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索 引 号:008838035/2019-00192 主题分类:财政\ 发布机构:南江县政府办公室
发布日期:2019-04-25 文    号: 关 键 词:预算公开
 
南江县档案局2019年部门预算信息公开的说明
  
  一、基本职能及主要工作

  县档案局、综合档案馆实行两块牌子(局馆)合一,一套人马。主要职能:一是贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作方针、政策;监督、检查档案法律法规的贯彻执行,依法查处档案违法行为。二是依法对全县各机关、团体、企事业单位和其他组织档案业务工作进行指导、监督、检查和协调。三是组织、指导全县档案理论与档案科研、档案保护、档案教育、档案宣传以及档案干部的培训工作。四是集中统一管理和接收、征集、整理全县机关、团体、企事业单位的重要档案资料,保守党和国家机密,确保档案资料的完整与安全。五是积极开发馆藏档案信息资源,依法向社会开放档案,编研、编辑、公布档案史料。

  二、部门概况

  南江县档案局属参照公务员法管理的事业单位,实行综合预算制度,即全部收入和支出都纳入预算管理,共有13个编制(其中行政机关编制10人,事业编制3人),实有职工11人。局内设办公室、业务股、管务股、现行文件利用股、电子文件和数字档案备份中心。

  三、2019年收支预算情况

  档案局收入主要是一般公共预算拨款收入,2019年预算总收入142.48万元,其中:一般公共财政预算142.48万元。2019年档案局预算总支出142.48万元。基本支出123.48万元,项目支出19万元,(其中:一般公共服务支出111.34万元,社会保障和就业支出14.87万元,医疗卫生与计划生育支出7.76万元,住房保障支出8.51万元 )

  四、财政拨款收支预算情况

  2019年财政拨款收支总预算142.48万元,比上年财政拨款收支总预算减少169.62万元,主要原因是2018数字档案馆建设纳入了年初预算。

  收入包括:一般公共预算拨款收入142.48万元。支出包括:一般公共服务支出111.34万元,社会保障和就业支出14.87万元,医疗卫生与计划生育支出7.76万元,住房保障支出8.51万元 。

  五、一般公共预算支出情况

  2019年一般公共预算财政拨款142.48万元,比上年财政拨款收支总预算减少169.62万元,主要原因是2018数字档案馆建设纳入了年初预算。

  (一)基本支出123.48万元,其中:人员经费支出103.58万元,日常公用经费支出(运行经费)19.9万元。

  (二)项目支出19万元,其中:行政运行类项目支出19万元,主要用于馆内档案保管保护等支出。

  六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2019年“三公”经费财政拨款预算总额1万元,与上年预算总额持平,其中:公务接待费1万元,计划用于公务接待,较上年预算持平;单位无出国(境)计划,未预算因公出国(境)经费;单位无公务用车,未预算公务用车费用。

  七、政府性基金预算支出情况

  2019年我单位无此项内容。

  八、国有资本经营预算支出情况

  2019年我单位无此项内容。

  九、政府采购及政府购买公共服务情况

  2019年我单位无政府采购支出。

  十、国有资产占用情况说明

  截止2018年底,本部门固定资产总额1487.11万元,其中房屋总额1217.1万元,其他固定资产270.01万元。

  十一、重点项目预算绩效目标等绩效情况说明

  档案保护费项目预算19万元,用于馆内档案安全保护,按照防潮、防火、防虫、防盗、防鼠等要求确保全年馆内档案安全。

  十二、名称解释

  (一)一般公共预算拨款收入:指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

  (二)上年结转收入:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (三)行政运行:指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

  (四)事业运行:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  (五)行政单位离退休:归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

  (六)事业单位离退休:指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

  (七)机关事业单位基本养老保险缴费:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  (八)行政单位医疗:指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  (九)事业单位医疗:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  (十)公务员医疗补助:指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

  (十一)住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

  (十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十四)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

  附:2019年部门预算总表
  南江县档案局

  2019年3月2日
 附件:
2019年部门预算表
2019年部门预算表
2019年部门预算表
 
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