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索 引 号:008838203/2019-00135 主题分类:财政\ 发布机构:南江县教育科技和体育局
发布日期:2019-03-05 文    号: 关 键 词:收支预算
 
南江县教科体局下属83所学校2019年收支预算的说明
  一、基本职能

南江县83所中小学校(不含扩权镇9所学校)依据《教育法》《义务教育法》的规定,认真贯彻国家的教育方针,执行国家教育教学标准。按照确定的教学内容和课程设置开展教育教学活动,保证教育教学达到国家规定的基本质量要求。把德育放在首位,寓德育于教育教学之中,开展与学生年龄相适应的社会实践活动,形成学校、家庭、社会相互配合的思想道德教育体系,促进学生养成良好的思想品德和行为习惯。保证学生的课外活动时间,组织开展文化娱乐等课外活动。建立健全安全制度和应急机制,对学生进行安全教育,加强管理,及时消除隐患,预防事故发生。2019年,学校工作以党的十九大精神为指引,围绕市、县发展战略,打造育人活动,扩大优质教育资源面,不断提升学校的区域影响力和竞争力,通过转变工作作风,坚持创新驱动发展,优化教育教学环境,强化师资队伍建设,走内涵式发展之路,推动各项工作健康快步发展,办人民满意教育。

二、部门概况(机构设置)

南江县教科体局所属教师进修校、职业中学、幼儿园、中小学校共计92所,本次预算批复公开83所(扩权镇所属9所学校由扩权镇公开),比上年减少2所学校(原碾盘中学合并至南江县南江镇第二学校、高桥乡小学合并至南江县高桥乡九年义务教育学校),其中:教师进修学校1所、职业中学2所、公办幼儿园4所、中小学校76所,预算批复公开的83所学校均属事业单位,为独立核算,财政一级预算单位。

三、2019年收支预算情况

2019年南江县教科体局下属83所中小学校(不含扩权镇9所学校)收入主要是一般公共预算拨款收入。主要是教育支出。

(一)收入情况。收入预算总额71042.89万元,比上年增加4557.89万元,其中:一般公共预算拨款收入71042.89万元,占总收入100%,政府性基金预算拨款收入无。

(二)支出情况。支出预算总额71042.89万元,比上年增加4557.89万元,其中:基本支出63671.67万元,占总支出89.62%,项目支出7371.22万元,占总支出10.38%。

四、财政拨款收支预算情况

2019年南江县教科体局下属83所中小学校(不含扩权镇9所学校)收支总预算71042.89万元,比上年财政拨款收支总预算增加4557.89万元,主要原因是教育投入增加。收入包括:一般公共预算拨款收入71042.89万元,政府性基金预算拨款收入无。支出包括:教育支出71042.89万元。

五、财政拨款收支预算情况

2019年南江县教科体局下属83所中小学校(不含扩权镇9所学校)一般公共预算财政拨款71042.89万元,比上年财政拨款收支总预算增加4557.89万元,主要原因是教育投入增加。

(一)基本支出63671.67万元,其中:

1.人员支出54336.2万元,其中:基本工资20659.79万元,绩效工资13488.44万元,津贴补贴4268.84万元,机关事业单位养老保险7193.25万元,工伤保险215.8万元、生育保险251.77万元、失业保险215.8万元、医疗保险2517.64万元,补充医疗719.32万元,住房公积金4315.95万元,义务教育食堂工人工资489.6万元。

2.日常公用支出8914.37万元,其中:公业务经费8913.31万元,工会经费0.7万元,福利福0.36万元。

3.对个人和家庭的补助支出6211.09万元,其中:离休费11.98万元,长赡生活补贴285.62万元,退休人员补充医疗123.5万元。

(二)项目支出7371.22万元。主要为行政事业类项目支出,其中:学前教育资助111.72万元,义务教育免作业本补助109.21万元,义教营养餐补助1181.78万元,义教贫困寄宿生补助1178.31万元,普高助学金848.6万元、普高免学费233.52万元,中职免学费1633.5万元,中职助学金952万元,中职“三年级生活补助”296.5万元,食堂编外工资补助196.08万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算总额21.6万元,与上年“三公”经费财政拨款预算总额有所增加。其中:

(一)因公出国(境)经费0万元,与上年无变化。

(二)2019年南江县教科体局下属83所中小学校中,有11所学校预算安排13.1万元公务接待费,较2018年预算有所上升,主要原因是以前年度未预算公务接待费,本年为确保业务活动的正常开展,在严格执行厉行节约的基础上,适度安排预算。。

(三)2019年83所中小学校中有3所学校预算安排公务用车购置及运行维护费8.5万元,主要是南江中学、县职业中学、小河职业中学3所学校各有校车1辆,其安排的预算用于燃料、维修、保险、过桥过路费、工资等支出。

七、政府性基金预算支出情况

2019年无政府性基金预算支出,上年度也无政府性基金预算支出。

八、国有资本经营预算支出情况

2019年无国有资本经营预算支出,上年度也无国有资本经营预算支出。

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2019年南江县教科体局下属83所中小学校(不含扩权镇9所学校)政府采购预算支出安排951.94万元。

十、国有资产占用情况说明

截止2018年底,南江县教科体局下属83所中小学校(不含扩权镇9所学校)固定资产总额176406.11万元。其中包括现单位所使用房屋及构筑物、办公设备、专用设备、图书、家具用具等,83个单位未经过公车改革,现有公务用车3辆。 

十一、重点项目预算绩效目标等绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求,2019年南江县教科体局下属83所中小学校(不含扩权镇9所学校)专项经费纳入一般公共预算编制绩效目标编制。

十二、名称解释

(一)一般公共预算拨款收入:指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

(二)上年结转收入:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)行政运行:指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)事业运行:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五)行政单位离退休:归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

(六)事业单位离退休:指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

(七)机关事业单位基本养老保险缴费:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(八)行政单位医疗:指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(九)事业单位医疗:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十)公务员医疗补助:指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十一)住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十五)日常公用经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附件:南江县教科体局下属83所中小学校2019年预算批复表
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南江县教科体局下属83所中小学校2019年预算批复表
 
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