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索 引 号:008838393/2019-00107 主题分类:财政\ 发布机构:南江县林业局
发布日期:2019-04-25 文    号: 关 键 词:预算公开
 
关于南江县玉泉国有林场2019年部门预算信息公开的说明
  一、基本职能及主要工作

  我场2019年在县委、县政府和林业主管部门的正确领导下,全场干部职工认真学习党的十九大、十九届二、三中全会会议精神,高举中国特色社会主义伟大旗帜,深入贯彻落实习总书记依法治国等一系列重要讲话精神,牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”认真贯彻执行党的各项方针政策。努力提高自己的政治思想觉悟。根据县委、县政府对全县工作的总体部署,2019年林业工作总体要求是:认真贯彻执行国家和省、市、县有关林业工作的方针政策和法律法规,负责本辖区天然林保护及森林防火工作和森林抚育、,病虫害监测、防治等方面的工作。并拟定林场的森林防火、森林资源保护、森林病虫害防治管理的实施细则。按时按质按量完成上级部门下达的各项工作任务。

  二、部门概况

  南江县玉泉国有林场属其他公益一类事业单位,实行综合预算管理制度,即全部收入和支出都纳入预算管理, 2019年财政预算供给人员共计26人,我场有管护森林面积8.07万亩,下设3个管护站(磨子坪、道河沟、玉泉管护站)和6个股室(行政办公室、党支部办公室、森林防火和安全生产办公室、工会办公室、生产技术股、财务股),各管护站和股室按照各自分工负责和职能搞好林场各项工作。

  三、2019年收支预算情况

  收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障与就业支出、住房保障支出等。

  (一)收入情况。收入预算总额290.31万元,比上年减少53.29万元,其中:一般公共预算拨款收入290.31万元,占总收入100%,无政府性基金预算拨款收入

  (二)支出情况。支出预算总额290.31万元,比上年减少53.29万元,其中:基本支出290.31万元,占总支出100%,无项目预算支出。

  四、财政拨款收支预算情况

  2019年财政拨款收支总预算290.31万元,比上年财政拨款收支总预算减少53.29万元,主要原因:一是2018年预算其他行政事业单位离退休支出29.17万元(事企补差);2019年未预算,二是2018年预算林区公共支出1.2万元;2019年未预算,三是2018年年初供给人员30人,因减退休减少至26人,2019年人员经费减少。

  收入包括:一般公共预算拨款收入290.31万元。支出包括:社会保障与就业支出48.10万元、医疗卫生与计划生育支出18.46万元、住房保障支出21.33万元。

  五、一般公共预算支出情况

  2019年一般公共预算财政拨款290.31万元,比上年减少53.29万元,主要原因:1、2018年预算其他行政事业单位离退休支出29.17万元(事企补差);2019年未预算,2、2018年预算林区公共支出1.2万无;2019年未预算,3、2018年年初供给人员30人,因减退休减少至26人,2019年人员经费减少。

  (一)基本支出290.31万元,其中:

  1.人员支出256.43万元,其中:基本工资102.54万元,绩效工资66.56万元,津贴补贴8.62万元,机关事业单位养老保险44.94万元,职工基本医疗保险缴费12.44万元,住房公积金21.33万元等。

  2.日常公用支出(运行经费)24.70万元,其中:办公费1.4万元,电费0.4万元,差旅费11.0万元,邮电费0.07万元,委托业务费0.5万元,工会经费3.56万元,福利费4.44万元,其他商品和服务支出3.33万元,未预算公务用车维护费。

  3.对个人和家庭的补助支出9.18万元,其中:生活补助9.18万元。

  (二)项目支出:2019年预算项目资金0万元。

  六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2019年“三公”经费财政拨款预算0万元,其中:

  (一)因公出国(境)经费0万元,因无出国(境)计划。

  (二)公务接待费0万元。

  (三)公务用车购置费0万元,无购车计划。

  七、政府性基金预算支出情况

  2019年政府性基金预算0万元。

  八、国有资本经营预算支出情况

  2019年国有资本经营预算0万元。

  九、政府采购及政府购买公共服务情况

  2019年政府采购支出0万元,无购买计划。

  十、国有资产占用情况说明

  截止2018年底,南江县玉泉国有林场有特种专业技术用车(森林消防)1辆, 2011年林场购入,单位12.10万元。

  十一、重点项目预算绩效目标等绩效情况说明

  本部门2019年一般公共预算暂无发展类项目资金,发展类项目预算涉及财政资金0万元。

  十二、名称解释

  (一)一般公共预算拨款收入:指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

  (二)上年结转收入:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (三)行政运行:指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

  (四)事业运行:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  (五)行政单位离退休:归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

  (六)事业单位离退休:指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

  (七)机关事业单位基本养老保险缴费:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  (八)行政单位医疗:指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  (九)事业单位医疗:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  (十)公务员医疗补助:指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

  (十一)住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

  (十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十四)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十五)日常公用经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
 附件:
预算相关表格
 
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