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索 引 号:008838035/2019-00224 主题分类:财政\ 发布机构:南江县政府办公室
发布日期:2019-04-22 文    号: 关 键 词:预算公开
 
关于南江县委党校2019年部门预算信息公开的说明
  一、基本职能及2019年主要工作

  基本职能:

  (一)根据县委对干部队伍建设的要求,有计划地轮训、培训党员领导干部;

  (二)承担县委、县委中心学习组学习服务;

  (三)宣传马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论,宣传和贯彻党的路线、方针和政策;

  (四)围绕县委、县政府中心工作,联系实际,调查研究,为县委、县政府提供决策服务;

  (五)承办县委、县政府和上级党校交办的其他事项。

  县委党校将在县委、政府的领导和上级党校的指导下,努力把党校建成“理论宣讲阵地、能力培训基地、学习研究平台、县域发展智囊”。

  2019年主要工作:

  (一)坚持党校姓党,发挥培训主阵地作用

  1.完成培训任务。紧抓理论教育这个根本,制定年初年度培训计划,将中央、省、市县委的重大决策部署纳入教学内容,对48个乡镇的村级班子成员进行集中培训,组织理论知识考试4次。

  2.创新教学方式。继续采用“三三二”培训模式,扎实开展“九个一”教学活动,推行立体式、大容量、快节奏的教学模式,切实提高干部培训质量。

  3.拓展培训途径。通过“体验式”、“现场式”等教学模式宣传推介南江红色文化。

  4.强化科研咨政。成立科研团队2个,每月深入基层开展调研1次,力争完成2个省级课题的立项及结题。

  (二)坚定立校之本,开创党校工作新局面

  1.加强党的建设。制定年度党建工作计划,领导班子成员签订责任书落实主体责任,每月进行1次党课教育,按时召开支部党员大会、支部委员会、党小组会,并做好会议记录。定期开展廉洁教育活动,营造风清气正的政治环境。

  2.聚力脱贫攻坚。强化支部结对共建,夯实农村党员理论功底,提升村两委领导能力,发挥战斗堡垒作用,同时扎实开展结对帮扶,回引创业、帮技能培训、寻社会救助,巩固脱贫成效。

  3.落实机构改革。集中学习机构改革会议精神,认真落实县委改革方案,自觉服从上级决定,确保按要求改革到位。

  4.推进其他工作。扎实推进依法治县、扫黑除恶等工作。

  二、部门概况

  南江县委党校实行综合预算制度,即全部收入和支出都纳入预算管理。内设二室二部,即:办公室、教务部、总务部和图书资料室。有下属单位一个即“南江县县情研究中心”。但未单独预算,所有费用统一预算到南江县委党校

  2019年财政预算供给人员共15人,供给车辆0辆。

  三、2019年收支预算情况

  收入主要是财政预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障、理论课题调研支出等。

  (一)收入情况。2019年收入预算总额1856727元,比上年减少552546元,减少的原因是人员减少及一次性项目经费减少。其中:一般公共预算拨款收入1856727元,占总收入100%,政府性基金预算拨款收入0元,占总收入0%。

  (二)支出情况。支出预算总额1856727元,比上年减少552546元,减少的原因是人员减少及一次性项目经费减少。其中:基本支出1790227元,占总支出96.42%,项目支出66500元,占总支出3.58%。

  四、财政拨款收支预算情况

  2019年财政拨款收支总预算1856727元,比上年减少552546元,减少的原因是人员减少及一次性项目经费减少。

  收入包括:一般公共预算拨款收入1856727元,政府性基金预算拨款收入0元。支出包括:教育支出1388122元、社会保障与就业支出224104元、卫生健康支出119523元、住房保障支出124927元。

  五、一般公共预算支出情况

  2019年一般公共预算财政拨款1856727元,比上年减少552546元,减少的原因是人员减少及一次性项目经费减少。(一)基本支出1790227元,其中:

  1.人员支出1516867元,其中:基本工资558636元,津贴补贴375540元,奖金39338元,绩效工资 74748元,

  机关事业单位基本养老保险缴费 208296元,职工基本医疗保险缴费72904元,公务员医疗补助缴费17402元,其他社会保障缴费45025元,住房公积金124978元。

  日常公用支出(运行经费)273360元元,其中:办公费53000元,差旅费30000元,邮电费5000元,公务接待费12000元,印刷费2000元,水费5000元,电费10000元,培训费3000元,劳务费4000元,物业管理费1200元,维修(护)费1000元,其他商品和服务支出933元,工会经费20830元,公务交通补贴99360元,福利费26037元。

  3.对个人和家庭的补助支出0元,其中:医疗费补助0元,抚恤费0元,生活补助0元。

  (二)项目支出66500元,其中:行政运行类项目支出66500元(理论课题研究经费66500元),主要用于课题研究等支出;生产建设类项目支出0元,主要用于0。

  六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2019年“三公”经费财政拨款预算总额12000元,比上年预算总额减少6000.00元,其中:

  (一)因公出国(境)经费0元,较上年预算增加(减少)0元,原因是2019单位未预算因公出国(境)费用。

  (二)公务接待费12000元,较上年预算减少6000.00元,原因是压缩公务接待支出。2019年公务接待费主要用于上级部门来校指导工作及兄弟党校来南交流办校经验和干部培训经验开支。

  (三)公务用车购置费0元,较上年预算增加(减少)0元,原因是我单位无公务用车,故未预算公务用车购置及运行维护费。

  七、政府性基金预算支出情况

  2019年政府性基金预算支出0元。

  八、国有资本经营预算支出情况

  2019年国有资本经营预算支出0元。

  九、政府采购及政府购买公共服务情况

  2019年政府采购支出50000元,主要是用于购买教学用的摄像机、笔记本电脑等办公设备等。

  十、国有资产占用情况说明

  截止2018年底,本部门所属各预算单位固定资产总额5866508元。其中通用设备类767466元;土地、房屋及构筑物类4795802元;家具、用具、装具及动植物类287240元,无形资产类16000元。

  十一、重点项目预算绩效目标等绩效情况说明

  按照全面实施预算绩效管理要求,本部门对2019年一般公共预算安排的1个发展类项目科学完整地编制了绩效目标,发展类项目预算涉及财政资金66500元。

  十二、名称解释

  十三、(一)一般公共预算拨款收入:指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

  (二)上年结转收入:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (三)行政运行:指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

  (四)事业运行:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  (五)行政单位离退休:归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

  (六)事业单位离退休:指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

  (七)机关事业单位基本养老保险缴费:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  (八)行政单位医疗:指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  (九)事业单位医疗:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  (十)公务员医疗补助:指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

  (十一)住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

  (十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十四)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十五)日常公用经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

  附:党校2019年预算批复表

  2019年4月17日
 附件:
2019年部门预算表
 
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