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索 引 号:008838211/2019-00201 主题分类:财政\ 发布机构:南江县卫生健康局
发布日期:2019-04-30 文    号: 关 键 词:预算公开
 
南江县疾病预防控制中心2019年度预算补充公开
  
  关于南江县疾病预防控制中心2019年部门预算信息公开的说明


  一、基本职能及主要工作

  南江县疾病预防控制中心是政府举办的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益性事业单位。具体实施政府对疾病预防控制、健康教育、慢病管理、艾滋病和结核病防治指导和管理、公共卫生技术指导等职能,主要开展疾病预防控制、监测检验、健康教育与健康促进、艾滋病防治与管理、结核病防治指导与管理、计划免疫指导与培训等工作;对传染病流行、中毒、污染等公共卫生突发事件和救灾防病等问题进行调查处理;负责疫情搜集分析;组织指导基层医疗机构和基层疾控人员开展疾病预防控制工作。

  二、单位概况

  南江县疾病预防控制中心实行综合预算制度,即全部收入和支出都纳入预算管理。2019年财政预算供给人员共47人,供给车辆5辆。无下属二级预算单位。南江县疾病预防控制中心编制60人,现有在编在岗职工47人,离退休人员30人。中心内设艾防科、疾控科、监测科、计免科、检验科(内设HIV初筛实验室)、质控科、慢病科、健康教育科、财务科、总务科、结核病防治所、办公室共十科一所一个室。

  三、2019年收支预算情况

  收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括:社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

  (一)收入情况。收入预算总额509.33万元,比上年减少97.32万元,其中:一般公共预算拨款收入509.33万元,占总收入100%,政府性基金预算拨款收入0万元,占总收入0%。

  (二)支出情况。支出预算总额509.33万元,比上年减少97.32万元,其中:基本支出492.23万元,占总支出96.64%,项目支出17.10万元,占总支出3.36%。

  四、财政拨款收支预算情况

  2019年财政拨款收支总预算509.33万元,比上年财政拨款收支总预算增加33.6万元,主要原因是基本支出增加33.67万元,项目支出减少131万元。

  收入包括:一般公共预算拨款收入509.33万元,政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障与就业支出75.75万元、医疗卫生与计划生育支出396.84万元、住房保障支出36.73万元。

  五、一般公共预算支出情况

  2019年一般公共预算财政拨款509.33万元,比上年财政拨款收支总预算增加33.6万元,主要原因是基本支出增加33.67万元,项目支出减少131万元。

  (一)基本支出492.23万元,其中:

  1.工资福利支出438.86万元,其中:基本工资168.90万元,绩效工资120.69万元,津贴补贴16.51万元,机关事业单位养老保险55.89万元,职工基本医疗保险缴费26.85万元,奖金0万元,住房公积金33.54万元,其他社会保险缴费4.19万元等。

  2.日常公用支出(运行经费)44.65万元,其中:办公费5万元,电费5万元,维修(护)费1万元,差旅费4万元,邮电费2万元,公务接待费1.9万元,劳务费7万元,工会经费6.12万元,福利费7.65万元,公务用车维护费2万元,其他商品和服务支出4.98万元等。

  3.对个人和家庭的补助支出8.72万元,其中:离休费8.72万元,医疗费补助0万元,抚恤费0万元,生活补助0万元。

  (二)项目支出17.1万元,其中:行政运行类项目支出17.1万元,主要用于乙肝、结核等传染病防治、地方病防治及健康素养促进等重大公卫专项支出;生产建设类项目支出0万元。

  六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2019年“三公”经费财政拨款预算总额3.9万元,比上年预算总额减少1.5万元,其中:

  (一)因公出国(境)经费0万元,较上年预算增加(减少)0万元。

  (二)公务接待费1.9万元,较上年预算持平。

  (三)公务用车购置费0万元,较上年预算增加(减少)0万元,原因是;公务用车运行维护费2万元,较上年年预算减少1.5万元,原因是项目经费预算中公车经费减少。

  七、政府性基金预算支出情况

  2019年政府性基金预算支出0万元。

  八、国有资本经营预算支出情况

  2019年国有资本经营预算支出0万元。

  九、政府采购及政府购买公共服务情况

  2019年政府采购支出预算14.12万元,主要是:购买办公设备、家具用具等。政府购买公共服务支出0万元。购买办公设备等,主要是电脑、打印、复印设备采购。

  十、国有资产占用情况说明

  截止2018年底,本单位固定资产总额1579.78万元。其中房屋1199.21万元,车辆104.08万元,专用设备183.54万元,通用设备63.85万元,家具用具29.10万元。

  无形资产总额1.25万元,主要是财务软件。

  十一、重点项目预算绩效目标等绩效情况说明

  按照全面实施预算绩效管理要求,本部门对2019年一般公共预算安排的2个项目科学完整地编制了绩效目标,项目预算涉及财政资金17.10万元。

  十二、名称解释

  (一)一般公共预算拨款收入:指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

  (二)上年结转收入:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (三)行政运行:指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

  (四)事业运行:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  (五)行政单位离退休:归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

  (六)事业单位离退休:指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

  (七)机关事业单位基本养老保险缴费:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  (八)行政单位医疗:指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  (九)事业单位医疗:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  (十)公务员医疗补助:指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

  (十一)住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

  (十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十四)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十五)日常公用经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
 附件:
南江县疾病预防控制中心2019年预算批复表
 
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