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索 引 号:008840522/2019-00017 主题分类:财政\ 发布机构:南江县光雾山镇人民政府
发布日期:2019-04-26 文    号: 关 键 词:预算,三公经费,公开
 
巴中市光雾山诺水河风景名胜区光雾山管理处关于2019年预算信息公开的说明
  
巴中市光雾山诺水河风景名胜区光雾山管理处关于2019年预算信息公开的说明


  一、基本职能及主要工作

  (一)基本职能

  1.深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,主动适应经济发展新常态,加快法治景区建设;

  2.树立“大景区、大市场、大旅游”理念,围绕“高端打造山水旅游综合体”总体目标,争创世界遗产品牌;

  3.坚持“科学规划、统一管理、严格保护、永续利用”的工作方针,奋力开创景区科学发展、和谐发展的新局面;

  4.加强景区接待设施、配套设施等基础设施建设,全力提升光雾山景区品味;

  5.做好旅游规划、资源保护、生态旅游及大众创业等各项工作,科学盘活旅游资源。

  (二)2019年主要工作

  1.巩固脱贫摘帽成果,推进乡村振兴发展。一是抓好政策落实。深入贯彻落实中央、省、市、县关于脱贫攻坚和乡村振兴工作的最新要求,实施好精准扶贫、乡村振兴相关政策,巩固脱贫攻坚成果,推进乡村振兴全面发展。二是加强群众引导。紧扣光雾山旅游大市场,以农旅、商旅、文旅融合发展为抓手,拓宽旅游产业链条,鼓励当地群众特别是困难群众转变思维,增强自我发展能力。三是壮大特色产业。科学制定特色产业发展规划,持续发展土鸡、黄羊、蜂蜜养殖和核桃、中药材种植等特色种养业、旅游服务业,进一步扩大旅游扶贫成效,促进群众增收致富。四是举办特色节庆。挖掘云水岩房和万字山麓特色,举办特色糍粑节、帐篷节和流萤节,吸引游客,增加群众收入,助推乡村振兴发展。五是开展景区扫黑除恶专项斗阵。排查景区涉黑涉恶涉乱势力,严厉打击景区黑恶分子,创造风清气正的景区环境。

  2.冲刺5A景区创建,助推全域旅游发展。着力抓好景区硬件短板整改和管理服务水平提升工作。一是持续开展巡查督查。组建专班,定期摸排并梳理景区硬件设施建设短板和管理服务运行问题,建立整改台账,落实整改任务,督促整改进度,如期检查销号。二是完成车辆的规范管理。推进景区桃感路社会车辆通行证办理,强化景区大门通行管理。三是提升景区民宿品质。采取外出学习考察、成立专合组织、能人带动等方式,创新发展特色民宿,改变农家乐固有经营理念和经营方式,改善经营现状。四是丰富景区游乐项目。加大景区游乐项目开发力度,因地制宜打造攀岩、帐篷露营、儿童游乐设施等项目,延伸产业链条,增强游客吸引力。五是加强宣传营销。完善四季特色旅游攻略,制定科学宣传营销方案,拓展宣传营销渠道,进一步扩大景区影响,提升名气人气,实现景区年游客量达到100万人次以上。六是积极争取国检。继续加强对接汇报,力争光雾山5A创建在2019年迎接并通过国检,实现成功创建,带动全市全域旅游突破发展。

  3.强化规划建设管理,加强资源环境保护。一是抓好规划编制报批。加快完成《光雾仙山东部生产服务区详细规划》初稿报批,加快《神门省级风景名胜区总体规划》初稿编制并报批。二是抓好建设管理。对光雾山风景名胜区的核心区限制旅游开发和项目建设,对生产服务区的项目建设实行严格的准入制度,严格控制景区建设风貌和新建临时建筑,严格监管景区在建项目,对景区在建项目的规划、土地、建设、施工资质进行严格调查、监督。三是加强生态资源保护。严厉打击乱砍滥伐、盗猎盗采、乱排乱放等违法行为,常态化开展“五个革命”、“河长制”工作,深入整治国道、乡村道路、景区农户与经营户房屋周边的卫生死角,研究解决光雾山景区入口对岸垃圾中转站夏季空气污染问题,进一步提升景区环境形象。

  4.全面从严管党治党,激发干事创业热情。一是抓好学习教育。常抓不懈开展好“两学一做”学习教育活动,努力建设一支守信念、讲奉献、有本领、重品行的干部队伍,为决胜脱贫攻坚、5A景区创建和景区各项事业发展提供坚强政治保证。二是抓好组织建设。全面加强旅游公司党委班子建设,充分发挥基层党组织的凝聚力、战斗力和堡垒作用。三是抓好全面从严管党治党。认真履行光雾山风管处党工委党风廉政建设主体责任,常态化抓好正风肃纪和中梗阻整治,努力营造风清气正、崇廉尚实、干事创业、遵纪守法的政治生态,激发干事创业热情。

  二、部门概况

  巴中市光雾山诺水河风景名胜区光雾山管理处实行综合预算制度,即全部收入和支出都纳入预算管理,主要包括巴中市光雾山诺水河风景名胜区光雾山管理处本级1个预算单位。2019年财政预算供给人员共8人,供给车辆0辆。无下属二级预算单位。为财政补助事业单位,与南江县光雾山镇人民政府合署办公,下设办公室、旅游科、资源环境保护科、建设管理科、安全稳定科、公用事业科、农村经济科。

  三、2019年收支预算情况

  收入包括:一般公共预算财政拨款收入。支出包括:文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

  (一)收入情况。收入预算总额93.29万元,比上年减少36.03万元,其中:一般公共预算财政拨款收入93.29万元,占总收入100%。

  (二)支出情况。支出预算总额93.29万元,比上年减少36.03万元,其中:基本支出79.82万元,占总支出85.56%;项目支出13.47万元,占总支出14.44%。  

  四、财政拨款收支预算情况

  2019年财政拨款收支总预算93.29万元。比上年财政拨款收支总预算减少36.03万元,主要原因是项目经费预算减少。

  收入包括:一般公共预算财政拨款收入93.29万元。支出包括:文化旅游体育与传媒支出72.48万元,占77.69%;社会保障和就业支出10.63万元,占11.39%;卫生健康支出4.37万元,占4.68%;住房保障支出5.81万元,占6.24%。

  五、一般公共预算支出情况

  2019年一般公共预算财政拨款93.29万元,比上年减少36.03万元,主要原因是项目经费预算减少。

  (一)基本支出79.82万元,其中:

  1.人员支出72.22万元,其中:基本工资25.96万元,津贴补贴5.64万元,绩效工资19.8万元,机关事业单位基本养老保险缴费9.71万元,职工基本医疗保险缴费3.4万元,其他社会保障缴费1.89万元,住房公积金5.82万元。

  2.日常公用支出(运行经费)7.6万元,其中:办公费3万元,印刷费0.5万元,差旅费1.3万元,维修(护)费0.2万元,会议费0.2万元,培训费0.2万元,工会经费0.97万元,福利费1.21万元,其他商品和服务支出0.02万元。

  3.对个人和家庭的补助支出0万元。

  (二)项目支出13.47万元,其中:行政运行类项目支出13.47万元,主要用于调研、5A创建工作。

  六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2019年“三公”经费财政拨款预算总额0万元,比上年预算总额持平。

  七、政府性基金预算支出情况

  2019年政府性基金预算支出0万元。

  八、国有资本经营预算支出情况

  2019年国有资本经营预算支出0万元。

  九、政府采购及政府购买公共服务情况

  2019年政府采购支出3万元,主要是购买办公设备等。政府购买公共服务支出0万元。

  十、国有资产占用情况说明

  截止2018年底,本部门所属各预算单位固定资产总额17.91万元。

  十一、重点项目预算绩效目标等绩效情况说明

  按照全面实施预算绩效管理要求,本部门对2019年一般公共预算安排的2个行政事业类项目科学完整地编制了绩效目标,行政事业类项目预算涉及财政资金13.47万元。

  十二、名称解释

  (一)一般公共预算拨款收入:指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

  (二)上年结转收入:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (三)行政运行:指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

  (四)事业运行:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  (五)行政单位离退休:归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

  (六)事业单位离退休:指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

  (七)机关事业单位基本养老保险缴费:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  (八)行政单位医疗:指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  (九)事业单位医疗:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  (十)公务员医疗补助:指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

  (十一)住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

  (十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十四)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十五)日常公用经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

  附件:巴中市光雾山诺水河风景名胜区光雾山管理处2019年预算信息公开表

  巴中市光雾山诺水河风景名胜区光雾山管理处

  2019年4月26日
 附件:
巴中市光雾山诺水河风景名胜区光雾山管理处2019年部门预算信息公开表
 
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