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索 引 号:0088283463/2019-00071 主题分类:财政\ 发布机构:南江县自然资源和规划局
发布日期:2019-04-25 文    号: 关 键 词:公开
 
南江县土地收购储备中心2019年预算公开说明
  一、基本职能及主要工作

  南江县土地收购储备中心是经南江县人民政府批准设立的事业单位,主要工作职责是负责全县国有土地收购、储备和综合开发利用管理工作。基本职能:1、拟定土地收购储备年度计划;2、编制储备土地项目实施方案;3、负责储备土地前期开发整理和国有存量土地收购储备以及储备土地(宗地)成本核算;4、负责土地储备资金的融资、使用和管理;5、建立土地储备信息库;6、承办县政府交办的其他事项。

  2019年重点工作:根据县委、县政府工作安排部署,加快推进红塔新区、黄金新城、海螺水泥、北出口片区、文光村亿联电商城等项目土地征收及房屋拆迁工作,确保项目建设顺利实施。

  二、部门概况

  土地收购储备中心内设4个职能股室:综合股、收购储备股、项目工程股、计划财务股。

  三、2019年收支预算情况

  2019年部门收入预算总额为196.61万元,其中:当年财政拨款收入196.61万元(公共财政预算196.61万元)。相应安排支出预算196.61万元,其中:社会保障与就业支出27.02万元,卫生健康支出11.10万元,自然资源海洋气象等支出143.68万元,住房保障支出14.81元。

  (一)收入情况。收入预算总额196.61万元,比上年减少198.7万元,其中:一般公共预算拨款收入196.61元,占总收入100%。

  (二)支出情况。支出预算总额196.61元,比上年减少198.7万元,其中:基本支出196.31万元,占总支出100%。

  四、财政拨款收支预算情况

  2019年财政拨款收支总预算196.61万元,比上年财政拨款收支总预算减少197.7万元,主要原因是压减经费开支,项目经费没有预算。

  收入包括:一般公共预算拨款收入196.61万元。支出包括:社会保障与就业支出27.02万元,卫生健康支出11.10万元,自然资源海洋气象等支出143.68万元,住房保障支出14.81元。

  五、一般公共预算支出情况

  2019年一般公共预算财政拨款196.61万元,比上年增减少198.7万元,主要原因是压减经费开支,项目经费没有预算。

  (一)基本支出196.61万元,其中:

  1.人员支出196。61万元,其中:基本工资68.16万元,绩效工资48.53万元,津贴补贴7.05万元,机关事业单位养老保险24.67万元,职工基本医疗保险缴费8.64万元,住房公积金14.81万元。

  2.日常公用支出(运行经费)19.95万元,其中:办公费3.7万元,差旅费4.5万元,工会经费2.47万元,福利费3.08万元,公务用车维护费5万元,公务接待费1.2万元。

  (二)项目支出0万元, 年初没有预算项目经费。

  六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2018年“三公”经费财政拨款预算总额6.2万元,与上年预算相比持平,其中:

  (一)2018年单位无出国(境)计划,未预算因公出国(境)经费。

  (二)2018年预算安排1.2万元,与2017年预算相比下降0.8万元,计划用于征拆业务及招商引资接待等。

  (三)单位共有公务用车一辆(轿车一辆),2018年预算安排5万元,与2017年预算持平。其中公务用车运行维护费5万元,用于一辆公务用车燃油、维修、保险等及临时租车等方面支出。

  七、政府性基金预算支出情况

  2019年没有政府性基金预算支出。

  八、国有资本经营预算支出情况

  2019年无国有资本经营预算支出。

  九、政府采购及政府购买公共服务情况

  2019年政府采购支出1.9万元,主要是:购买办公设备等,主要购买电脑及打印机。

  十、国有资产占用情况说明

  截止2018年底,本部门所属各预算单位固定资产总额111.81万元。

  十一、重点项目预算绩效目标等绩效情况说明

  按照全面实施预算绩效管理要求,本部门对2019年一般公共预算安排的0个发展类项目科学完整地编制了绩效目标。

  十二、名称解释

  (一)一般公共预算拨款收入:指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

  (二)事业运行:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  (三)机关事业单位基本养老保险缴费:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  (四)事业单位医疗:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  (五)住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

  (六)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (八)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (九)日常公用经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

  附:1.南江县土地收购储备中心2019年收支预算总表

  2.南江县土地收购储备中心2019年部门支出预算总表

  3.南江县土地收购储备中心2019年部门收入预算总表

  4.南江县土地收购储备中心2019年基本支出预算表

  5.南江县土地收购储备中心2019年项目支出预算表

  6.南江县土地收购储备中心2019年“三公”经费支出预算表

  7.南江县土地收购储备中心2019年政府采购预算

  8.南江县土地收购储备中心2019年财政拨款收支总表

  9.南江县土地收购储备中心2019年公共财政支出预算经济科目款级明细表

  10.2019年部门经济分类和政府经济分类对照表

  11.2019年国有资本经营预算支出表

  12.2019年政府性基金支出情况表

  13.2019年政府性基金三公经费支出情况表

  14.2019部门绩效项目支出预算表

  南江县土地收购储备中心

  2019年4月24日

  南江县土地收购储备中心

  2019年财政拨款“三公”经费预算说明

  一、因公出国(境)经费

  2019年单位无出国(境)计划,未预算因公出国(境)经费。

  二、公务接待费

  2019年预算安排1.2万元,与2018年预算持平,计划用于征拆业务及招商引资接待等。

  三、公务用车购置及运行维护费

  单位共有公务用车一辆(轿车一辆),2019年预算安排5万元,与2018年预算持平。其中公务用车运行维护费5万元,用于一辆公务用车燃油、维修、保险等及临时租车等方面支出。

  南江县土地收购储备中心2019年财政拨款“三公”经费预算情况表
项 目 金 额(万元)
因公出国(境)经费  
公务接待费 1.2
公务用车购置及运行维护费 5
其中:购置经费  
运行维护费 5


  南江县土地收购储备中心

  2019年4月24日
 附件:
南江县土地收购储备中心2019年预算批复表
南江县土地收购储备中心2019年预算批复表
 
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