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索 引 号:008838035/2019-00239 主题分类:财政\ 发布机构:南江县政府办公室
发布日期:2019-04-28 文    号: 关 键 词:预算公开
 
南江县人民政府办公室2019年部门预算信息公开的说明
  一、基本职能及主要工作

  (一)基本职能

  1、组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。受理县政府部门和乡镇(街道)请示县政府的公文,提出审核意见,报县政府领导审批。承担或参与起草县政府领导的重要讲话、工作报告。

  2、承担县政府有关会议的筹备和服务;受县政府委托或交办,组织协调有关工作;对全县政府系统的办公室工作进行业务指导和培训;做好县政府值班工作;协调处置有关突发事件、重大事故。

  3、管理机关财务、财产;为县政府领导提供后勤保障服务;做好全县公务用车管理工作;指导监督全县公共机构节能工作。

  4、督促检查县政府文件、县政府会议决定事项等的执行情况。负责县政府领导批示的办理、督办工作。

  5、组织办理市、县人大代表、政协委员的批评、建议、提案、意见和县人大、政协机关的专项督办文件;负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

  6、做好调查研究和信息工作;负责组织协调、指导推进、监督检查全县政务公开工作。

  7、加强法制政府建设,负责抓好政府办依法行政工作和法治宣传工作。

  8、负责贯彻执行国家金融工作的方针、政策,督促落实县委、县政府有关金融、保险等工作的决定和工作部署。

  9、协助县政府党组开展全县政府系统自身建设,负责抓好政府办的自身建设。

  10、完成县委和县政府交办的其他任务。

  (二)2019年主要工作

  2019年是新中国成立70周年,是深入学习贯彻党的十九大精神、决胜全面建成小康社会、推动经济高质量发展的关键之年,做好全年工作意义重大。新的一年里,县政府办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,大力营造和谐、敬业、奉献的工作氛围,积极履行参谋助手、综合协调、督查落实、保障服务四大职能,围绕实现政府办公室“整体工作上台阶、单项工作创一流、办文零差错、办会零纰漏、办事零失误”的工作目标,不断提升政府办公室的工作水平和服务质量,开创政府办公室工作的新局面。

  1、加强调查研究,着力提高参谋辅政水平。

  2、加强统筹协调,着力提高综合服务水平。

  3、加强督查督办,着力提高推动落实水平。

  4、加强细节管理,着力提高后勤保障水平。

  5、加强协调推动,着力提升金融服务水平。

  6、加强建设管理,着力提升信息服务水平。

  7、加强自身建设,着力提升向心凝聚水平。

  二、部门概况

  南江县人民政府办公室(简称政府办)是县人民政府的工作部门,实行综合预算制度,即全部收入和支出都纳入预算管理。政府办为正科级单位,加挂金融工作局牌子。县人民政府办公室内设机构9个(综合股、法规股、秘书股、信息股、调研股、督查督办股、行政管理股、群众工作股、人防办),机关行政编制38名,股级领导职数19名(其中秘书股股长1名、副股长2名,其余股室正、副股长各1名)。机关工勤编制10名,在编公务车1辆。

  三、2019年收支预算情况

  收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

  (一)收入情况。收入预算总额563.13万元,比上年减少176.19万元,其中:一般公共预算拨款收入563.13万元,占总收入100%。

  (二)支出情况。支出预算总额563.13万元,比上年减少176.19万元,其中:基本支出457.68万元,占总支出81.27%,项目支出105.45万元,占总支出18.73%。

  四、财政拨款收支预算情况

  2019年财政拨款收支总预算563.13万元,比上年财政拨款收支总预算减少176.19万元,主要原因是压缩一般性支出。

  收入包括:一般公共预算拨款收入563.13万元。

  支出包括:一般公共服务支出446.25万元,社会保障与就业支出55.72万元、医疗卫生与计划生育支出29.25万元、住房保障支出31.91万元。

  五、一般公共预算支出情况

  2019年一般公共预算财政拨款563.13万元,比上年减少176.19万元,主要原因是压缩一般性支出。

  (一)基本支出457.68万元,其中:

  1.人员支出383.66万元,其中:基本工资143.61万元,津贴补贴111.20万元,机关事业单位养老保险53.18万元,职工基本医疗保险缴费31.79万元,奖金11.97万元,住房公积金31.91万元等。

  2.日常公用支出(运行经费)74.02万元,其中:办公费3.14万元,差旅费23.0万元,电费3.0万元,邮电费0.98万元,工会经费5.32万元,福利费6.65万元,其他交通费用(公务交通补贴))31.93万元等。

  (二)项目支出105.45万元,其中:行政运行类项目支出105.45万元,主要用于资料征订费、信息调研和督查督办工作经费、办公设备维护更新专项经费、公务用车运行维护费、政府门户网站线路租赁费、公务接待经费等。

  六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2019年“三公”经费财政拨款预算总额32.2万元,比上年预算总额减少2.8万元,其中:

  (一)因公出国(境)经费年初无预算。

  (二)公务接待费18.4万元,较上年预算减少1.6万元,原因是减少公务接待。

  (三)公务用车运行维护费13.8万元,较上年预算减少1.2万元,原因是压缩公务用车运行维护费。

  七、政府性基金预算支出情况

  2019年政府性基金预算支出无预算。

  八、国有资本经营预算支出情况

  2019年国有资本经营预算支出无预算。

  九、政府采购及政府购买公共服务情况

  2019年政府采购支出14.25万元,主要是购买办公设备等。

  十、国有资产占用情况说明

  截止2018年底,本部门所属固定资产总额550.36万元,在编车辆1辆。

  十一、重点项目预算绩效目标等绩效情况说明

  按照全面实施预算绩效管理要求,本部门对2019年一般公共预算安排的9个行政事业类项目编制了绩效目标,行政事业类项目预算涉及财政资金105.45万元。

  十二、名称解释

  (一)一般公共预算拨款收入:指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

  (二)行政运行:指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

  (三)机关事业单位基本养老保险缴费:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  (四)行政单位医疗:指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  (五)公务员医疗补助:指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

  (六)住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

  (七)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (九)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十)日常公用经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
 附件:
2019年预算总表
 
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