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索 引 号:0088283463/2019-00067 主题分类:财政\ 发布机构:南江县自然资源和规划局
发布日期:2019-05-17 文    号: 关 键 词:财政资金
 
南江县自然资源和规划局2019年部门预算编制说明
        一、 基本职能及主要工作

  基本职能:1.贯彻执行国家有关国土资源的调控政策、措施和法律、法规,承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任。2.承担规范国土资源管理秩序的责任。3.承担优化配置国土资源的责任。4.负责规范国土资源权属管理。5.承担全县耕地保护的责任,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。6.承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。7.承担节约集约利用土地资源的责任。8.承担规范全县国土资源市场秩序的责任。9.负责矿产资源开发的管理。10.承担地质环境保护的责任,组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作。11.依法征收土地、矿产资源收益。12.负责基层国土资源所的建设和管理。13.承担县人民政府公布的有关行政审批事项。14.承办县人民政府交办的其他事项。

  2019年重点工作:始终坚持“生态立县、旅游强县、绿色崛起、同步小康”的工作基调,突出“着力节约集约用地、着力保护耕地资源、着力改革开发合作、着力推动项目实施、着力夯实基层基础的工作主线,以务实推进党建工作为核心,以土地市场建设和开发整理为重点,进一步加强基础业务建设、自然资源和规划队伍建设和领导班子建设,切实提高资源保障能力、服务发展能力、依法行政能力及改革创新能力。一是完成市县考核目标;二是扎实推进重点项目;三是全力抓好脱贫攻坚;四是严格坚守耕地保护红线;五是依法开展土地收储供应;六是务实开展地灾防治;七是全力推进法治国土建设;八是深入落实改革发展重点;九是继续加强矿产资源管理;十是加强自然资源和规划管理的日常工作。

  二、部门概况

  中共南江县自然资源和规划局实行综合预算制度,即全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括县自然资源和规划局机关等12个预算单位, 2019年财政预算供给人员共66人,供给车辆1辆。有下属二级预算单位12个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位10个。

  三、2019年收支预算情况

  收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

  (一)收入情况。收入预算总额771.0894万元,其中:一般公共预算拨款收入771.0894万元,占总收入100%,政府性基金预算拨款收入0万元,占总收入0%。

  (二)支出情况。支出预算总额771.0894万元,其中:基本支出746.8894万元,占总支出96.86%,项目支出24.2万元,占总支出3.14%。

  四、财政拨款收支预算情况

  2019年财政拨款收支总预算771.0894万元,比上年财政拨款收支总预算减少153.88万元,原因是:①、政府性基金收入减少;②、项目收入减少。

  收入包括:一般公共预算拨款收入771.0894万元,政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括:社会保障与就业支出94.3021万元、卫生健康支出45.602万元、自然资源海洋气象等支出578.0785万元、住房保障支出53.1068万元。

  五、一般公共预算支出情况

  2019年一般公共预算财政拨款771.0894万元,比上年减少53.88万元,原因是项目收入减少。

  (一)基本支出746.8894万元,其中:

  1.人员支出642.6474万元,其中:基本工资245.46万元,绩效工资74.66万元,津贴补贴117.9万元,机关事业单位养老保险88.51万元,职工基本医疗保险缴费30.98万元,公务员医疗补助5.03万元,奖金11.62万元,住房公积金53.11万元,其他社会保障缴费15.38万元。

  2.日常公用支出(运行经费)104.242万元,其中:办公费19.05万元,印刷费3.57万元,咨询费4.75万元,水费1万元,电费6万元,差旅费10万元,邮电费4万元,物业管理费3万元,会议费3万元,培训费4万元,公务接待费8.8万元,委托业务费5.2万元,工会经费8.85万元,福利费11.39万元,公务用车运行维护费8万元,其他费用3.63万元。

  (二)项目支出24.2万元,其中:行政运行类项目支出24.2万元,主要用于电子政务、矿管资源监管、主体功能区建设等支出。

  六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2019年“三公”经费财政拨款预算总额16.5万元,与2018年持平,其中:

  (一)因公出国(境)经费0万元。

  (二)公务接待费8万元,较上年预算无增减。

  (三)公务用车购置费0万元。

  (四)公务用车运行维护费8.5万元,较上年年预算无变化。

  七、政府性基金预算支出情况

  2019年政府性基金预算支出0万元。年初财政未预算。

  八、国有资本经营预算支出情况

  2019年国有资本经营预算支出0万元。

  九、政府采购及政府购买公共服务情况

  2019年政府采购支出7万元,主要是:购置计算机设备、空调、以及打印服务。购置计算机设备2.4万元,购置空调1.6万元,购买打印服务3万元。

  十、国有资产占用情况说明

  截止2018年底,本部门所属各预算单位固定资产总额1032.6万元。

  十一、重点项目预算绩效目标等绩效情况说明

  按照全面实施预算绩效管理要求,本部门对2019年一般公共预算安排的3个发展类项目科学完整地编制了绩效目标,发展类项目预算涉及财政资金24.2万元。

  十二、名称解释

  (一)一般公共预算拨款收入:指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

  (二)上年结转收入:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (三)行政运行:指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

  (四)事业运行:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  (五)行政单位离退休:归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

  (六)事业单位离退休:指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

  (七)机关事业单位基本养老保险缴费:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  (八)行政单位医疗:指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  (九)事业单位医疗:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  (十)公务员医疗补助:指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

  (十一)住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

  (十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十四)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十五)日常公用经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

  附:

  1. 南江县自然资源和规划局2019年收支预算总表

  2. 南江县自然资源和规划局2019年部门支出预算总表

  3. 南江县自然资源和规划局2019年部门收入预算总表

  4. 南江县自然资源和规划局2019年基本支出预算表

  5. 南江县自然资源和规划局2019年项目支出预算表

  6. 南江县自然资源和规划局2019年“三公”经费支出预算表

  7. 南江县自然资源和规划局2019年政府采购预算

  8. 南江县自然资源和规划局2019年财政拨款收支总表

  9. 南江县自然资源和规划局2019年公共财政支出预算经济科 目款级明细表

  10.2019年部门经济分类和政府经济分类对照表

  11.2019年国有资本经营预算支出表

  12.2019年政府性基金支出情况表

  13.2019年政府性基金三公经费支出情况表

  14.2019部门绩效项目支出预算表
 附件:
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