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索 引 号:008838035/2019-00223 主题分类:财政\ 发布机构:南江县政府办公室
发布日期:2019-04-22 文    号: 关 键 词:预算公开
 
南江县东榆工业园区管理委员会关于2019年部门预算收支和三公经费预算情况的说明
  一、基本职能及主要工作

  南江县东榆工业园区管理委员会,为县人民政府直属事业单位,统一负责东榆工业园区、乐坝中小企业集中区和坪河新材料产业园管理。

  (一)、主要职能

  1、贯彻落实国家、省、市、县有关工业园区的方针、政策。

  2、拟定园区的中长期发展规划、工作制度、准入制度和有关政策措施,按程序批准后组织实施。

  3、负责园区基础设施建设,协调解决园区建设中的问题,为进入园区项目(企业)提供全程跟踪服务。

  4、负责园区项目的招商引资、建设项目的申报和统计等相关工和。

  5、完成县委、政府交办的其他工作。

  (二)、内设机构

  南江县东榆工业园区管理委员会内设6个机构:办公室、规划建设科、征地拆迁科、企业服务科(企业服务中心)、招商引资科、群众工作科。

  二、部门概况

  南江县东榆工业园区管理委员会实行综合预算制度,即全部收入和支出都纳入预算管理。1个预算单位,2019年度财政预算供给人员18人,4名公务员编制在县经信局、1名公务员编制在乡镇,无供给车辆。

  三、2019年收支预算情况

  收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障与就业支出、卫生健康、住房保障支出等。

  (一)收入情况。收入预算总额169.37万元,比上年增加3.29万元,其中:一般公共预算拨款收入169.37万元,占总收入100%。

  (二)支出情况。支出预算总额169.37万元,比上年增加3.29万元,其中:基本支出169.37万元,占总支出100%。

  四、财政拨款收支预算情况

  2019年财政拨款收支总预算169.37万元,比上年增加3.29万元,主要原因是人员正常增资。

  收入包括:一般公共预算拨款收入169.37万元,无政府性基金预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出124.94万元,社会保障与就业支出22.68万元、卫生健康支出9.32万元、住房保障支出12.43万元。

  五、一般公共预算支出情况

  2019年一般公共预算财政拨款169.37万元,比上年增加3.29万元,主要原因是人员正常增资。

  (一)基本支出169.37万元,其中:

  1.人员支出148.80万元,其中:基本工资54.76万元,绩效工资42.95万元,津贴补贴6.66万元,机关事业单位养老保险20.71万元,职工基本医疗保险缴费7.25万元,其他社会保障缴费4.03万元,住房公积金12.39万元。

  2.日常公用支出(运行经费)20.57万元,其中:办公费1.94万元,水费0.5万元,电费1万元,邮电费2万元,差旅费5万元,培训费1.5万元,公务接待费0.5万元,工会经费2.07万元,福利费2.59万元,其他商品和服务支出3.47万元。

  (二)项目支出0万元,当年无项目预算支出。

  六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2019年“三公”经费财政拨款预算总额0.5万元,比上年预算总额减少,其中:

  (一)公务接待费0.5万元,较上年预算1.15万元减少0.65万元,原因是压缩公务接待费。

  (二)无因公出国(境)费和公务用车购置费预算。

  七、政府性基金预算支出情况

  2019年政府性基金预算支出0万元。当年未安排政府性基金预算支出。

  八、国有资本经营预算支出情况

  2019年国有资本经营预算支出0万元。当年未安排国有资本经营预算支出.

  九、政府采购及政府购买公共服务情况

  2019年政府采购支出0万元,当年未安排政府采购支出。

  十、国有资产占用情况说明

  截止2018年底,本单位固定资产总额7965.53万元。其中:房屋43384.65平方米价值7934.24万元,通用设备30.62万元,办公家具0.67万元。

  十一、重点项目预算绩效目标等绩效情况说明

  2019年无重点项目,无重点项目预算绩效目标等绩效情况说明,本单位只对行政事业类(调研工作经费)项目科学完整地编制了绩效目标,预算涉及财政资金3.47万元

  十二、名称解释

  (一)一般公共预算拨款收入:指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

  (二)上年结转收入:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (三)行政运行:指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

  (四)事业运行:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  (五)行政单位离退休:归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

  (六)事业单位离退休:指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

  (七)机关事业单位基本养老保险缴费:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  (八)行政单位医疗:指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  (九)事业单位医疗:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  (十)公务员医疗补助:指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

  (十一)住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

  (十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十四)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十五)日常公用经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
 附件:
2019年预算批复
 
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