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索 引 号:008838035/2019-00264 主题分类:财政\ 发布机构:南江县政府办公室
发布日期:2019-04-23 文    号: 关 键 词:预算公开
 
南江县接待工作办公室2019年部门预算信息公开的说明(补充公示)
  一、基本职能及2019年主要工作

  (一)职能职责

  一是贯彻执行国家、省、市有关接待工作的政策和规定;

  二是负责县委、人大、政府 、政协重大接待活动的组织安排和服务工作;

  三是根据需要承办或协办县委召开的会议和有关活动的接待工作;

  四是指导、督办并协助好以县委、县政府名义安排由部门负责具体承办的接待工作及其他相关工作;

  五是县委、政府交办的其他工作。 

  (二)2019年主要工作

  全面贯彻党的十九大精神,严格执行中央八项规定、省十项、市县九项规定精神,坚持厉行勤俭节约,切实降低接待成本。一是坚决执行各项规定,健全完善相关制度,进一步理顺内部关系,不断提高接待质量和服务水平。二是继续深挖细掘地方特色餐饮,突出接待工作的规范化、精细化、特色化。三是整合资源,进一步构建领导有力、部门协作、整体联动的“大接待”格局。四是坚持走基层,做好扶贫、帮困工作。

  二、部门概况(机构设置)

  南江县接待工作办公室(简称接待办)为县委、县政府直属事业单位,挂靠县委办公室。单位共有编制8名,其中事业管理7名,事业工勤1名,内设综合股、财务股、外宣股、接待股4个股室。

  三、收支预算总体情况

  根据南财预〔2019〕7号批复,2019年财政预算南江县委南江县人民政府接待工作办公室各项资金如下:

  2019年南江县委南江县人民政府接待工作办公室收入预算总额为607499.0元,其中:当年财政拨款收607499.0元。安排支出预算607499.0元,其中:一般公共服务支出508580.0元,社会保障和就业支出50497.0元,卫生健康支出20752.0元,住房保障支出27670.0元。

  四、财政拨款收支预算情况

  南江县人民政府接待工作办公室2019年公共预算支出607499.0元,收入包括:一般公共预算拨款收入607499.0元,政府性基金预算拨款收入0元。支出包括:一般公共服务支出508580.0元,社会保障和就业支出50497.0元,卫生健康支出20752.0元,住房保障支出27670.0元。

  五、一般公共预算支出情况

  2019年一般公共预算财政拨款607499.0元,预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务等相关工作。

  (一)基本支出367499.0元,其中:

  1.人员支出304824.72元,其中:基本工资120096.0元,绩效工资96660.0元,津贴补贴13824.0元,机关事业单位养老保险46116.0元,职工基本医疗保险缴费25133.0元,住房公积金27670.0元。

  2.日常公用支出(运行经费)38000.0元,其中:办公费5000.0元,差旅费5000.0元,电费4626.0元,邮电费6000.0元,工会经费4612.0元,福利费5765.0元,公务用车维护费5000.0元,其他商品和服务支出2000.0元。

  (二)项目支出240000.0元,其中:行政运行类项目支出240000.0元,主要用于县委、人大、政府 、政协等重大接待活动的组织安排和服务工作;生产建设类项目支出0元。

  六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2019年“三公”经费财政拨款预算总额245000.0元,比上年预算减少710000.0元,其中:

  (一)因公出国(境)经费0元,与上年无增减变化。

  (二)公务接待费240000.0元,比上年减少690000.0元,主要是项目收入减少。

  (三)公务用车运行维护费5000.0元,比上年减少20000.0元,主要是预算收入减少。

  七、政府性基金预算支出情况

  2019年政府性基金预算支出0元。

  八、国有资本经营预算支出情况

  2019年国有资本经营预算支出0元。

  九、政府采购及政府购买公共服务情况

  2019年政府采购支出0元。政府购买公共服务支出0元。

  十、国有资产占用情况说明

  截止2018年底,本部门所属各预算单位固定资产总额138160.0元。

  十一、重点项目预算绩效目标等绩效情况说明

  按照全面实施预算绩效管理要求,本部门对2019年一般公共预算安排的1个发展类项目科学完整地编制了绩效目标,发展类项目预算涉及财政资金240000.0元。

  十二、名称解释

  (一)一般公共预算拨款收入:指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

  (二)上年结转收入:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (三)行政运行:指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

  (四)事业运行:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  (五)行政单位离退休:归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

  (六)事业单位离退休:指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

  (七)机关事业单位基本养老保险缴费:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  (八)行政单位医疗:指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  (九)事业单位医疗:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  (十)公务员医疗补助:指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

  (十一)住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

  (十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十四)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十五)日常公用经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

  南江县接待工作办公室

  2019年4月20日
 附件:
2019年预算批复表
2019年预算批复表
 
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