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索 引 号:008839775/2019-00012 主题分类:财政\ 发布机构:南江县凤仪镇人民政府
发布日期:2019-04-26 文    号: 关 键 词:收支预算
 
2019年收支预算说明

 

 

 

 

 

 

 

南江县凤仪镇人民政府

2019年收支预算说明

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

第一部分  部门概况

 

一、凤仪镇人民政府的主要职能

 

二、凤仪镇人民政府预算单位构成

 

第二部分  2019年预算情况说明

 

第三部分  名词解释

 

第四部分  附件(收支预算表)

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、凤仪镇人民政府的主要职能

 

(一)镇党委履行《中国共产党农村基层组织工作条例》规定的各项职责。其主要职能是:

 

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委决定、决议,研究提出本区域经济社会发展中重大问题的意见、建议和决定。

 

2.发挥领导核心作用,支持和保证本区域政权机关依照国家法律法规及章程行使职权,发挥村(居)党组织作用,切实抓好基层党建工作;支持、保障和指导村(居)民委员会依法开展村(居)民自治活动、直接行使民主权利;推动农村社区建设,促进社会组织健康发展。

 

3.领导本区域的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设。

 

4.抓好党的思想建设、组织建设、作风建设和廉政建设。

 

5.加强农村基层组织和党员干部队伍建设,改进思想观念和工作作风,提高执政能力和服务能力。

 

6.承办上级党委交办的其他事项。

 

(二)镇人民政府履行《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定的各项职权。其主要职能是:

 

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令。

 

2.促进本地经济发展。编制全镇经济发展规划、年度计划,并组织实施;指导经济结构调整和推进经济发展方式转变;因地制宜组织发展区域特色经济;营造经济发展环境,提供示范引导和政策服务;发展农村经济,加强农村经济管理工作;引导和促进新型农村专业合作经济组织发展,提高农民进入市场的组织化程度。

 

3.提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划,完善社会化服务体系;充分利用和整合农村资源,为农民提供科技、教育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、农村低保、城镇低保、社会救助、社会治安等方面的服务,管好用好国家转移到农村的各项资金;加强基础设施建设和新型农村服务体系建设,抓好农田水利、镇村道路、生态环境等各项公益事业建设;推进社会主义新农村建设。

 

4.全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、民政、公安、司法、人民武装等管理工作;加强环境保护,努力改善人居环境,促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展;负责区域内的社区、社团和经济组织的管理,发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用;推行依法行政,严格依法履行职责;推行政务公开;综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用,妥善处理突发性、群体性事件,及时化解农村各种利益矛盾和纠纷,保障人民生命财产安全,确保农村社会稳定。

 

5.承办县人民政府交办的其他事项。

 

(三)2019年主要工作

 

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大、二中、三中全会、省委十一届四次全会、市委四届七次全会、县委十三届十一次全会精神,全面贯彻落实中、省、市、县各项决策部署,认真践行新发展理念,主动融入省委“一干多支、五区协同”战略部署,践行县委“1333”实践路径,不断巩固脱贫成效,大力实施乡村振兴,实现农业更强、农村更美、农民更富,为建设川陕革命老区振兴发展示范区贡献凤仪力量

 

2.今年,全镇经济社会发展的预期目标是:全镇农业总产值力争实现年均增长8%以上;固定资产投资实现年均增长9%以上;基本社会保险覆盖率达到100%,城乡居民人均可支配收入增长9%以上

 

3.高质量实现脱贫摘帽。继续把脱贫攻坚作为首要政治任务和第一民生工程,坚持攻坚任务不变、攻坚队伍不散、攻坚强度不软、攻坚责任不变,持续弘扬战斗精神,保持战斗状态,确保战斗胜利,以高度的政治责任感,冲刺国检“大考验”

 

4.打好脱贫奔康扫尾战。强化精准扶贫、精准脱贫责任意识,精准对接行业扶贫政策,全面摸清底数,及时进行贫困户信息动态调整,务求贫困人口信息精准,确保扶贫力度不减、扶贫措施不虚,坚持结对帮扶制度,对已脱贫享受政策的贫困户要做到原有帮扶人员不变、帮扶力度不松。精准对标“两不愁、三保障”、村“一低五有”、户“一超六有”,扎实开展“大走访”,全面梳理问题清单,精细开展“查找补”,积极争取农村公路项目建设,实现全镇90%的社通硬化路,力争改造农村土坯房150余户,完成剩余64户199人贫困人口脱贫越线,确保贫困村东流村如期退出。加大对“五类人群”关心关怀力度,解决好生产生活问题,降低已脱贫户返贫风险,防止非贫困户贫困风险

 

5.加快清花水乡建设。按照“认识再提高、思想再解放、作为再担当、建设再加强”的“四个再”重要指示要求,统筹推进脱贫攻坚与清花水乡建设。清花大桥、董家坝大桥、流溪沟大桥已于3月份开工建设,拟新建正凤路(正直镇长滩村至永合村黄家塝)5公里。同步规划建设污水处理、垃圾处理、道路及相关管网等市政设施,争取2020年上半年前完成搬迁入住

 

6.全力做好民生实事。认真落实低保、五保和临时救助等政策,严格兑现地力补贴和生态补贴等惠农政策;大力实施贫困人口免费健康体检,为符合条件的计划生育对象提供扶助,全额代缴医疗保险、养老保险等;认真抓好退役军人服务管理、优抚优待工作,全面落实“同舟计划”,不断提升公共服务水平。做好社会综合治理,加大扫黑除恶力度。坚持全面依法治理,深入实施“七五”普法,深化并推广“五级矛盾调处”机制,提升法律服务水平;深入开展“扫黑除恶”“赌博敛财”“正风肃纪”等专项行动,做好矛盾纠纷排查调处力度,落实信访责任,发挥“大调解”“6+N”作用,强化和谐凤仪建设;高质量完成第三期“雪亮工程”,加大违法犯罪打击力度,确保无重大刑事案件和群体性事件发生。

 

二、凤仪镇人民政府预算单位构成

 

本单位内设置机关综合办事机关6个,分别是:党政办信访办、民政办、财政所、扶贫办、便民服务中心。设置事业管理中心3个,分别是:农业服务中心、社会事业服务中心、会计核算中心。

 

 

 

 

 

 

第二部分  2019年预算情况说明

 

一、2019年收支预算情况

 

收入包括:一般公共预算财政拨款收入、政府性基金收入、一般性转移收入。支出包括:一般公共支出,社会保障和就业支出,卫生健康支出,城乡社区事务,农林水支出,商业服务业等支出,住房保障支出。

 

(一)收入情况。收入预算总额5748934.21元,比上年增加88282.80 元,其中:一般公共预算财政拨款5008434.21元,占2019年总收入的87.12%,政府性基金收入370500元,占总收入6.44%,一般性转移收入370000元,占总收入6.44%。

 

(二)支出情况。支出预算总额5748934.21元,比上年增加88282.80 元,其中:基本支出4995234.21元,占总支出86.89%,项目支出753700元,占总支出13.11%。

 

二、财政拨款收支预算情况  

 

2019年南江县凤仪镇政府收入预算总额为5748934.21元,2018年执行数5660651.41元,增加88282.80元,上升1.56%。其中财政拨款收入5748934.21元,2018年执行数5660651.41元,增加88282.80元,上升1.56%主要原因是脱贫攻坚增加基层公共服务经费。

 

相应安排支出预算5748934.21元,其中:一般公共服务支出1737485.36元,社会保障与就业支出805954.92元,卫生健康支出343188.69元,城社区事务600845.2元,农林水支出1927067.28元,商业服务业等支出6000元,自然资源海洋气象等支出80956.6元,住房保障支出247436.16元。

 

三、一般公共预算支出情况

  

凤仪镇人民政府2019年一般公共预算财政拨款5008434.21元,占2019年总收入的87.12%,比2018年执行数减少652217.2元。主要原因是项目数量减少,相应减少预算

 

(一)基本支出4995234.21元,其中:

 

1.人员支出3090584.21元,其中:基本工资1082952元,奖金47180元,津贴补贴673920元,绩效工资387216元,机关事业单位养老保险412393.8元,职工基本医疗保险缴费144338.04元,公务员医疗补助缴费22050.24元、其他社会保障缴费73097.97元,住房公积金247436.16元等。

 

2.日常公用支出(运行经费)577210元,其中:办公费50000元,手续费5000元,水费:14300元、电费:48000元差旅费188560.6元,会议费:20000元,培训费:20000元公务接待费:5000工会经费41239.44元,福利费:51549.96元其他交通费:133560元。

 

3.对个人和家庭的补助支出1327440元,其中:生活补助1327440元。

 

(二)项目支出13200元,其中:工资福利支出7200元,主要用于基层组织及公共服务设施运行维护费;对个人和家庭的补助6000元,主要用于食品监管员补贴等支出。

 

四、“三公”经费财政拨款预算安排情况  

 

2019年“三公”经费财政拨款预算总额5000元,与上年持平,其中:

 

(一)因公出国(境)经费0万元,与上年持平。

 

(二)公务接待费5000元,与上年持平。

 

(三)公务用车购置费0万元,与上年持平。

 

五、政府性基金预算支出情况 

 

2019年政府性基金预算支出370500元。主要是2019年部分基层组织及公共服务设施运行维护费纳入政府性基金预算。

 

六、国有资本经营预算支出情况

 

2019年国有资本经营预算支出0万元。

 

七、政府采购及政府购买公共服务情况

 

2019年政府采购支出40000元,主要是:办公室购买设备仪器。

 

八、国有资产占用情况说明

 

截止2018年底,本部门所属各预算单位固定资产总额744630元。

 

九、重点项目预算绩效目标等绩效情况说明

 

按照全面实施预算绩效管理要求,本部门对2019年一般公共预算安排的5个发展类项目科学完整地编制了绩效目标,发展类项目预算涉及财政资金746500元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  名词解释

 

一、收入科目

 

(一)一般公共预算拨款收入:指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

 

(二)上年结转收入:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 

(三)行政运行:指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

 

(四)事业运行:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

 

(五)行政单位离退休:归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

 

(六)事业单位离退休:指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

 

(七)机关事业单位基本养老保险缴费:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

 

(八)行政单位医疗:指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

 

(九)事业单位医疗:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

 

(十)公务员医疗补助:指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

 

(十一)住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

 

二、支出科目

 

(十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

(十四)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

(十五)日常公用经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

 

 

 

 

 

 

  第四部分  附件(收支预算表)

 

 

 

 

 

 

 

附:南江县凤仪镇人民政府2019年收支预算情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

南江县凤仪镇人民政府

 

                        2019426

 附件:
南江县凤仪镇人民政府2019年收支预算情况表
 
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