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索 引 号:008838828/2019-00149 主题分类:财政\ 发布机构:南江县交通运输局
发布日期:2019-04-10 文    号: 关 键 词:预算
 
南江县道路运输管理局2019年部门预算收支说明
  南江县道路运输管理局2019年部门预算收支说明

  一、基本职能及2019年主要工作

  南江县道路运输管理局基本职能:负责本区行政区域内实施道路运输管理工作的法规授权道路运输管理机构。负责维护道路运输市场秩序、保障道路运输安全、保护道路运输有关各方面当事人的合法权益,促进道路运输事业的健康发展,对从事道路旅客运输经营、道路货物运输经营、道路运输相关业务包括站(场)经营、机动车维修经营、机动车驾驶员等培训工作进行行业管理,是担负行政管理职能的副科级参照公务员管理全民所有制单位,归口南江县交通运输局领导管理。

  2019年主要工作:1.计划新建乡镇客运站1个,村级招呼站20个;力争在2019年完成光雾山旅游车站和城西客运站的验收工作。2.对今年由各乡人民政府为主体,已建成的农村招呼站组织验收,对发现不合格的招呼站督促乡人民政府按要求整改,对发现损毁的招呼站及时进行修复,充分发挥招呼站便民利民的服务功能。3.加快村村通工作进程。对未通客车的47个建制村待道路符合客运车辆通行条件后逐步开通客运班车,力争2019年建制村通车率达95%以上。4、完成南江县人民政府下达的运输周转量经济指标。5、完成县委、政府及交通运输局交办的各项工作任务。

  二、部门概况(机构设置)

  我局下设行政办公室、财务统计股、行政审批股、车管维管股、法规股、安全稽查股、站点建设股、驾培管理股、城市客运管理办公室、货运股、驻站管理办公室2个,片区稽查队4个。

  三、收支预算总体情况

  2019年县级财政收入预算598.5568万元,较去年下降8%,相应安排支出预算598.5568万元。

  四、支出预算安排情况

  2019年支出预算安排598.5568万元,较去年支出下降8%。

  (一)社会保障就业76.6404万元,主要用于按规定为职工缴纳社会保险缴费及单位离退休费。

  (二)医疗卫生与计划生育支出37.1022万元,主要用于单位医疗帮助及公务员医疗补助。

  (三)交通运输支出445.3080万元,主要用于人员工资及日常运转经费。

  (四)住房保障支出39.5061万元,主要用于住房公积金支出。

  五、机关运行经费安排情况

  2019年机关日常运转经费68.58万元,主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支,维持机关正常运转。其中:办公及印刷费17.69万元;邮电费3.2万元;会议费0.2万元;培训费2万元;日常维修费0.1万元;办公用房水电费2万元;公务用车运行维护费5万元;公务接待费1万元;劳务费4万元;差旅费29.19万元;租赁费1万元;咨询费1.2万元;其他商品和服务支出2万元。

  六、三公经费安排情况

  2019年三公经费安排6万元,较去年减少8%。其中:公务用车运行维护费5万元,与去年持平;公务接待费1万元

  (一)因公出国(境)经费

  2019年单位无出国(境)计划,未预算因公出国(境)经费。

  (二) 公务接待费

  2019年预算安排1万元,较2018年预算持平,主要原因是严格执行厉行节约相关规定。

  2019年公务接待费计划用于省、市部门检查及协调工作接待。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  单位共有公务用车1辆(越野车1辆),2019年预算安排5万元,用于公务用车燃油、维修、保险等等方面支出。

  南江县公路运输管理所2019年财政拨款“三公”经费预算情况表
项目 金额(万元)
因公出国(境)经费 0
公务接待费 1
公务用车购置及运行维护费 5
其中:购置经费 0
运行维护费 5


  七、政府采购安排情况

  2019年无政府采购预算事项。

  八、国有资产占用情况

  截止上一年度我局占有使用国有资产356.73万元,其中:办公用房233.68万元,车辆1台28.65万元,其他固定资产94.40万元。

  九、政府性基金预算支出情况

  2019年政府性基金预算支出0万元。

  十、国有资本经营预算支出情况

  2019年国有资本经营预算支出0万元。

  十一、重点项目预算绩效目标等绩效情况说明

  无

  十二、其他事项说明

  2019年我单位无重点性项目建设事项。

  十三、名词解释:

  (一)一般公共预算拨款收入:指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

  (二)上年结转收入:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (三)行政运行:指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

  (四)事业运行:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  (五)行政单位离退休:归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

  (六)事业单位离退休:指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

  (七)机关事业单位基本养老保险缴费:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  (八)行政单位医疗:指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  (九)事业单位医疗:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  (十)公务员医疗补助:指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

  (十一)住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

  (十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十四)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十五)日常公用经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
 附件:
南江县道路运输管理局2019年部门预算收支情况表
 
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