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索 引 号:008839521/2019-00010 主题分类:财政\ 发布机构:南江县燕山乡人民政府
发布日期:2019-04-25 文    号: 关 键 词:2019年收支预算说明
 
燕山乡人民政府2019年收支预算说明

燕山乡人民政府2019年收支预算说明

 

 一、基本职能及2019年主要工作 

()基本职能。 

1、推进基层民主,促进农村和谐。一是认真宣传落实党的路线、方针、政策和国家法律、法规,持续加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设,稳定农村基本经济制度;二是坚持依法行政,推进政务公开,不断加强对村委会的监督指导,提高和培育村民委员会自治能力,推进基层民主,促进农村和谐。 

2、促进经济发展,增加农民收入。一是科学制定发展规划,营造良好的农村经济发展环境,加强农村市场监督、培育,提升市场功能,为区域内市场主体营造良好的政策环境、硬件环境、社会环境,促进经济发展;二是为区域内市场主体提供优质的政策服务,信息服务、技术服务,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业;三是不断优化产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,增加农民收入,不断提高社会主义新农村建设水平。 

3、加强社会管理,维护农村稳定。一是坚持立党为公、执政为民的工作思路,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题;二是加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的应急处置,建立健全各种应急管理机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定;三是加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划、劳动保障等社会管理,认真做好防灾减灾工作,加强社会主义精神文明建设和环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。 

4、强化公共服务,着力改善民生。一是引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业;二是加强农村基础设施建设,增加公共产品提供,提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,切实增进民生福祉;三是及时向上级党委、政府反映乡情民意,妥善解决问题诉求和群众的实际困难,进一步密切党和政府与人民群众的关系。

()2019年主要工作。全面落实中央八项规定精神和省市县委相关规定,深入开展扶贫领域专项整治。坚持把铁的纪律挺在前面,加大监督执纪力度和警示教育,让广大干部知敬畏、存戒惧、守底线,确保干部清正、政府清廉、政治清明。实干托起梦想,奋斗铸就辉煌,让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,在县委政府的坚强领导下,不忘初心、牢记使命,锐意进取,高质量完成脱贫摘帽任务,大力实施乡村振兴战略。 

二、部门概况 

南江县燕山乡人民政府实行综合预算制度,即全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括政府等1个预算单位。2019年财政预算供给人员共70人,供给车辆0辆。有下属二级预算单位3个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位3个。 

 三、2019年收支预算情况收入

主要是一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区事务、农林水支出、商品服务业等支出、住房保障支出等。(一)收入情况。收入预算总额469.85万元,比上年减少30.14万元,其中:一般公共预算拨款收入436.60万元,占总收入92.92%,政府性基金预算拨款收入33.25万元,占总收入7.08%。(二)支出情况。支出预算总额469.85万元,比上年减少30.14万元,其中:基本支出403.06万元,占总支出85.78%,项目支出66.79万元,占总支出14.22%。四、财政拨款收支预算情况2019年财政拨款收支总预算403.06万元,比上年财政拨款收支总预算减少25.92万元,主要原因是村社部分基层运行维护经费调整为政府基金收入,及人员退休导致经费减少。收入包括:一般公共预算拨款收入436.60万元,政府性基金预算拨款收入33.25万元。支出包括:一般公共服务支出178.90万元,社会保障和就业支出52.03万元,卫生健康支出18.45万元,城乡社区事务58.25万元,农林水支出140.58万元,商品服务业等支出0.54万元,住房保障支出21.10万元。五、一般公共预算支出情况2019年一般公共预算财政拨款436.60万元,比上年减少63.39万元,主要原因是村社部分基层运行维护经费调整为政府基金收入,及人员退休导致经费减少。(一)基本支出403.06万元,其中:1.人员支出261.23万元,其中:基本工资92.34万元,绩效工资31.06万元,津贴补贴56.44万元,机关事业单位养老保险35.17万元,职工基本医疗保险缴费12.31万元,奖金4.49万元,公务员医疗补助缴费2.04万元,其他社会保障缴费6.29万元,住房公积金21.10万元等。2.日常公用支出(运行经费)50.82万元,其中:办公费9.69万元,水费0.8万元,电费1.73万元,邮电费2万元,差旅费14.35万元,维修(护)费0.4万元,会议费0.3万元,培训费0.2万元,公务接待费1万元,工会经费3.52万元,福利费4.64万元,其他交通费用12.20万元等。3.对个人和家庭的补助支出91.54万元,其中:生活补助91万元,其他对个人和家庭的补助0.54万元。(二)项目支出66.79万元,其中:行政运行类项目支出0.54万元,主要食品药品监管员补助支出;生产建设类项目支出66.25万元,主要用于村、社基层运行维护经费支出。六、“三公”经费财政拨款预算安排情况2019年“三公”经费财政拨款预算总额1万元,比其上年预算总额无变动,其中:(一)因公出国(境)经费0万元,较上年预算无变动,原因是我单位无因公出国(境)。(二)公务接待费1万元,较上年预算持平。(三)公务用车购置费0万元,较上年预算持平。公务用车运行维护费0万元。(四)七、政府性基金预算支出情况2019年政府性基金预算支出33.25万元,主要用于村、社基层组织及公共服务设施运行维护费。八、国有资本经营预算支出情况2019年国有资本经营预算支出0万元。九、政府采购及政府购买公共服务情况2019年政府采购支出7.75万元,主要是:采购办公设备等。政府购买公共服务支出0万元。购买办公设备等,主要是采购电脑、打复印机、办公桌椅及档案柜等。十、国有资产占用情况说明截止2018年底,本部门所属各预算单位固定资产总额38万元。其中政府办公楼固定资产总额30.5万元,通用设备固定资产总额7.5万元。十一、重点项目预算绩效目标等绩效情况说明按照全面实施预算绩效管理要求,本部门对2019年一般公共预算安排的5个发展类项目科学完整地编制了绩效目标,发展类项目预算涉及财政资金66.25万元。十二、名称解释(一)一般公共预算拨款收入:指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。(二)上年结转收入:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。(三)行政运行:指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。(四)事业运行:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。(五)行政单位离退休:归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。(六)事业单位离退休:指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。(七)机关事业单位基本养老保险缴费:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。(八)行政单位医疗:指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。(九)事业单位医疗:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。(十)公务员医疗补助:指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。(十一)住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。(十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。(十四)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 (十五)日常公用经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

 

南江县燕山乡人民政府

2019425日 

 

 附件:
2019预算总表
 
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