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索 引 号:008840207/2019-00009 主题分类:财政\ 发布机构:南江县关田乡人民政府
发布日期:2019-04-07 文    号: 关 键 词:预算
 
关田乡 2019年收支预算及“三公”经费说明
南江县关田乡人民政府???2019年收支预算及“三公”经费说明?一、基本职能及2019年主要工作?(一)、推进基层民主,促进农村和谐。?1、宣传落实党的路线、方针、政策和国家法律、法规,加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设,稳定农村基本经济制度。年内加大投入比例,充分利用会议、“村村通”广播、乡村政务公示栏等形式,加强宣传力度和舆论导向。?2、坚持依法行政,推进政务公开。年内继续加大项目资金、惠农资金的公开力度,广泛接受社会监督。?3、加强对村委会的指导,提高和培育村民委员会自治能力,推进基层民主,促进农村和谐。年内继续加大对村委会的指导,让其放手自治,提高战斗力,更好地为辖区内群众服务,增加群众的幸福指数。?(二)、促进经济发展,增加农民收入。?1、科学制定发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监督、培育,提升市场功能,为区域内市场主体营造良好的政策环境、硬件环境、社会环境,促进经济发展。年内重点抓好生猪、南江黄羊、银花、两耳一菇、劳务输出等产业的发展,使全乡群众的收入水平有新提高。?2、为区域内市场主体提供优质的政策服务,信息服务、技术服务。年内拓展市场主体信息渠道,让产业有规模,让产品有市场,有销售有价格,让项目能增收。?3、推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,增加农民收入,不断提高社会主义新农村建设水平。年内加大农业产业各项技术培训和操作指导,力争达到2500人次。???(三)、加强社会管理,维护农村稳定?1、坚持“立党为公、执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。年内以第二批群教活动为契机,着力解决热难点问题。?2、加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。年内加大普法、应急抢险、信访稳定、扶贫开发、社会救助等方面的资金投入,营造风清气正的发展大环境,着力提高发展保障。?3、加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理。年内继续做好各项基础工作,建好分类台账,实行动态化管理,促进协调、和谐发展。?4、加强社会主义精神文明建设;做好防灾减灾工作;加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。年内继续严格执行“八项规定”,朴实、简节、实效地办好重大节庆活动,抓实防灾减灾工作,以环保的理念抓好发展,以东坝村、南溪村为重点以新村建设为抓手,努力改善农村人居环境。?(四)、强化公共服务,着力改善民生?引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品提供,提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,改善民生;及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。?  生产保障:包括提供水利灌溉、道路运输、电力供应、农业生产等公共产品。年内充分行使政府的决策力和强化服务职能,充分协调好水利灌溉、道路运输、电力供应、农业生产等相关部门的关系,营造服务大环境,促进发展与和谐。?教育保障:协助教育部门普及九年义务教育,提高农民科学文化素质。年内加大政府督查和财政抽查力度,确保乡内九年义务教育的优惠政策落到实处。? 医疗保障:包括医疗保险制度的建立和落实。年内重点做好城乡医疗保险金的收缴及门诊、住院费用的报销工作,使城乡居民有病能治、有费能报。加大财政抽查力度。?养老保险:包括城乡养老保险制度的推行。年内加大宣传力度,确保参保率,做好到龄兑现工作。加大财政抽查力度。?生活保障:包括建设乡村社会各种生活基础设施,建立农村特困户的救助制度和救助体系。年内做到公开、公平、公正地评定对象,达到精准救助弱势群体,维护好乡内的社会稳定。加大财政抽查力度。?生育保障:为控制人口数量,提高人口质量提供的各种优质服务。年内重点加强对奖励扶助政策的公平兑现,从严执行二孩生育政策,加大计生免费服务资金的投入力度。? 二、部门概况?我乡2019年度有党委办公厅(行政运行)、政府办公厅(行政运行)、政府办公厅(事业运行)、机关服务(政府办公厅)、食品安全事务、城乡社区规划与管理、农业技术推广、人大(行政运行)、社会保险经办机构、财政(事业运行)、纪检监察(行政运行)等机构。? 三、收支预算总体情况?收入主要是一般公共预算拨款收入、一般转移性收入、政府基金预算。支出包括:一般公共服务支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、城乡社区事务、农林水支出、商业服务业等支出、住房保障支出等。(一)收入情况。收入预算总额408.40万元,比上年减少9.88万元,其中:一般公共预算拨款收入373.35万元,占总收入91.42%,一般转移性收入17万元,占总收入4.2%,政府性基金预算拨款收入18.05万元,占总收入4.38%。(二)支出情况。支出预算总额408.40万元,比上年减少9.88万元,其中:基本支出372.8万元,占总支出91.28%,项目支出35.59万元,占总支出8.72%。 四、支出预算安排情况?2019年财政拨款收支总预算408.4万元,比上年财政拨款收支总预算减少9.88万元,主要原因是节源开流,压缩基本开支。收入包括:一般公共预算拨款收入373.35万元,一般转移性收入17万元,政府性基金预算拨款收入18.05万元。支出包括:一般公共服务支出197.54万元、社会保障与就业支出45.6万元、卫生健康支出18.33万元、城乡社区事务41.87万元、农林水支出83.82万元、商业服务业等支出0.3万元、住房保障支出20.94万元。五、一般公共预算支出情况2019年一般公共预算财政拨款408.4万元,比上年减少9.88万元,主要原因是节源开流,压缩基本开支。(一)基本支出373.35万元,其中:1.人员支出258.46万元,其中:基本工资92.2万元,绩效工资27.23万元,津贴补贴58.07万元,奖金4.56万元,机关事业单位养老保险34.92万元,职工基本医疗保险缴费12.22万元,公务员医疗补助缴费2.12万元,其他社会保障缴费6.18万元,住房公积金20.96万元等。2.日常公用支出(运行经费)49.87万元,其中:办公费7.91万元,水费0.95万元,电费3.81万元,差旅费7.8万元,邮电费3.31万元,会议费1.1万元,培训费0.7万元,公务接待费1.2万元,福利费4.54万元,其他交通费用12.45万元,工会经费3.5万元,其他商品和服务支出2.7万元等。3.对个人和家庭的补助支出65.02万元,其中:医疗费生活补助64.72万元,其他对个人和家庭的补助0.3万元。(二)项目支出35.59万元,其中:行政运行类项目支出0.54万元,主要用于食品药品监管员补助、贫困村驻村第一书记乡镇工作补贴支出;生产建设类项目支出35.05万元,主要用于基层组织几公共服务设施运行维护费。六、“三公”经费财政拨款预算安排情况2019年“三公”经费财政拨款预算总额1.2万元,与2018年预算金额一致,其中:(一)无因公出国(境)经费(二)公务接待费1.2万元,与2018年预算金额一致。(三)无公务用车购置费。七、政府性基金预算支出情况2019年政府性基金预算支出18.05万元。八、国有资本经营预算支出情况2019年国有资本经营预算支出0万元。九、政府采购及政府购买公共服务情况2019年政府采购支出1万元,主要是:计算机设备采购1万元。十、国有资产占用情况说明截止2018年底,我乡固定资产总额为301.55万元,其中办公用房297.86万元。十一、重点项目预算绩效目标等绩效情况说明按照全面实施预算绩效管理要求,本部门对2019年一般公共预算安排的2个生产建设类、2个行政事业类项目科学完整地编制了绩效目标,行政运行类项目支出0.54万元,主要用于食品药品监管员补助、贫困村驻村第一书记乡镇工作补贴支出;生产建设类项目支出35.05万元,主要用于基层组织几公共服务设施运行维护费。十二、名称解释(一)一般公共预算拨款收入:指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。(二)上年结转收入:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。(三)行政运行:指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。(四)事业运行:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。(五)行政单位离退休:归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。(六)事业单位离退休:指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。(七)机关事业单位基本养老保险缴费:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。(八)行政单位医疗:指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。(九)事业单位医疗:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。(十)公务员医疗补助:指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。(十一)住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。(十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。(十四)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 (十五)日常公用经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。  ?南江县关田乡人民政府?2019年4月27日
 附件:
关田乡人民政府收支预算及三公经费
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