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南江县交通运输局
 
 
 
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索 引 号:008838828/2019-00115 主题分类:财政\ 发布机构:南江县交通运输局
发布日期:2019-04-10 文    号: 关 键 词:预算
 
南江县交通运输局2019年部门预算收支说明
  南江县交通运输局

  2019年部门收支预算说明

  一、基本职能及2019年主要工作

  (一)基本职能

  1.贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的方针、政策和法规,根据国民经济和社会发展需要,制订全县公路和水路交通运输行业发展意见并监督实施。

  2.根据国家和省、市的总体布局,组织编制全县公路和水路交通运输行业发展规划;制定全县公路和水路交通运输行业固定资金投资、运输生产、工业、科技、教育中长期计划和年度计划,并监督实施。

  3.负责公路、水路交通运输组织管理,对关系国计民生的重点物资运输、紧急物资运输进行必要的调控,组织重点交通工程的实施。

  4.会同有关部门培育和管理交通运输市场及交通基础设施建设市场,建立完善信息、服务体系,引导交通运输行业优化结构、协调发展。

  5.负责全县公路及其设施的建设、养护、路政、运政管理;负责全县公路收费站点的归口管理;负责汽车客货运输市场、汽车技术检测、汽车维修市场、汽车运输服务市场(含汽车租赁)、搬装运输市场的行业管理;负责旅游客车运输及客货运输站场的行业管理;负责城市公共客运和出租车行业的管理;指导城乡客货运输衔接协调工作。

  6.负责全县水路设施的建设、养护、运政管理;负责水上港航监督、船舶及水上设施检验、通讯导航、救助打捞,船舶代理、港(渡)口、航道和港航设施建设使用岸线及水路运输服务市场的行业管理;负责船员技术培训、发证的归口管理。

  7.指导交通运输行业体制改革和企业管理工作;负责局属单位国有资产的管理和保值增值监督,监督管理全县水陆干线基础设施、国有资产的使用。

  8.指导交通运输行业的精神文明建设、党风廉政建设和职工队伍建设,指导交通运输行业人才预测、教育、培训、交流和劳动工资工作;按干部管理权限管理局属单位的领导干部;指导局属单位的人事、机构编制工作。

  9.负责有关交通运输方面的涉外工作,开展地区间经济技术合作与交流工作。

  10.会同有关部门执行交通运输行业的投资、价格、税费、信贷、劳动工资和其它经济政策。

  11.承办县政府交办的其它事项。

  (二)2019年主要工作

  1.国省干线项目年度目标计划

  (1)S302涪阳至木门升级改造工程。2019年建设目标任务:完成投资1.575亿元,完成路面工程70%,全面完成桥梁主体工程。计划完工时间:2020年12月底全面完工。

  (2)G244线东榆至马跃溪过境公路(北环线)建设工程。2019年建设目标任务:完成投资1亿元,完成路基工程80%,桥梁工程70%,隧道工程90%。计划完工时间:2020年12月底全面完工。

  2.旅游项目工作安排计划

  2019年规划旅游项目,坪河至十八月潭旅游公路建设工程项目全长20公里,采用四级公路标准,设计时速30公里/小时,路基宽7.5米,路面宽6.5米,项目估算总投资21025万元。南江醉美玉湖、云顶茶乡乡村旅游公路建设工程全长50公里,采用四级公路标准,设计时速30公里/小时,路基宽7.5米,路面宽6.5米,项目估算总投资22815万元。目前,与四川笃信企业管理咨询有限公司已签订工可编制合同,工程可行性研究报告初稿已完稿。

  3.品质工程建设工作安排计划

  (1)实施施工标准化行动。2019年要深入开展“两区三厂”施工安全标准化行动,着力解决“两区三厂”选址、规划、管理等方面问题,明确功能分区、建设标准、安全管理等内容,坚决遏制“两区三厂”安全事故发生。

  (2)扎实开展工程质量提升提高行动。以混凝土浇筑与养生、智能张拉和压浆、钢筋加工制作为重点,加大对关键工序质量控制的质量监督,优化施工工艺,深入监督检查施工方案,确保工程建设质量。

  (3)扎实开展“四新技术”的应用监督。设备微改造、工艺微改进、工法微改良是提高生产效率、保障工程质量安全的重要措施和必经途径。2019年要对在建重点工程推进应用智能张拉设备、桩基旋挖、浆砌工程混凝土化的施工技术,攻关解决制约施工工艺的难题,广泛开展创新活动,提升施工作业标准化、专业化水平。

  (4)切实规范施工班组管理。要重点解决在建工程的施工班组结构不合理、工人岗位技能培养不到位、人员不符合要求等问题,督促落实施工班组规范化管理办法,提升一线施工班组整体操作技能。

  4.平安工地建设工作安排计划

  (1)加强安全教育培训。对管辖项目进行安全知识教育落实进行监督检查,针对特种作业人员、一线工人尤其是农民工要进行岗前安全意识、安全知识、安全技能培训教育,进行岗前安全教育培训和安全技术交底,提高安全防护意识。

  (2)完善安全管理体系建设。围绕平安工地建设,强化督促检查资金保障、应急救援工作、安全生产岗位责任、安全措施、安全技术交底、应急救援工作等制度。

  (3)推进安全标准化建设。各参建单位完善建设项目安全生产标准化建设要求,将安全生产标准化纳入招标文件予以明确,施工单位严格按照强制性标准和合同约定,编制详细的企业和项目安全生产标准化建设实施细则。

  (4)推进施工安全预案。根据工程实际、自身特点和风险评估结论,督促施工单位完善施工组织设计和危险性较大工程专项施工方案,制定相应的专项应急预案,对项目施工过程实施预警预控,提高风险应对能力。

  5.农民工工作管理工作安排计划。

  为切实维护好农民工的合法权益,一是我局将加强学习和宣传保障农民工工资相关政策,同时督促指导项目业主单位学习保障农民工工资相关政策;二是我局将进一步加大排查力度,定期开展农民工工资支付专项监督检查工作,督促项目业主单位建立完善农民工实名制、农民工工资支付制度,依法按时足额支付农民工工资,不得拖欠或扣留;三是加强问题整改,督促项目业主单位扎实做好交通建设项目农民工工资支付保障工作。

  二、部门概况

  南江县交通运输局下属二级预算单位7个,其中参照公务员法管理的事业单位3个,其他事业单位4个。

  三、收入支出预算总体情况及增减变化情况

  收入主要是一般公共预算拨款收入和以前年度财政拨款结转结余。支出包括:一般公共服务支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、交通运输支出、住房保障支出。

  (一)收入情况。收入预算总额369.93万元,比上年减少798.48万元,其中:一般公共预算拨款收入309.93万元,占总收入83.79%。

  (二)支出情况。支出预算总额369.93万元,比上年减少798.48万元,其中:基本支出300.43万元,占总支出81.21%,项目支出69.5万元,占总支出18.79%。

  四、财政拨款收支预算情况

  2019年财政拨款收支总预算369.93万元,比上年财政拨款收支总预算减少798.48万元,主要原因是压缩了2019年项目支出预算。

  收入包括:一般公共预算拨款收入309.93万元,存量资金60万元,政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括:一般公共服务支出19.18万元,社会保障与就业支出42.37万元、卫生健康支出19.19万元、交通运输支出269.38万元,住房保障支出19.81万元。

  五、一般公共预算支出情况

  2019年一般公共预算财政拨款309.93万元,比上年减少858.48万元,主要原因是2019年部分项目支出未纳入年初预算。

  (一)基本支出300.42万元,其中:

  1.人员支出 268.32万元,其中:基本工资103.73万元,津贴补贴54.67万元,离休费15.48万元,机关事业单位养老保险33.02万元,职工基本医疗保险缴费14.85万元,奖金7.62万元,公务交通补贴17.82万元,住房公积金19.81万元,财政对失业保险、工伤保险和生育保险的补助1.32万元。

  2.日常公用支出(运行经费)25.37万元,其中:办公费6.5万元,印刷费0.7万元,水费0.5万元,电费4万元,差旅费2.31万元,邮电费1.2万元,会议费0.6万元,培训费0.6万元,公务接待费1.15万元,工会经费3.3万元,福利费4.51万元。

  3.对个人和家庭的补助支出6.74万元,其中:医疗费补助4.34万元,生活补助2.4万元。

  (二)项目支出9.5万元,其中:行政运行类项目支出9.5万元,主要用于交通安全执法监管经费。

  六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2019年“三公”经费财政拨款预算总额1.15万元,比上年预算总额相比无增减变化,其中:

  (一)因公出国(境)经费0元,较上年预算无增减变化。

  (二)公务接待费1.15万元,较上年预算1.15万元相比无增减变化。

  (三)公务用车购置费0万元,较上年预算0元相比无增减变化。

  七、政府性基金预算支出情况

  2019年政府性基金预算支出0元。

  八、国有资本经营预算支出情况

  2019年国有资本经营预算支出0元。

  九、政府采购及政府购买公共服务情况

  2019年政府采购支出0.8万元,主要是政府购买公共服务支出和办公设备购置。政府购买公共服务支出0.2万元,主要是办公设备维修和保养安排,购买办公设备支出0.6万元,用于购买电脑。

  十、国有资产占用情况说明

  本单位截至2018年12月31日占有使用国有资产总额16936.5万元,其中,流动资产15396.36万元、固定资产1539.62万元、无形资产0.52万元。

  主要实物资产数据情况:房屋资产218.6万元,车辆资产27.09万元,其他固定资产1293.93万元。

  十一、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

  (一)质量检测费2019年预算安排10万元。主要是对每个乡镇在建的农村公路抽取1个项目工程,完成全县在建农村公路质量监督工作。进一步督促施工单位加强施工过程中的质量、环境及安全管理工作,从而减少因工程质量、环境及安全给国家、个人造成的经济损失,确保全县农村公路建设的质量水平,使群众满意度达到95%以上。

  (二)交通安全执法监管经费2019年预算安排9.5万元。主要是安全生产例行检查,每月3至5次。每年迎接国务院、省、市安委会安全督导检查资料准备等不少于8次。深入48个乡镇开展宣传和上门服务,宣传车150台,宣传人员400人次,挂标语标牌150幅,设立宣传咨询台10个,宣传资料40000份。汛期开展安全监督检查,有效减少汛期安全事故的发生。提高群众出行安全,便利、满意,保障人民生命财产安全,确保有关安全执法部门上路规范执法,加强安全执法监督规范化,执法人员做到严格执法、文明服务,使群众满意度达到95%以上。

  (三)国道、省道及县道公路应急抢险预备费2019年预算安排50万元。主要是用于县域国省道公路通畅,县域国省道公路阻断处置。1000立方米以内塌方24小时抢通,超大型塌方根据实际情况及时抢通。维护国家和群众利益,保障交通运输安全运行,为群众提供安全、便利、满意的出行条件。有效防范和遏制重特大道路交通事故,为经济社会发展、人民平安出行创造良好环境。提高群众出行安全、便利、满意,保障人民生命财产安全,文明服务,使群众满意度达到95%以上。

  十二、名词解释

  (一)一般公共预算拨款收入:指县财政财政当年拨付的资金。

  (二)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  (三)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (四)“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (五)事业单位离退休:指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
 附件:
南江县交通运输局2019年部门预算收支情况表
 
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