南江县人民政府门户网站
南江县兴马镇人民政府
 
 
 
  当前位置:基础分类/财政/预决算及“三公”经费
索 引 号:008840055/2019-00021 主题分类:财政\ 发布机构:南江县兴马镇人民政府
发布日期:2019-04-22 文    号: 关 键 词:关于南江县兴马镇人民政府2019年部门预算信息公开的说明
 
关于南江县兴马镇人民政府 2019年部门预算信息公开的说明
                                           关于南江县兴马镇人民政府

2019年部门预算信息公开的说明

 

根据南江县财政局《南江县财政局关于2019年部门预算公开工作的通知》及“三公”经费信息公开工作实施方案的通知要求,现将兴马镇2019年财政预算收支情况说明如下:

一、单位基本职能及2019年主要工作

(一)基本职能

1、宣传落实党的路线、方针、政策和国家法律、法规;加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设;坚持依法行政。

2、科学制定发展规划,促进经济发展;提供政策服务,推广农业技术,不断提高社会主义新农村建设水平。

3、维护群众利益开展工作;加强社会治安综合治理,开展农村扶贫和社会救助,维护农村社会稳定;加强社会管理;加强社会主义精神文明建设;加强环境保护,不断提高农村人口素质和农民生活质量。

4、发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设。

(二)2019年主要工作

(一)抓从严治党,强化基层党建工作

“党建提升年”为主线,对标“持续推进七大提升”总体要求,将基层党建与中心工作紧密结合,为加快建设山青业旺家和人富小康兴马提供坚强组织保证。一是推进阵地建设提升;二是推进制度体系提升;三是推进组织能力提升;四是推进党建文化提升;五是推进队伍素质提升;六是推进党风廉政建设和反腐败工作引导力、执行力、公信力提升;七是推进群众满意度提升。

(二)持之以恒抓脱贫攻坚,全力巩固脱贫成效

一是持续巩固推进软硬件全面改善;二是持续巩固推进倾情帮扶,三是持续巩固推进政策兑现落实。

(三)群策群力抓乡村振兴,强力推动经济发展

一是着力完善础建设施建设;二是着力激活乡村精神文化;三是着力推进特色产业提档升级;四是着力提升农村人居环境;五是着力盘活用好资产资源。

(四)一以贯之抓和谐民生,维护社会平安稳定

一是着力保障民生福祉;二是加快推进重点工程建设;三是大力发展社会事业;四是严守安全生产红线;五是扎实开展“扫黑除恶”。

(五)凝心聚力抓自身建设,着力提升履职能力

一是始终坚持党的领导;二是始终坚持奋发作为;三是始终坚持勤政为民;四是始终坚持公平正义;五是始终坚持廉洁本色。

二、部门概况

南江县兴马镇人民政府实行综合预算制度,即全年收入和支出都纳入预算管理。设6个党政类办公室:党政办;社会事务办;经济发展办;安全稳定办;便民服务中心;财政所。3个事业服务中心:社会事业服务中心;农业综合服务中心;会计核算中心。

三、收支预算总体情况

收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区事务支出 农林水支出住房保障支出等。

(一)收入情况。收入预算总额833.1257万元,比上年增加88.9012万元,其中:一般公共预算拨款收入833.1257万元,占总收入100%。

(二)支出情况。支出预算总额833.1257万元,比上年增加88.9012万元,其中:基本支出617.8537万元,占总支76.16%,项目支出215.272万元,占总支出23.84%。

四、财政拨款收支预算情况

2019年财政拨款收支总预算833.1257万元,比上年财政拨款收支总预算增加88.9012万元,主要原因是人员增加,人员经费增加。

收入包括:一般公共预算拨款收入833.1257万元,政府性基金预算拨款收入0万元。

2019年支出预算833.1257万元。其中:

1、 一般公共服务支出269.6539万元,含镇政府机关人员工资、日常公业务费及完成特定工作任务安排专项支出。

2、 社会保障和就业支出54.9475万元,含单位缴纳的在职人员养老、失业、工伤、生育保险费、长赡人员的离退休费、生活补助等。

3、 医疗卫生与计划生育支出25.0663万元,含单位按照规定为职工缴纳的基本医疗保险、公务员补充医疗保险以及新农合、计生服务站人员的工资、日常公业务费等。

4、 城乡社区事务支出20.832万元,含镇建管站人员工资和日常公业务费、社区干部基本报酬和办公经费补助以及环境卫生整治专项经费等。

5、 农林水支出219.2323万元,含镇农技和水利人员的工资、日常公业务费,以及村社干部基本报酬、办公经费补助等。

6、 住房保障支出28.1217万元,主要用于按照国家有关政策规定为职工缴纳的住房公积金用于住房改革方面的支出。

7、项目经费215.272万元,用于行政事业类支出。

五、一般公共预算支出情况

2019年一般公共预算财政拨款833.1257万元,比上年增加88.9012万元,主要原因是人员增加,人员经费增加。

(一)基本支出617.8537万元,其中:

1.人员支出347.8767万元,其中:基本工资122.6868 万元,绩效工资35.8572万元,津贴补贴80.2644万元,机关事业单位养老保险46.8694万元,职工基本医疗保险缴费19.2938万元,奖金6.1528万元,住房公积金28.1217万元,其他社会保障缴费8.6306万元。

2.日常公用支出(运行经费)69.8710 万元,其中:办公费17.03万元,差旅费14.5万元,工会经费4.687万元,水费0.6万元,电费5.6万元,会议费0.9万元,培训费1.5万元,公务接待费1万元,福利费6.2787 万元,交通费17.676万元,其他商品与服务支出0.0993 万元。

3.对个人和家庭的补助支出200.106万元,其中:生活补助200.106万元。

(二)项目支出215.272万元。其中:行政运行类项目支出215.272万元,主要用于小II型水库、网络维护使用、便民服务中心使用、人大及服务群众工作、乡镇代表活动、安全管理经费、法律顾问、驻村工作经费、驻村工作队经费、网格化管理经费、派驻凉山人员经费、基层组织活动和运行维护经费(村)、基层组织活动和运行维护经费(社区)、食品药品监督员补助等支出。

六、三公经费支出情况

南江县兴马镇2019年“三公”经费财政拨款预算总额1万元,与上年增减不变。

(一)因公出国(境)经费

我镇2019年无人员出国(境)计划,未预算因公出国(境)经费。

(二)公务接待费

2019年预算安排1万元,计划用于上级检查指导工作。

 

项 目

金 额(万元)

因公出国(境)经费

-

公务接待费

1

公务用车购置及运行维护费

 

其中:购置经费

-

运行维护费

 

(三)公务用车购置及运行维护费

我镇2019年无公务用车购置计划,无公务用车支出。

七、政府性基金预算支出情况

2019年政府性基金预算支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2019年国有资本经营预算支出0万元。

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2019年政府采购支出1万元,主要是:设备采购。购买办公设备等。

十、国有资产占用情况说明

截止2018年底,本部门所属各预算单位固定资产总额55.1555万元。

十一、重点项目预算绩效目标等绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求,本部门对2019年一般公共预算安排的5个发展类项目科学完整地编制了绩效目标,发展类项目预算涉及财政资金133.58万元。

十二、名称解释

(一)一般公共预算拨款收入:指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

(二)上年结转收入:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)行政运行:指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)事业运行:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五)行政单位离退休:归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

(六)事业单位离退休:指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

(七)机关事业单位基本养老保险缴费:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(八)行政单位医疗:指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(九)事业单位医疗:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十)公务员医疗补助:指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十一)住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 (十五)日常公用经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

 

 

 

南江县兴马镇人民政府     

2019年4月22日       

 附件:
2019年预算公开
 
版权所有:四川省南江县人民政府 承办单位:南江县人民政府办公室 南江县政务信息管理办公室
地址:四川省南江县南江镇光雾山大道朝阳段6号 联系E-Mail:njxfb@163.com 蜀ICP备05006902号