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索 引 号:008840282/2019-00031 主题分类:财政\ 发布机构:南江县红岩乡人民政府
发布日期:2019-04-26 文    号: 关 键 词:预决算及三公经费
 
2019年预决算及“三公”经费
  关于红岩乡人民政府2019年部门预算信息公开的说明


一、基本职能及主要工作

一是宣传落实党的方针政策和法律法规,加强和巩固农村基层政权和民主法治建设,坚持依法行政,推行政务公开,提高和村民委员会自治能力,推进基层民主,促进农村和谐。二是制定发展规划,加强农村市场监督,培育提升市场功能,营造良好政策环境、硬件环境、社会环境,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强、引导农村劳动力培训、转移和就业,增加农民收入,提高新农村建设水平。三是加强社会治安综合治理,建立、健全各种应急机制,维护农村稳定。

二、部门概况

红岩乡人民政府实行综合预算制度,即全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括等其中包括行政单位1个,其他事业单位3个。2019年财政预算供给人员共52人,供给车辆0辆。

三、2019年收支预算情况

收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

(一)收入情况。收入预算总额339.9342万元,比上年增加18.4826万元,其中:一般公共预算拨款收入339.9342万元,占总收100%,政府性基金预算预算收入0元,占总收入0%。

(二)支出情况。支出预算总额339.9342万元,比上年增加18.4826万元,其中:基本支出339.9342万元,占总支出100%,项目支出0万元,占总支出0%。

四、财政拨款收支预算情况

2019年财政拨款收支总预算339.9342万元,比上年财政拨款收支总预算增加18.4826万元,主要原因是在职人员预算调整等。

收入包括:一般公共预算拨款收入339.9342万元,政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括:一般公共服务支出147.0567万元,社会保障与就业支出32.3523万元、卫生健康支出15.0912万元、城乡社区事务支出 25.8821万元、农林水支出101.9435万元,商业服务业等支出42.2920万元,住房保障支出17.6084万元,工资福利支出219.7562万元,对个人和家庭补助77.8860万元。

五、一般公共预算支出情况

2019年一般公共预算财政拨款339.9342万元,比上年财政拨款收支总预算增加18.4826万元,主要原因是在职人员预算调整等。

(一)基本支出339.9342万元,其中:

1.人员支出297.6422万元,其中:基本工资76.7016万元,绩效工资26.8764万元,津贴补贴48.7764万元,机关事业单位养老保险29.3472万元,职工基本医疗保险缴费11.86万元,住房公积金17.6083万元等。

2.日常公用支出(运行经费)42.292万元,其中:办公费9.3万元,电费0.7万元,差旅费5.4万元,水费0.7万元,工会经费2.9347万元,会议费3万元,培训费1.5万元,福利费3.6984万元,其他交通费用10.1520万元,公务接待费0.56万元等。

3.对个人和家庭的补助支出77.886万元,其中:其他对个人和家庭的补助0万元,生活补助77.886万元。

(二)项目支出

网格化管理经费补助2.02万元,主要用于网格员生活补助;便民服务中心运行3.8万元、主要用于确保便民服务中心正常运行;人大工作经费1.33万元,主要用于人大工作开展支出;网络维护使用费1.430万元,主要用于网络正常运行开支;依法治县办乡镇聘请法律顾问费3.6万元,主要用于聘请律师费;安全管理经费2.85万元,主要用于辖区安全事务开支;公共服务运行维护46.8万元,主要用于辖区公共服务运行维护开支;驻村第一书记工作经22.04万元,主要用于驻村工作第一书记经费、驻村工作队、驻村农技员开支;政协工作经费1.33万元,主要用于政协工作开支开支;基层组织及公共服务设施运行维护费3.85万元,主要用于公共设施修缮及购买;食品药品监管员补助0.42万元,主要用于食品药品监管开支。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算总额0.56万元,较上年预算减少0.04万元,其中:

(一)因公出国(境)经费0万元,较上年预算增加(减少)0万元。

(二)公务接待费0.56万元,较上年预算减少0.04万元。

(三)公务用车购置费0万元,较上年预算持平。

七、政府性基金预算支出情况

2019年政府性基金预算支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2019年国有资本经营预算支出0万元。

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2019年政府采购支出0万元,主要是购买办公设备等。

十、国有资产占用情况说明

截止2018年底,本部门所属各预算单位固定资产总额261.0257万元。

十一、重点项目预算绩效目标等绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求,本部门对2019年一般公共预算安排的5个发展类项目科学完整地编制了绩效目标,发展类项目预算涉及财政资金51.07万元。

十二、名称解释

(一)一般公共预算拨款收入:指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

(二)上年结转收入:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)行政运行:指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)事业运行:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五)行政单位离退休:归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

(六)事业单位离退休:指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

(七)机关事业单位基本养老保险缴费:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(八)行政单位医疗:指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(九)事业单位医疗:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十)公务员医疗补助:指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十一)住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十五)日常公用经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

  南江县红岩乡人民政府

2019年4月26日
 附件:
2019年预决算及“三公”经费
 
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