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索 引 号:008838246/2019-00041 主题分类:财政\ 发布机构:南江县人力资源和社会保障局
发布日期:2019-04-22 文    号: 关 键 词:收支预算说明
 
南江县社会保险事业管理局2019年收支预算说明
  南江县社会保险事业管理局

关于2019年部门预算信息公开的说明
 
一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

南江县社会保险事业管理局实行综合预算制度,即全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括南江县社会保险事业管理局和南江县社会保险统一征收和稽核服务中心2个预算单位。2019年财政预算供给人员共24人。参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。主要负责辖区各类非财拨单位的职工基本养老、医疗、工伤、生育、失业保险的征收,全县机关事业单位医疗、工伤、生育、失业保险的征收及被征地农民养老保险、个体工商户、自由职业者的基本养老保险、职工医疗保险基金的征收,负责城镇企业职工养老保险、工伤保险、生育保险待遇支付,全县机关事业单位生育待遇支付,以及事业单位工伤保险待遇支付。

(二)2019年主要工作

一是实施全民参保计划。充分利用全面参保登记工作成果,通过数据交换共享和比对分析,准确掌握贫困人员参保缴费和待遇保障情况。针对中小型企业和农民工、灵活就业人员、新就业形态人员、未参保城乡居民等重点人群开展精准扩面行动,积极协调有关部门推进“同舟计划”二期落地见效。

二是全面实施综合柜员制。全面推进综合柜员制建设,积极向党委、政府及人社部门汇报,主动争取重视与支持,按照《四川省社会保险经办服务综合柜员制建设规范(暂行)》有关规定,从大厅设置、业务分类、流程再造、风险防控、队伍建设等方面进行优化,真正实现“一门引导、一窗办理、一站服务、一次办结”,不断提升群众满意度。

三是抓实基金风险防控。进一步完善防控措施,重点解决权限管理、特殊业务办理、待遇核定发放等高风险问题,全面取消养老保险发放数据向银行手工报查,定期跟踪、监测、分析预算执行情况,严格落实社会保险经办请示报告制度,决不对风险问题熟视无睹。

二、部门概况

南江县社会保险事业管理局内设6个职能股室,即征缴股、稽核股、办公室、退管股、工伤生育股、财务股。南江县社会保险统一征收和稽核服务中心设办公室、稽核办公室征缴股、财务股。

三、2019年收支预算情况

收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括:社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

(一)收入情况。收入预算总额265.11万元,比上年减少2.53万元,其中:一般公共预算拨款收入265.11万元,占总收入100%。

(二)支出情况。支出预算总额265.11万元,比上年减少2.53万元,其中:基本支出265.11万元,占总支出100%。

四、财政拨款收支预算情况

2019年财政拨款收支总预算265.11万元,比上年财政拨款收支总预算减少2.53万元,主要原因是压缩支出。收入包括:一般公共预算拨款收入265.11万元。支出包括:社会保障与就业支出23.62万元、医疗卫生与计划生育支出15.56万元、住房保障支出17.93万元。

五、一般公共预算支出情况

2019年一般公共预算财政拨款265.11万元,比上年减少2.53万元,主要原因是压缩支出。

(一)基本支出265.11万元,其中:

1.人员支出214.8万元,其中:基本工资78.72万元,绩效工资18.48万元,津贴补贴47.77万元,机关事业单位养老保险29.88万元,职工基本医疗保险缴费10.46万元,奖金4.66万元,住房公积金17.93万元等。

2.日常公用支出(运行经费)50.3万元,其中:办公费4.62万元,差旅费5万元,邮电费1万元,工会经费2.99万元等。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算总额2万元,与上年相同,其中:

(一)公务接待费2万元,较上年预算相同。

七、政府性基金预算支出情况



八、国有资本经营预算支出情况



九、政府采购及政府购买公共服务情况



十、国有资产占用情况说明

通用设备68.25万元,家具、用具、装具7.11万元。截止2018年底,本部门所属各预算单位固定资产总额75.36万元。

十一、重点项目预算绩效目标等绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求,本部门对2019年一般公共预算安排的3个发展类项目科学完整地编制了绩效目标,企业离休人员管理经费5万元,个人对账单邮寄费1.9万元,退休人员异地验证工作经费6.65万元,发展类项目预算涉及财政资金13.55万元。

十二、名称解释

(一)一般公共预算拨款收入:指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

(二)社会保障与就业支出:指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

(三)机关事业单位基本养老保险缴费:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(四)行政单位医疗:指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(五)事业单位医疗:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(六)公务员医疗补助:指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(七)住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(八)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)日常公用经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
 

南江县社会保险事业管理局

2019年财政拨款“三公”经费预算说明

 
一、因公出国(境)经费

2019年单位无出国(境)计划,未预算因公出国(境)经费。

二、公务接待费

2019年预算安排2万元,跟2018年预算持平。

2019年公务接待费计划用于:一是上级相关部门来南江开展工作检查、政策调研接待支出;二是其他县(市、区)来南交流工作接待支出。

三、公务用车运行维护费

本单位无公务用车,2019年未预算公务用车运行维护费。

南江县社会保险事业管理局财政拨款“三公经费”预算情况表
项目 金额(万元)
因公出国(境)经费 0
公务接待费 2
公务用车购置及运行维护费 0
其中:购置经费 0
运行维护费 0


  2019年4月22日
 附件:
社保局2019年预算表
社保局2019年预算表
 
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