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索 引 号:008840119/2019-00007 主题分类:财政\ 发布机构:南江县北极乡人民政府
发布日期:2019-04-25 文    号: 关 键 词:预算公开
 
北极乡2019年部门预算信息公开

      一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规,稳定农村基本经济制度,承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能,推动物质文明、政治文明、精神文明和生态文明协调发展。
  (二)2019年主要工作

1.全力脱贫攻坚。严格执行脱贫攻坚工作书记负责制,着实构建挂联单位、挂联领导、驻村干部、第一书记、支部书记一起抓的工作体系,常化“六有”信息平台建设,强化帮扶责任,科学设计脱贫规划,精准实施脱贫攻坚“五个一批”,以易地扶贫搬迁、产业扶贫等为抓手,以解决贫困户安全住房、持续增收和安全饮水为重点,确保2019完成国检验收。  

2.落实国家政策,紧紧围绕县委、县政府工作安排,坚持“强环境、兴产业、稳增长、惠民生、促和谐”的工作目标,做好木涪路的拆迁工作及加快基础设施建设。
二、部门概况

本单位内设置机关综合办事机关6个,分别是:党政办、信访办、民政办、计生办、财政所、城乡规划建设管理所,设置1个便民服务大厅。设置事业管理中心4个,分别是:农业服务中心、社会事业服务中心、会计核算中心,食药监管站。

三、2019年收支预算情况

收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
(一)收入情况。2019北极乡收入预算总额为406.96万元,全部为公共财政预算收入。2019年支出预算总额为406.96万元,其中:一般公共服务178.83万元,社会保障与就业44.57万元,卫生健康支出17.19元,城乡社区事务38.99元,农林水事务107.14万元,商业服务业等支出0.36元,住房保障19.88元。

(二)支出情况。支出预算总额406.96万元,比减少5.92万元,其中:基本支出363.39万元,占总支出89.29%,项目支出43.57万元,占总支出10.71%。

四、财政拨款收支预算情况

2019年财政拨款收支总预算406.96万元,年财政拨款收支总预算减少5.92万元,主要原因是财政压减和人员动收入包括:一般公共预算拨款收入385.11万元,政府性基金预算拨款收入21.85万元。支出包括:一般公共服务178.83万元,社会保障与就业44.57万元,卫生健康支出17.19元,城乡社区事务38.99元,农林水事务107.14万元,商业服务业等支出0.36元,住房保障19.88万元。

五、一般公共预算支出情况

2019年一般公共预算财政拨款406.96万元,减少5.92万元,主要原因是财政压减和人员调动

(一)基本支出363.39万元,其中:

1.人员支出248.92万元,其中:基本工资86.57万元,绩效工资29.16万元,津贴补贴56.85万元,机关事业单位养老保险33.13万元,职工基本医疗保险缴费19.29万元,奖金4.05万元,住房公积金19.88万元等。

2.日常公用支出(运行经费)48.02万元,其中:办公费28.65万元,工会经费3.31万元,公务用车维护费11.74万元,福利费4.14万元,退休人员活动费0.18万元

3.对个人和家庭的补助支出66.44万元,其中:村社生活补助63.32万元,长赡生活补贴3.12万元

(二)项目支出43.57元,其中:行政运行类项目支出0.72万元,主要用于驻村第一书记工作补贴和食药监管人员补助支出;生产建设类项目支出42.85万元,主要用于村社区基层组织及公共设施运行维护费。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019“三公”经费财政拨款预算总额1万元,比年预算总额增减1万元,其中:

(一)因公出国(境)经费0万元年预算增加(减少)0万元,原因是无。

(二)公务接待费1万元,较年预算0元

(三)公务用车购置费0万元,较年预算增加(减少)0万元;公务用车运行维护费0万元,较上年年预算增加(减少)0万元。

七、政府性基金预算支出情况

2019年政府性基金预算支出21.85万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2019年国有资本经营预算支出0万元。

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2019年政府采购支出1.39万元

十、国有资产占用情况说明

截止2019年底,本部门所属各预算单位固定资产总额189.50万元。

十一、重点项目预算绩效目标等绩效情况说明按照全面实施预算绩效管理要求,本部门对2019年一般公共预算安排的5个发展类项目科学完整地编制了绩效目标,发展类项目预算涉及财政资金43.21万元。

十二、名称解释(一)一般公共预算拨款收入:指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

(二)上年结转收入:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)行政运行:指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
(四)事业运行:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五)行政单位离退休:归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

(六)事业单位离退休:指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

(七)机关事业单位基本养老保险缴费:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(八)行政单位医疗:指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(九)事业单位医疗:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十)公务员医疗补助:指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
(十一)住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十五)日常公用经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

 
 附件:
关于北极乡2019年部门预算信息公开的说明
北极乡2019年部门预算信息公开表
北极乡2019年部门预算信息公开表
 
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