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索 引 号:008839804/2019-00046 主题分类:财政\ 发布机构:南江县黑潭乡人民政府
发布日期:2019-04-29 文    号: 关 键 词:财政预算
 
关于2019年部门预算及“三公”经费编制说明

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
  一、基本职能及主要工作
  黑潭乡人民政府深入贯彻党的十九及习近平总书记系列讲话精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持科学发展、加快发展的工作指导思想,认真落实县委、县政府重大决策部署,推进基层民主,促进农村和谐;促进经济发展,增加农民收入;加强社会管理,维护农村稳定强化公共服务,着力改善民生,努力促进各项社会事业全面发展。
  二、部门概况
  (一)机构设置

本单位内设领导机构4个,分别是:党委、政府、人大、政协职能机构。另按规定设置机关综合办事机关4个,分别是:党政和信访办公室、经济发展和社会事业办公室、民政和劳动保障办公室、财政所。管理事业单位5个,分别是:农业服务中心、社会事业服务中心、城乡规划建设管理所、食品药品监督管理站、会计核算中心。

(二)人员编制

本单位共有在编职工33人,其中行政编制15人,工勤编制2人,事业编制17人。
  三、收支预算总体情况
  2019年黑潭乡人民政府收入预算总额为563.56万元,较上年下降12.31万元,下降原因由于县级资金集中保证“两不愁、三保障”;相应安排支出预算563.56万元,较上年下降12.31万元,下降原因在于严格控制各项经费、全力助推脱贫攻坚。其中:一般公共服务158.58万元,社会保障和就业87.64万元,医疗卫生与计划生育支出19.77万元,城乡社区事务75.57万元,农林水事务198.72万元,商业服务业等支出0.72万元,住房保障22.56万元。
  四、支出预算安排情况
  黑潭乡人民政府部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全乡社会事业发展相关工作。
  基本支出用于保障黑潭乡人民政府及下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。资金具体安排如下:工资福利支出278.63万元、办公费5.8万元、水费0.8万元、电费1.4万元、差旅费17.2万元、维护费2.7万元、会议费1.4万元、培训费1.5万元、接待费3.3万元、工会经费3.76万元、福利费5.06万元、公务员交通补贴13.14万元、对个人和家庭补助139.22万元。

项目支出用于人大代表及政协专项经费、服务群众、网络维护、便民服务中心运行、法律顾问、纪检监察办案补助、食品药品监管员补助、村(社区)基层组织及公共运行经费、驻村工作经费、安全管理经费等专项工作支出。
  (一)一般公共服务支出158.58万元,主要用于:机关、下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成社会事业发展目标而安排的年度项目支出。资金预算较上年下降6.76万元,下降原因:严格按照要求,厉行勤俭节约,压减各项开支.  

(二)社会保障和就业支出87.64万元,主要用于:机关、下属事业单位等机构离退休人员支出。较上年增加27.68万元,增加原因:2018年底我乡新录用人员及新增退休人员。
  (三)医疗卫生与计划生育支出19.77万元,主要用于:机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。较上年下降10.32万元,下降原因:2018年底新增离退休人员。
  (四)城乡社区事务支出75.57万元,主要用于城乡社区事务干部工资、办公费等。较上年增加44.1万元,增加原因:涉及城乡社区的各项事务增多,导致预算增加。
  (五)农林水事务支出198.72万元,其中政府性基金安排44.65万元,主要用于:村社干部工资及基层组织及公共服务设施运行维护费。较上年下降67.76万元,下降原因:严格执行中央八项规定,厉行勤俭节约,减少开支。

(六)商业服务业等支出0.72万元,主要用于食品药品日常监管人员的补助等。

(七)住房保障支出22.56万元,主要用于:机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。较上年增加3.03万元,原因:单位职工增加。

五、财政拨款“三公”经费预算说明

(一)因公出国(境)经费
  我乡2019年无人员出国(境)计划,未预算因公出国(境)经费。
    (二)公务接待费
  2019年预算安排3.3万元,与上年预算持平,原因在于2019年各类检查、学习交流较多,造成接待无减少情况。主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动。

   (三)公务用车购置及运行维护费
  我乡2019年无公务用车购置计划,无公务用车支出。

 附件:
2019年部门预算及“三公”经费
 
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