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索 引 号:008838289/2019-00082 主题分类:财政\ 发布机构:南江县民政局
发布日期:2019-04-23 文    号: 关 键 词:预算公示
 
关于南江县民卫医院2019年部门预算信息公开的说明
  一、基本职能及主要工作

  (一)基本职能

  1、为控制地方病提供防治保障;

  2、对麻风病提供监测、防治咨询,对相关疾病的研究与技术指导,对相关专业人员的培训、健康教育,提供相关社会服务;

  3、对民政优抚对象提供医疗服务;

  4、对精神病提供监测、防治咨询,对相关疾病的研究与技术指导,对相关专业人员的培训、健康教育,对重性精神病人提供治疗、康复服务,提供相关社会服务。

  (二)2018年重点工作任务

  深入贯彻党的十九大和省市相关经济工作会议精神,坚持科学发展、加快发展的工作指导思想,努力完成国家“十三五”卫生规划目标,充分发挥民卫医院在社会建设中的社会责任。

  一是加强班子建设,通过网络、培训、提升班子成员能力水平;实行分级管理;严格“一岗双责”。二是落实完善医院管理体系,加强能力建设,加强岗位纪律、医疗质量、医德医风、财务管理、安全稳定和项目实施等工作的开展落实。三是加强内部管理,抓学习、抓收入、抓安全、抓硬件建设、抓内控和廉政建设。四是完成专项工作,积极完成麻风病的社会防治工作,对存活病例进行残疾评定、病理标本检验确诊,录入国家麻风病管理信息平台,对留村麻风病人的医疗、生活、后勤予以保障;通过基本公共卫生服务体系,整合医疗卫生资源,对居家优抚人员进行健康体检、卫生知识宣传,建立健康档案,卫生优抚医院病房建设;加强对重性精神疾病的管理、治疗、宣传、培训、指导工作。

  二、部门概况

  南江县民卫医院实行综合预算制度,即全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括1个预算单位.2019年财政预算供给人员共21人,供给车辆1辆。有下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

  三、2018年收支预算情况

  收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

  (一)收入情况。收入预算总额237.06万元,比上年减少46.61万元,其中:一般公共预算拨款收入237.06万元,占总收入100%,政府性基金预算拨款收入0万元,占总收入0%。

  (二)支出情况。支出预算总额237.06万元,比上年减少46.61万元,其中:基本支出230.06万元,占总支出97%,项目支出7万元,占总支出3%。

  四、财政拨款收支预算情况

  2018年财政拨款收支总预算237.06万元,比上年财政拨款收支总预算减少46.61万元,主要原因是:项目资金预算减少。

  收入包括:一般公共预算拨款收入237.06万元,政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障与就业支出30.44万元、医疗卫生与计划生育支出189.95万元、住房保障支出16.67万元。

  五、一般公共预算支出情况

  2018年一般公共预算财政拨款237.06万元,比上年财政拨款收支总预算减少46.61万元,主要原因是:项目资金预算减少。

  (一)基本支出230.06万元,其中:

  1.人员支出207.33万元,其中:基本工资82.55万元,绩效工资49.54万元,津贴补贴14.3万元,机关事业单位养老保险27.79万元,职工基本医疗保险缴费13.25万元,奖金0万元,住房公积金16.67万元等。

  2.日常公用支出(运行经费)19.95万元,其中:办公费0.2万元,差旅费3万元,邮电费0万元,维修1万元,劳务费2万元,工会经费2.781万元,福利费3.47万元,公务用车维护费0万元。

  3.对个人和家庭的补助支出2.78万元,其中:医疗费补助0万元,抚恤费0万元,生活补助2.78万元。

  (二)项目支出7万元,其中:行政运行类项目支出7万元,主要用于精神病住院病人床铺维修和精神病人医疗补助等支出;生产建设类项目支出0万元。

  六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2019年“三公”经费财政拨款预算总0万元,比上年预算总额减少1元,其中:

  (一)因公出国(境)经费0万元,较上年预算增加(减少)0万元,原因是:未预算。

  (二)(二)公务接待费0万元,较上年预算0元,原因是:未预算。

  (三)公务用车购置费0万元,较上年预算增加(减少)0万元,原因是:未预算;公务用车运行维护0万元,较上年年预算(减少)1万元,原因是:三公经费严格控制,不允许增加。

  七、政府性基金预算支出情况

  2019年政府性基金预算支出0万元。

  八、国有资本经营预算支出情况

  2019年国有资本经营预算支出0万元。

  未对国有资产进行经营。

  九、政府采购及政府购买公共服务情况

  2018年政府采购未预算支出0万元,。

  十、国有资产占用情况说明

  截止2018年底,本部门所属各预算单位固定资产总额1210.51万元,其中,房屋面积5424平方米,原值866.48万元,汽车3辆,原值34.96万元。

  十一、重点项目预算绩效目标等绩效情况说明

  本部门2019年纳入项目预算绩效目标绩效管理的项目:精神病人医疗补助5万元,精神病人员床铺维修维护补助2万元。

  十二、名称解释

  (一)一般公共预算拨款收入:指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

  (二)上年结转收入:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (三)行政运行:指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

  (四)事业运行:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  (五)行政单位离退休:归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

  (六)事业单位离退休:指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

  (七)机关事业单位基本养老保险缴费:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  (八)行政单位医疗:指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  (九)事业单位医疗:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  (十)公务员医疗补助:指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

  (十一)住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

  (十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十四)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(十五)日常公用经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
 附件:
民卫医院2019年收支预算情况表
 
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