局项目库,完成投资9亿元。

积极储备旅游项目,年度完成7个重点旅游储备项目入市库开工建设。

全力实施项目建设,2019年计划建设光雾和谷国际康养度假小镇、南江县断渠AAAA级景区、南江县光雾山桃园片区旅游扶贫等涉旅市重项目10个,计划投资22.1亿元;计划建设县重旅游项目15个,新改建景区和乡村旅游点旅游厕所5座。

5)大力发展乡村旅游

整合乡村旅游资源,成立乡村旅游合作社,培育龙头企业带动乡村旅游发展。规范合作社运行机制,健全管理体制,建立一批示范合作社,有效发挥其规范管理和示范引领作用。

尽快出台《南江县文旅产业发展扶持奖励措施》,从设立专项资金、助推产业项目发展、鼓励企业研发旅游商品、补助企业推广旅游商品、支持住宿品牌申报、倡导乡村节会创办、支持扶贫示范村创建、做强乡村旅游合作社、支持乡村美食研发与推广等方面给予旅游产业发展扶持,助力脱贫攻坚。

创建旅游扶贫示范村2个,新增乡村民宿达标户5户,新增星级农家乐、乡村酒店2家,举办乡村旅游节庆活动12次以上,培训旅游扶贫重点村致富带头人100人次。

6)力争纳入首批天府旅游名县命名

迅速印发《南江县创建天府旅游名县工作实施方案》,作为南江县天府旅游名县创建综合性指导文件。建立天府旅游名县考核机制,严格督查考核,逗硬奖惩推动创建,对创建任务落实差、影响创建整体工作的,严肃追究有关人员的责任。组建专班,抽调精英,强力推进创建工作。全县文旅产业发展专项资金重点用于保障天府旅游名县创建经费开支。

5、实施固本强基工程,强化跨越发展保障

1)深化文化体制改革。按照政企分开、政事分开的原则,积极由办文化向管文化转变。积极稳妥推动文化事业单位内部改革,按照省市要求建立文化馆、图书馆、博物馆理事会,改革法人治理结构,形成责任明确、行为规范、富有效率、服务优良的运行机制。

2)落实党建工作责任。深化“两学一做”, 落实“三会一课”制度,不断加强党的基层组织建设和党员队伍建设,扎实开展“不忘初心、牢记使命”专题教育。牢固树立“人才是第一资源”理念,加快培养基层文化管理人才和业务骨干,用好用活文化志愿者和“三区人才”引进政策,建好本地文化志愿者队伍。

3)加强党风廉政建设。严格落实“两个责任”,逗硬执行“八项规定”,建立健全惩防体系和各项规章制度,完善单位财务内审,抓好党务、政务和“三公”经费公开,着力规范干部言行,树立清正廉洁的良好形象,推动作风不断好转,切实解决侵害群众利益的不正之风和腐败问题。

6、实施整体联动工程,打赢脱贫摘帽攻坚战

1)纵深推进文化扶贫。紧紧围绕省文化厅提出的“全省乡村文化振兴工作十大行动”和《南江县乡村文化振兴发展的意见》,成立乡村振兴发展领导小组,认真扎实开展乡村文化振兴“八大工程”,推动乡村文化振兴发展。大力实施文化扶贫行动,推动贫困村村“五有”、户“三有”建设。充分发挥文化“引领风尚、教育人民、服务社会、推动发展”的重要作用,养成好风气、好习惯,促进社会协调发展。

2)夯实挂联帮扶工作。 按照县委政府安排部署,认真开展挂联贫困户帮扶工作,全系统干部职工真正沉下去、贴着帮,帮助贫困户发展产业、扶志扶智、摆脱贫穷,确保我县按期脱贫摘帽。

3)发挥媒体宣传职能。加快建成南江县融媒体中心,提升区域影响力、公信力和传播力。办好《南江新闻》《电视问政》《掌上南江》《阳光脱贫》等品牌栏目,聚焦基层、面向群众,做好新闻宣传和报道,讲好南江故事,弘扬正能量,为决胜2019年脱贫摘帽攻坚战营造良好的舆论氛围,展示南江良好的对外形象。

4)服务县域重点工作。坚持以推进公共文化服务标准化、均等化为抓手,以文化活动和文化宣传为载体,坚持文化、广播影视、新闻出版事业与旅游发展、脱贫攻坚、项目建设、招商引资、五创联动、安全稳定和依法行政等重点工作有机结合,加强思想引导,强化舆论监管,凝聚正能量,助推县域经济和社会事业全面发展。

二、部门概况(机构设置)

因机构改革,原文化广播电视和旅游合并,三定方案已报送给县委编办待批复,以下内设机构是拟定申报的,如县委编办批复有变动,则依据变动进行修改。

县文化广播电视和旅游局内设办公室、政策法规股(行政审批和安全稳定股)公共服务股文化遗产股(艺术股)广播电视股(媒体融合发展股)营销及资源规划开发股科技和产业发展股计划财务股市场管理股(含执法)、文物保护与管理股10个机构。下设县文化馆、县博物馆、县图书馆、县文化市场综合执法大队、县光雾山文化艺术中心、县广播电视台、县农村广播电视服务中心等7个事业单位。其中,县光雾山文化艺术中心纳入局机关统一预算,其余单位均是财政一级预算单位单独预算。

三、2019年收支预算情况

收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括:文化体育与传媒支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

(一)收入情况。收入预算总额554.05万元,比上年增加48.53万元,其中:一般公共预算拨款收入468.55万元,占总收入84.57%,存量资金85.5万元,占总收入15.43%。

(二)支出情况。支出预算总额554.05万元,比上年增加48.53万元,其中:基本支出440.05万元,占总支出79.42%,项目支出114万元,占总支出的20.58%。

四、财政拨款收支预算情况

2019年财政拨款收支总预算554.05万元,比上年财政拨款收支总预算增加48.53万元,增加的主要原因是机构改革新增旅游工作,旅游项目收支预算增加。

收入包括:一般公共预算拨款收入468.55万元,存量资金85.5万元。支出包括:文化体育与传媒支出443.48万元,社会保障与就业支出56.68万元,医疗卫生与计划生育支出29.28万元,住房保障支出24.61万元。

五、一般公共预算支出情况

2018年一般公共预算财政拨款468.55万元,比上年减少36.97万元,减少的主要原因是本年度项目收支预算在存量资金中安排了一部分。

(一)基本支出440.05万元,其中:

1、人员支出376.02万元其中:基本工资146.18万元,绩效工资29.09万元,津贴补贴82.88万元,奖金8.51万元,机关事业单位基本养老保险缴费41.02万元,职工基本医疗保险缴费18.6万元,公务员医疗补助缴费3.797万元,其他社会保障缴费21.34万元,住房公积金24.61万元

2、日常公用支出(运行经费)62.82万元其中:办公费4万元,印刷费0.2万元,咨询费0.1万元,手续费0.05万元,电费2.3万元,邮电费4.1万元,物业管理费0.5万元,差旅费11.5万元,维修(护)费1.3万元,租赁费0.2万元,会议费0.5万元,培训费0.5万元,公务接待费1.5万元,专用材料费0.2万元,劳务费0.8万元,委托业务费0.1万元,工会经费4.1万元,福利费5.13万元,其他交通费用21.99万元,其他商品和服务支出3.75万元

3、对个人和家庭的补助支出1.22万元,其中:生活补助1.22万元。

(二)项目支出28.5万元,其中:行政事业性项目支出28.5万元,主要用于5A创建和旅游安全监管等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算总额5.5万元,与上年预算资金相比增加2万元,增加的原因是因机构改革,原文广新局和旅游局合并,其中:

(一)因公出国(境)经费0万元,与上年预算资金相同,无增减变化

(二)公务接待费5.5万元,与上年预算资金相比增加2万元,增加的原因是因机构改革,原文广新局和旅游局合并。

(三)公务用车购置及运行维护费0万元,与上年预算资金相同,无增减变化

七、政府性基金预算支出情况

2019年政府性基金预算支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2019年国有资本经营预算支出0万元。

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2019年政府采购支出63.13万元,其中:一般公共财政拨款预算支出5.08万元,存量资金预算58.05万元。主要用于日常办公电脑、打印机、复印机等设备添置和广播电视入户接收设备购置等。

十、国有资产占用情况说明

截至2019年,本部门所属各预算单位固定资产总额775.26万元。

十一、重点项目预算绩效目标等绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求,本部门对2019年的农村广播电视村村通运行维护和5A创建和旅游安全监管等三个项目制订了绩效目标,进行了绩效目标管理。

十二、名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.文化旅游体育与传媒支出:指政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

1)文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游:指政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

①文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

②文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-艺术表演团体:指文化及其他部门主管的剧院(团)等艺术表演团体的支出。

③文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-旅游行业业务管理:指用于旅游行业业务管理的支出。

2)文化旅游体育与传媒支出-广播电视:指广播、电视等方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出-广播电视-电视:指电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

3.社会保障和就业支出:指政府在社会保障与就业方面的支出。

1)财政对基本养老保险基金的补助:指财政对基本养老保险基金的补助支出。

2)财政对失业保险基金的补助:指财政对失业保险基金的补助支出。

3)财政对工伤保险基金的补助:指财政对工伤老保险基金的补助支出。

4)财政对生育保险基金的补助:指财政对生育保险基金的补助支出。

4.医疗卫生与计划生育:指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

1)行政单位医疗:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2)公务员医疗补助:指财政部门集中安排的公务员医疗补助支出。

5.住房保障:指政府用于住房方面的支出。

住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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2019年文广旅局部门预算表
2019年文广旅局部门预算表
 
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