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南江县林业局
 
 
 
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索 引 号:008838393/2019-00097 主题分类:财政\ 发布机构:南江县林业局
发布日期:2019-04-26 文    号: 关 键 词:预算说明
 
关于林业局2019年部门预算信息公开的说明
  一、基本职能及主要工作南江县林业局是南江县人民政府主管全县林业工作的职能部门,负责全县林业发展和森林资源保护,行使林业行政执法职能。根据县委、县政府关于2019年全县工作的总体部署,2019年林业工作总体要求是:以党的十九大精神为指导,深入实施省委“三大发展战略”,牢牢把握市委“统筹城乡、追赶跨越、加快发展”的决策部署,坚持“进中求好、协调推进、加快发展”,紧紧围绕县委“强环境、兴产业、稳增长、惠民生、促和谐”的工作思路;稳步推进林业改革,搞好县域林业总体规划,实施好天然林保护和退耕还林两大工程,严格保护和有效利用好资源,强力推进生态环境建设和林业产业发展,全力推动南江林业跨越发展;努力实现“森林面积、蓄积和农民增收”三增目标,为全面加快建设富丽安康新南江作出更大贡献。(按实际情况说明)

  二、部门概况

  南江县林业局实行综合预算制度,即全部收入和支出都纳入预算管理。南江县林业局下属预算单位25个,其中行政单位1个(局机关),参照公务员法管理的事业单位1个(森防站),其他直属事业单位23个(县林业站、调查队、天保中心、核桃中心、米管局、野保站、木材检查站、森防站、皇柏林管理所、9个乡镇林业站、5个国有林场),其中森林公安、米管局、5个国有林场是财政独立预算单位。

  三、2019年收支预算情况

  收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

  (一)收入情况。收入预算总额1764.59万元,比上年减少43.27万元,其中:社会保障和就业支出212.63万元,占总预算的12.05%,其他社会保险缴费46.75万元占总预算2.65%,医疗卫生与计划生育支出77.54万元,占总预算的4.39%,工资支出1254.71万元,占总预算的71.10%,住房保障支出127.58万元,占总预算7.23%;对个人和家庭的补助31.13万元,占总预算的1.76%;对项目支出14.25万元,占总预算0.82%。

  (二)支出情况。支出预算总额1764.59万元,比上年减少43.27万元,其中社会保障和就业支出212.63万元,占总预算的12.05%,其他社会保险缴费46.75万元占总预算2.65%,医疗卫生与计划生育支出77.54万元,占总预算的4.39%,工资支出1254.71万元,占总预算的71.10%,住房保障支出127.58万元,占总预算7.23%;对个人和家庭的补助31.13万元,占总预算的1.76%;对项目支出14.25万元,占总预算0.82%。

  四、财政拨款收支预算情况

  2019年财政拨款收支总预算1764.59万元,比上年财政拨款收支总预算减少43.27万元,主要原因是人员减少,人员经费减少。

  收入包括:社会保障和就业支出212.63万元,占总预算的12.05%,其他社会保险缴费46.75万元占总预算2.65%,医疗卫生与计划生育支出77.54万元,占总预算的4.39%,工资支出1254.71万元,占总预算的71.10%,住房保障支出127.58万元,占总预算7.23%;对个人和家庭的补助31.13万元,占总预算的1.76%;对项目支出14.25万元,占总预算0.82%。

  五、一般公共预算支出情况

  2019年一般公共预算财政拨款1764.59万元,比上年增减少43.27万元,主要原因是人员减少,人员经费减少。

  (一)基本支出1750.34万元,其中:

  1.人员支出1583.43万元,其中:基本工资621.40万元,绩效工资337.16万元,津贴补贴122.04万元,机关事业单位养老保险212.63万元,职工基本医疗保险缴费77.54万元,奖金7.2万元,住房公积金127.58万元,其他社会保障缴费46.75,对个人和家庭的补助31.13万元。

  2.日常公用支出(运行经费)166.91万元,其中:办公费20万元,差旅费42.3万元,邮电费20.75万元,工会经费21.26万元,福利费27.36万元,公务用车维护费8万元,公务接待费6万元,印刷费0.57万元,水费1万元,电费2万元,会议费0.5万元,其他交通费17.17万元等。

  (二)项目支出14.25万元,其中:一般行政管理事务4.75万元,主要用于核桃发展工作经费;防灾减灾9.5万元,主要用于松线虫防控经费、森林病虫害防治工作经费。

  六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2019年“三公”经费财政拨款预算总额14万元,与上年持平。

  (一)因公出国(境)经费0万元,与上年持平。

  (二)公务接待费6万元,与上年持平。

  (三)公务用车购置费8万元,与上年持平。

  七、政府性基金预算支出情况

  2019年政府性基金预算支出0万元。

  八、国有资本经营预算支出情况

  2019年国有资本经营预算支出0万元。

  九、政府采购及政府购买公共服务情况

  2019年政府采购支出17.6万元,主要是:办公用品采购、公务用车保险。政府购买公共服务支出0万元。

  十、国有资产占用情况说明

  截止2018年底,本部门所属各预算单位固定资产总额3166.1万元。

  十一、重点项目预算绩效目标等绩效情况说明

  按照全面实施预算绩效管理要求,本部门对2019年一般公共预算安排的3个发展类项目科学完整地编制了绩效目标,发展类项目预算涉及财政资金14.25万元。

  十二、名称解释

  (一)一般公共预算拨款收入:指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

  (二)上年结转收入:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (三)行政运行:指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

  (四)事业运行:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  (五)行政单位离退休:归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

  (六)事业单位离退休:指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

  (七)机关事业单位基本养老保险缴费:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  (八)其他社会保险缴费:指部门工伤、生育、失业保险缴费。

  (九)行政单位医疗:指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  (十)事业单位医疗:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  (十一)公务员医疗补助:指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

  (十二)住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

  (十三)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十五)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十六)日常公用经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
 附件:
2019预算批复相关表格
信息公开网址统计表
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