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索 引 号:00883953x/2019-00006 主题分类:财政\ 发布机构:南江县高塔镇人民政府
发布日期:2019-04-26 文    号: 关 键 词:预算
 
高塔镇人民政府2019年部门预算信息公开的说明(最终版-以此为准)

关于南江县高塔镇人民政府2019年部门预算信息公开的说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

1、加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设,贯彻落实党的路线、方针、政策和国家法律、法规,稳定农村基本经济制度;坚持依法行政,推进政务公开;加强对村委会的指导,提高和培育村民委员会自治能力,推进基层民主。

2、加强农村市场监督、培育,科学制定发展规划,营造农村经济发展环境,提升市场功能,促进经济发展;推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,引导农村劳动力转移和就业,增加农民收入,不断提高社会主义新农村建设水平。

3、加强农村基础设施建设,发展农村社会公益事业和集体公益事业,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用,增加公共产品提供,提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,改善民生;及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。

4、推动追赶跨越发展,必须坚持城乡一体、综合配套,加快建设新型城镇,持续夯实公共基础,切实保护生态环境。坚持把培育壮大优势产业摆在更加突出的战略位置。依托生态优势,着力绿色增长,加快推动产业发展振兴,促进城乡居民收入持续快速增长。

5、加强社会管理,维护农村稳定。紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题;加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定;加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理;加强社会主义精神文明建设;做好防灾减灾工作;加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。

(二)2019年主要工作

1、坚持狠抓基础设施建设,持续夯实发展基础。千方百计突破农村经济发展,把发展现代特色农业作为增加群众收入,维护和谐稳定的有力抓手,出好点子,引好路子,确保农村经济发展实现新突破。坚持不懈地改善民生民计,努力让群众过上更美好、更幸福的生活。

2、全力以赴决战贫困政治定力,坚决完成目标任务。加大力度,尽职尽责,做到效率更高,质量更优。稳步推进脱贫攻坚,全面贯彻上级精神,认真落实中央、省、市、县有关扶贫工作系列文件、会议精神。结合我镇实际全面统筹加快推进我镇扶贫开发工作。

3、坚持为民服务,切实改善民生,努力提高社会治理能力。民生连着民心,惠及民生是党委政府的首要责任。我们要坚持立足当前、着眼长远,更加注重从制度层面保障和改善民生,努力让人民群众共享更多改革发展成果。

4、切实加强政府自身建设,努力提高服务能力。努力建设法治型政府,建设服务型、效能型政府,建设廉洁型政府。

5、进一步加强党的建设。跨越发展,关键在党,必须在更高要求上,以改革创新精神全面加强党的建设,为推动科学发展新跨越提供坚强保证。

二、部门概况

高塔镇人民政府实行综合预算制度,即全部收入和支出都纳入预算管理。本单位内设置机关综合办事机关5个,分别是:党政和信访办公室、民政和社会保障办、食药站、财政所、城乡规划建设管理所,设置1个便民服务大厅。设置事业管理中心3个,分别是:农业服务中心、社会事业服务中心、会计核算中心。

三、2019年收支预算情况

收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

(一)收入情况。收入预算总额674.18万元,比上年增加11.58万元,其中:一般公共预算拨款收入619.08万元,占总收入91.83%,政府性基金预算拨款收入55.1万元,占总收入8.17%。

(二)支出情况。支出预算总额674.18万元,比上年增加11.58万元,其中:基本支出563.94万元,占总支出83.65%,项目支出110.24万元,占总支出16.35%。

四、财政拨款收支预算情况

2019年财政拨款收支总预算674.18万元,比上年财政拨款收支总预算增加11.58万元,主要原因是人员及经费增加。

收入包括:一般公共预算拨款收入619.08万元,政府性基金预算拨款收入55.1万元。支出包括:一般公共服务223.54万元,社会保障和就业45.95万元,卫生健康支出21.07万元,城乡社区事务84.11万元,农林水支出275.26万元,住房保障支出23.35万元,商业服务业等支出0.9万元。

五、一般公共预算支出情况

2019年一般公共预算财政拨款674.18万元,比上年增加11.58万元,主要原因是人员及经费增加。

(一)基本支出563.94万元,其中:

1.人员支出289.72万元,其中:基本工资100.36万元,绩效工资31.83万元,津贴补贴66.78万元,机关事业单位养老保险38.92万元,职工基本医疗保险缴费13.62万元,公务员医疗补助缴费2.37万元,其他社会保障缴费7.44万元,奖金5.05万元,住房公积金23.35万元。

2.日常公用支出(运行经费)59.28万元,其中:办公费6.62万元,手续费0.08万元,水费2万元,电费4万元,差旅费7.82万元,邮电费5.4万元,维修(护)费3万元,会议费1.3万元,培训费1.5万元,公务接待费0.29万元,劳务费3.32万元,福利费5.34万元,工会经费3.89万元,其他交通费用14.72万元。

3.对个人和家庭的补助支出214.94万元,其中:生活补助214.94万元。

(二)项目支出110.24万元,其中:行政运行类项目支出8.84万元,主要用于基层组织及公共服务设施运行维护费(社区部分)7.7万元,贫困村驻村第一书记乡镇工作补贴0.24万元,食品药品监管员补助0.9万元;

生产建设类项目支出101.4万元,主要用于基层组织及公共服务设施运行维护费(村部分)101.4万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算总额0.29万元,比上年预算持平,无变动,其中:

(一)因公出国(境)经费0万元,较上年预算无变动,原因是无因公出国(境)。

(二)公务接待费0.29万元,较上年预算持平。

(三)公务用车购置费0万元,无公务用车。

七、政府性基金预算支出情况

2019年政府性基金预算支出55.1万元。主要包括其他国有土地使用权出让收入安排的支出55.1万元,占比100%。其中:基层组织及公共服务设施运行维护费(村部分)49.4万元,基层组织及公共服务设施运行维护费(社区部分)5.7万元。

八、国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出。

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2019年政府采购支出预算4.72万元,主要是:购买办公设备用品。购买办公设备复印机0.9万元,购买计算机设备1.7万元,购买多功能一体机设备2.12万元。

十、国有资产占用情况说明

截止2018年底,本部门所属各预算单位固定资产总额94.3万元。

十一、重点项目预算绩效目标等绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求,本单位对2019年一般公共预算安排的5个发展类项目科学完整地编制了绩效目标,发展类项目预算涉及财政资金110万元。

十二、名称解释

(一)一般公共预算拨款收入:指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

(二)上年结转收入:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)行政运行:指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)事业运行:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五)行政单位离退休:归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

(六)事业单位离退休:指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

(七)机关事业单位基本养老保险缴费:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(八)行政单位医疗:指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(九)事业单位医疗:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十)公务员医疗补助:指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十一)住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十五)日常公用经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

南江县高塔镇人民政府

2019年4月26日

 附件:
2019年收支预算情况表
 
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