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索 引 号:008838828/2019-00121 主题分类:财政\ 发布机构:南江县交通运输局
发布日期:2019-04-10 文    号: 关 键 词:预算
 
南江县公路机械化养护与应急抢险保障中心2019年部门预算收支说明
  南江县公路机械化养护与应急抢险保障中心

  2019年部门预算收支说明

  一、基本职能及主要工作

  1、南江县公路机械化养护与应急抢险保障中心执行国家有关公路应急抢险和公路大中修保养的方针、政策和规定,制定本县公路应急抢险和公路大中修保养的实施细则。

  2、负责承担境内所有公路的应急抢险任务,组织实施公路设施损毁抢修和公路小修养护施工等工作。

  3、对发生的公路突发事件,负责协调相关部门组织救援服务。

  4、完成县政府、主管部门交办的其它事项。

  二、部门概况

  南江县公路机械化养护与应急抢险保障中心实行综合预算制度,即全部收入和支出都纳入预算管理。2019年财政预算供给人员共24人,供给车辆1辆。属事业单位。

  三、*年收支预算情况

  收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括:交通运输支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

  (一)收入情况。收入预算总额230.43万元,比上年减少6.23万元,其中:一般公共预算拨款收入230.43万元,占总收入100%。

  (二)支出情况。支出预算总额230.43万元,比上年减少6.23万元,其中:基本支出230.43万元,占总支出100%。

  四、财政拨款收支预算情况

  2019年财政拨款收支总预算230.43万元,比上年财政拨款收支总预算减少6.23万元,主要原因是财政压减一般性支出。收入包括:一般公共预算拨款收入230.43万元。支出包括:交通运输支出168.09万元、社会保障与就业支出31.83万元、医疗卫生与计划生育支出13.08万元、住房保障支出17.43万元。

  五、一般公共预算支出情况

  2019年一般公共预算财政拨款230.43万元,比上年减少6.23万元,主要原因是财政压减一般性支出。

  基本支出230.43万元,其中:

  1.人员支出207.63万元,其中:基本工资80.78万元,绩效工资56.88万元,津贴补贴7.63万元,机关事业单位养老保险29.06万元,职工基本医疗保险缴费13.08万元,住房公积金17.43万元等。

  2.日常公用支出(运行经费)22.8万元,其中:办公费1.5万元,差旅费4.98万元,邮电费2.88万元,工会经费2.90万元,公务用车维护费2.8万元等。

  3.对个人和家庭的补助支出0万元,其中:医疗费补助0万元,抚恤费0万元,生活补助0万元。

  六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2019年“三公”经费财政拨款预算总额3万元,与上年预算总额持平,其中:

  (一)因公出国(境)经费0万元,与上年持平。

  (二) 公务接待费0.2万元,与上年预算持平。

  (三)公务用车购置费0万元,与上年持平。公务用车购置费2.8万元,与上年预算持平。

  七、政府性基金预算支出情况

  2019年政府性基金预算支出0万元,无预算。

  八、国有资本经营预算支出情况

  2019年国有资本经营预算支出0万元,无预算。

  九、政府采购及政府购买公共服务情况

  2019年政府采购支出1.26万元,主要是:采购办公桌椅。政府购买公共服务支出0万元,无预算。

  十、国有资产占用情况说明

  截止2018年底,本单位固定资产总额86.94万元。

  十一、重点项目预算绩效目标等绩效情况说明

  按照全面实施预算绩效管理要求,本单位对2019年一般公共预算安排的项目科学完整地编制绩效目标,发展类项目预算涉及财政资金0万元。

  十二、名称解释

  (一)一般公共预算拨款收入:指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

  (二)上年结转收入:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (三)行政运行:指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

  (四)事业运行:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  (五)行政单位离退休:归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

  (六)事业单位离退休:指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

  (七)机关事业单位基本养老保险缴费:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  (八)行政单位医疗:指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  (九)事业单位医疗:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  (十)公务员医疗补助:指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

  (十一)住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

  (十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十四)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十五)日常公用经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
 附件:
南江县公路机械化养护与应急抢险保障中心2019年部门预算收支情况表
 
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