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索 引 号:008838393/2019-00094 主题分类:财政\ 发布机构:南江县林业局
发布日期:2019-04-24 文    号: 关 键 词:预算说明
 
2019年度米仓山国家森林公园管理局预算信息公开说明
  关于南江县米仓山国家森林公园管理局(2019年)部门预算信息公开的说明

  一、 基本职能及主要工作

  南江县米仓山国家森林森林公园管理局为县林业局管理的公益一类事业单位,主要是宣传贯彻国家有关法律法规,依法保护和合理利用森林资源;依法编制并组织实施米仓山国家森林公园发展总体规划和详细规划,在林业行政主管部门领导下,负责指导、督查米仓山国家森林公园内旅游资源管理,负责米仓山国家森林公园安全稳定及社会事务管理等工作。

  二、部门概况

  南江县米仓山国家森林公园管理局实行综合预算制度,即全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括1个预算单位。2019年财政预算供给人员共5人,供给车辆没有。无下属二级预算单位,无参照公务员法管理的事业单位,无其他事业单位。

  三、2019年收支预算情况

  收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

  (一)收入情况。收入预算总额54.2126万元,比上年减少19.035万元,其中:一般公共预算拨款收入54.2126万元,占总收入100%。

  (二)支出情况。支出预算总额54.2126万元,比上年减少19.035万元,其中:基本支出54.2126万元,占总支出100%。。

  四、财政拨款收支预算情况

  2019年财政拨款收支总预算54.2126万元,比上年财政拨款收支总预算减少19.035万元,主要原因是人员减少。

  收入包括:一般公共预算拨款收入54.2126万元。支出包括:一般公共服务支出39.2944万元,社会保障与就业支出7.5652万元、医疗卫生与计划生育支出3.2077万元、住房保障支出4.1453万元。

  五、一般公共预算支出情况

  2019年一般公共预算财政拨款54.2126万元,比上年减少19.035万元,主要原因是单位人员减少。

  (一)基本支出54.2126万元,其中:

  1.人员支出49.4627万元,其中:基本工资19.8552万元,绩效工资12.9312万元,津贴补贴1.758万元,机关事业单位养老保险6.9089万元,职工基本医疗保险缴费2.4181万元,住房公积金4.1453万元,其他社会保障缴费1.4459万元等。

  2.日常公用支出(运行经费)4.75万元,其中:办公费0.1万元,差旅费2.6万元,工会经费0.6909万元,公务接待费0.3万元,福利费0.8636万元,其他支出0.1955万元。

  (二)无项目支出。

  六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2019年“三公”经费财政拨款预算总额0.3万元,比上年预算总额增加0.3万元,其中:

  (一)无因公出国(境)经费

  (二)公务接待费0.3万元,较上年预算增加0.3万元,原因是米仓山国家森林公园管理局于2018年成立,2018年公务接待由原单位林业局列支。

  (三)无公务用车购置费

  七、政府性基金预算支出情况

  2019年政府性基金预算支出无。

  八、国有资本经营预算支出情况

  2019年国有资本经营预算支出无。

  九、政府采购及政府购买公共服务情况

  2019年政府采购支出0.1万元,主要是:购买办公用品等。

  十、国有资产占用情况说明

  截止2018年底,本部门所属各预算单位固定资产总额为零。

  十一、重点项目预算绩效目标等绩效情况说明

  无重点项目预算。

  十二、名称解释(根据单位实际情况作出名词解释)

  (一)一般公共预算拨款收入:指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

  (二)上年结转收入:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (三)行政运行:指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

  (四)事业运行:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  (五)行政单位离退休:归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

  (六)事业单位离退休:指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

  (七)机关事业单位基本养老保险缴费:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  (八)行政单位医疗:指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  (九)事业单位医疗:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  (十)公务员医疗补助:指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

  (十一)住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

  (十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十四)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十五)日常公用经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
 附件:
2019年米管局预算相关表格
2019年米管局预算相关表格
 
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