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索 引 号:008839441/2019-00019 主题分类:财政\ 发布机构:南江县东榆镇人民政府
发布日期:2019-04-24 文    号: 关 键 词:预算
 
关于东榆镇2019年部门预算信息公开的说明
关于东榆镇2019年部门预算信息公开的说明一、基本职能及主要工作东榆镇人民政府深入贯彻党的十九大、十九届一中、二中全会和省委十一届一次、二次全会精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实县委、县政府重大决策部署,推进基层民主、促进农村和谐;促进经济发展,增加农民收入;加强社会管理,维护农村稳定;强化公共服务、着力改善民生,努力促进各项社会事业全面发展。二、部门概况本单位内设置机关综合办事机关6个,分别是:党政信访办、经济发展办、扶贫办、纪委办、财政所、民政所;设置1个便民服务大厅。设置事业管理中心5个,分别是:农业服务中心、社会事业服务中心、会计核算中心、城乡规划建设综合管理所、食品药品监督管理站。本单位共有在编职工58人,其中行政编制34人,工勤编制1人,事业编制23人。三、2019年收支预算情况收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。(一)收入情况。收入预算总额1062.449万元,比上年减少95.54万元,其中:一般公共预算拨款收入926.074万元,占总收入87%,政府性基金预算拨款收入78.375万元,占总收入13%。(二)支出情况。支出预算总额1062.449万元,其中:基本支出924.034万元,占总支出86.9%,项目支出138.415万元,占总支出13.1%。四、财政拨款收支预算情况2019年财政拨款收支总预算1062.449万元,比上年财政拨款收支总预算减少95.94万元,主要原因是项目预算调整,收入包括:一般公共预算拨款收入984.074万元,政府性基金预算拨款收入78.375万元。支出包括:一般公共服务支出356.691万元、社会保障与就业支出112.51万元、医疗卫生与计划生育支出40.103万元、城乡社会事务232.63万元、农林水支出275.094、住房保障支出44.102万元。五、一般公共预算支出情况2019年一般公共预算财政拨款1062.449万元,比上年减少95.94万元,主要原因是项目预算调整。(一)基本支出924.03万元,其中:1.人员支出821.25万元,其中:基本工资199.22万元,绩效工资52.19万元,津贴补贴120.47万元,机关事业单位养老保险73.5万元,职工基本医疗保险缴费25.73万元,奖金9.57,住房公积金44.1万元等。2.日常公用支出(运行经费)102.78万元,其中:办公费20.64万元,差旅费7.2万元,邮电费1.4万元,工会经费7.35万元,公务用车维护费1.4万元等。3.对个人和家庭的补助支出279万元,其中:村社干部生活补助277.68万元、其他对个人和家庭的补助1.32万元。(二)项目支出138.42万元,其中:行政运行类项目支出44.82万元,主要用于贫困村、非贫困村驻村第一书记镇镇工作补贴、食品药品监管员补助;生产建设类项目支出,主要用于村(社区)基层活动和公共服务运行;生产建设类项目支出93.6万元,主要用于村(社区)基层活动和公共服务运行。六、“三公”经费财政拨款预算安排情况2019年“三公”经费财政拨款预算总额3.602万元,比上年预算总额增加1.132万元,其中:(一)因公出国(境)经费0万元,较上年预算持平。(二)公务接待费3.602万元,较上年预算增加1.132,原因主要是预算调整。(三)公务用车购置费0万元,较上年预算持平。七、政府性基金预算支出情况2019年政府性基金预算支出0万元。八、国有资本经营预算支出情况2019年国有资本经营预算支出0万元。九、政府采购及政府购买公共服务情况2019年政府采购支出11.29万元,主要是购买办公设备耗材等。十、国有资产占用情况说明截止2018年底,本部门所属各预算单位固定资产总额215万元。十一、重点项目预算绩效目标等绩效情况说明本年度编制绩效目标共计5个,分别为基层组织及公共服务设施运行维护费(县级财力安排村级部分)、基层组织及公共服务设施运行维护费(县级财力安排社区部分)、基层组织及公共服务设施运行维护费(一般性转移支付4万元/村部分)、基层组织及公共服务设施运行维护费(一般性转移支付1万元/社区部分)、食品药品监管员补助。十二、名称解释(一)一般公共预算拨款收入:指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。(二)上年结转收入:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。(三)行政运行:指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。(四)事业运行:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。(五)行政单位离退休:归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。(六)事业单位离退休:指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。(七)机关事业单位基本养老保险缴费:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。(八)行政单位医疗:指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。(九)事业单位医疗:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。(十)公务员医疗补助:指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。(十一)住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。(十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。(十四)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 (十五)日常公用经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。附件:2019年收支预算情况表
 附件:
2019年收支预算情况表
2019年收支预算情况表
 
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