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索 引 号:008838828/2019-00117 主题分类:财政\ 发布机构:南江县交通运输局
发布日期:2019-04-10 文    号: 关 键 词:预算
 
南江县公路局2019年年部门预算收支说明
  南江县公路局

  2019年部门收支预算说明

  一、基本职能及2019年主要工作

  (一)基本职能

  1.贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的方针、政策和法规,根据国民经济和社会发展需要,制订国省县道公路养护发展意见并监督实施。

  2、负责全县公路及其设施的建设、养护和管理。

  3、承办县交通局交办的其它事项。

  (二)2019年主要工作

  1.工作目标。2019年,我们将按照市、县交通主管部门的安排部署,围绕工程项目建设、公路养护、脱贫攻坚等中心工作,制定目标,总结经验,克服不足,再添措施,再鼓干劲,确保全面完成全年目标任务。

  2.工作任务。

  一、加快公路养护体制改革,建立健全长效机制,巩固鹿贵路市场化养护改革成果,2019年争取将杨桃路纳入养护市场化改革。

  二、提升公路管养水平,强化养护日常管理,完成省级“四好”农村公路创建工作。

  三、强力推进黄石盘库区交通复建工程,加快青花寺大桥、董家坝大桥和流溪坝中桥建设工程建设进度,力争年底完成主体工程。

  四、加快省道408线鹿角垭隧道工程前期工作,力争年内开工建设。

  五、加快完成凉水漫水桥、吴家沟桥、肖家河漫水桥拆除重建工程施工图设计及招标工作,力争7月份开工建设。

  六、加快G244线沙河镇过境公路改线工程、G244线寨坡绕集镇建设工程,木柳路改造提升工程、下关路提升工程、恩阳机场至长赤连接线工程、桥亭桥拆除重建工程、下两两河口漫水桥拆除重建工程项目前期进度,及时申报入库。

  七、完成G244线石矿养护站及东榆镇停车区建设工程,力争早日投入使用。

  八、加强安全生产工作,力争全年无安全生产责任事故。

  九、巩固脱贫攻坚成果,确保国检万物一失。

  二、部门概况

  我局实行综合预算制度,即全部收入和支出都纳入预算管理,属财政全额拨款事业单位。2019年财政预算供给人员共 161 人,供给车辆 8辆。

  三、收入支出预算总体情况及增减变化情况

  收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括:社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、交通运输支出、住房保障支出。

  (一)收入情况。收入预算总额1601.606896万元,比上年增加50.87万元;其中:一般公共预算拨款收入1601.606896万元,占总收入100%。

  (二)支出情况。支出预算总额1601.606896万元,比上年增加50.87万元,其中:基本支出1601.606896万元,占总支出100%。

  四、财政拨款收支预算情况

  2019年财政拨款收支总预算1601.606896万元,比上年财政拨款收支总预算增加 50.87 万元,主要原因是2019年经费增加纳入年初预算。

  收入包括:一般公共预算拨款收入1601.606896万元,政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括:社会保障和就业支出216.48462万元,医疗卫生与计划生育支出88.966404万元,交通运输支出1177.5340万元,住房保障支出118.621872万元。

  五、一般公共预算支出情况

  2019年一般公共预算财政拨款1601.606896万元,比上年增加 50.87万元,主要原因是2019年经费增加纳入财政年初预算。

  基本支出1601.606896万元,其中:

  1.人员支出1412.588496万元,其中:基本工资560.7336万元,津贴补贴51.1716万元,绩效工资376.6104万元,机关事业单位养老保险197.70312万元,职工基本医疗保险缴费69.196092万元,住房公积金118.621872万元,财政对失业保险、工伤保险和生育保险的补助38.551812万元。

  2.日常公用支出(运行经费)152.95万元,其中:办公费17.816万元,水费0.05万元,电费1万元,差旅费55万元,邮电费4.5万元,物业管理费0.5万元,维修(护)费5万元,会议费0.6万元,培训费2万元,公务接待费0.5万元,工会经费19.770312万元,福利费24.71364万元,公务用车运行维护费10.5万元,其他商品和服务支出11万元。

  3.对个人和家庭的补助支出36.0684万元,其中:生活补助36.0684万元。

  六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2019年“三公”经费财政拨款预算总额1.5万元,比上年预算总额相比无增减变化,其中:

  (一)因公出国(境)经费0元,较上年预算无增减变化。

  (二)公务接待费0.5万元,较上年预算 1.5万元相比无减少了1万元。

  (三)公务用车购置费10.5万元,较上年预算10.5元相比无增减变化。

  七、政府性基金预算支出情况

  2018年政府性基金预算支出0元。

  八、国有资本经营预算支出情况

  2018年国有资本经营预算支出0元。

  九、政府采购及政府购买公共服务情况

  2018年政府采购支出14.26万元,主要是政府购买公共服务支出和办公设备购置。政府购买公共服务支出14.26 万元,主要是:单位车辆保险费用和保养维修安排 2万元;办公设备维修和保养安排3.86万元。购买办公设备支出 8.4万元,购买办公桌椅、电脑和打印机。

  十、国有资产占用情况说明

  本单位截至2018年12月31日占有使用国有资产总额6047万元,其中:流动资产:5170万元、固定资产877万元。

  主要实物资产数据情况:房屋资产173.33万元,车辆资产198万元,其他固定资产506万元。

  十一、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况

  无

  十二、名词解释

  (一)一般公共预算拨款收入:指县财政财政当年拨付的资金。

  (二)机关事业单位基本养老保险缴费:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  (三)事业单位医疗:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  (四)住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

  (五)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (六)“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (七)日常公用经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
 附件:
南江县公路局2019年部门预算收支情况表
 
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