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索 引 号:008838035/2019-00133 主题分类:财政\ 发布机构:南江县政府办公室
发布日期:2019-04-24 文    号: 关 键 词:预算公开
 
关于南江县云顶茶乡旅游区管理委员会2019年部门预算信息公开的说明
一、基本职能及主要工作

  南江县云顶茶乡旅游区管理委员会于2016年12月9日批准成立,为县人民政府直属正科级事业单位,核定财政供给事业编制5名,设主任1名,副主任2名,现在岗在编人员1名,主要承担为云顶茶乡旅游景区规划建设发展和正常运行提供管理保障。负责旅游资源保护、基础设施维护、文化宣传、环境卫生综合治理、社会治安、规划建设及配套设施监护管理、旅游业。

二、部门概况

  南江县云顶茶乡旅游区管理委员会实行综合预算制度,全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括1个预算单位。2019年财政预算供给人员1人,无公务用车,无下属二级预算单位。

三、2019年收支预算情况

  云顶管委会收入主要是一般公共预算拨款收入;支出包括:文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

  (一)收入情况。收入预算总额111753.56元,比上年增加8049.72元,其中:一般公共预算拨款收入111753.56元,占总收入100%;2019年无政府性基金预算拨款收入。比上年度增加的原因是:人员调资。

  (二)支出情况。支出预算总额111753.56元,比上年增加8049.72元,其中:基本支出111753.56元,占总支出100%,无项目支出预算,比上年度增加的原因是:人员调资。

  四、财政拨款收支预算情况

  2019年财政拨款收支总预算111753.56元,比上年财政拨款收支总预算增加8049.72元,主要原因是人员调资增加支出。

  收入包括:一般公共预算拨款收入111753.56元,无政府性基金预算拨款收入。支出包括:文化体育与传媒支出6279.92元、社会保障和就业支出15670.80元、医疗卫生与计划生育支出6440.04元、商业服务业等支出74776.08元、住房保障支出8586.72元。

  五、一般公共预算支出情况

  2019年一般公共预算财政拨款111753.56元,比上年增加8049.72元,主要原因是人员调资。

  (一)基本支出111753.56元,其中:

  1.人员支出102253.56元,其中:基本工资41400元,津贴补贴3756元,绩效工资26400元,机关事业单位基本养老保险缴费14311.20元,职工基本医疗保险缴费5008.92元,其他社会保障缴费2790.72元,住房公积金8586.72元。

  2.日常公用支出(运行经费)9500元,其中:办公费1200元,差旅费2000元,公务接待费2000元,工会经费1431.12元,福利费1788.96元,其他商品和服务支出1079.92元。

  3.对个人和家庭的补助支出无预算。

  (二)项目支出无年初预算,实际工作中按照“一事一议”报告审批后财政追加预算。

  六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2019年“三公”经费财政拨款预算总额2000元,比上年预算总额增加2000元,用于管委会公务接待费用,2018年无公务接待费预算。

  (一)因公出国(境)经费无年初预算支出。

  (二)公务接待费2000元,较上年预算增加2000元。

  (三)公务用车购置费无年初预算支出。

  七、政府性基金预算支出情况

  2019年政府性基金预算支出无年初预算。

  八、国有资本经营预算支出情况

  2019年国有资本经营预算支出无预算。

  九、政府采购及政府购买公共服务情况

  2019年政府采购支出无预算。

  十、国有资产占用情况说明,本单位未占用国有资产。(云顶管委会办公用房使用其他单位办公用房)

  截止2018年底,本部门固定资产总额72050元。

  十一、重点项目预算绩效目标等绩效情况说明

  按照全面实施预算绩效管理要求,本部门未安排2019年一般公共预算发展类项目。

  十二、名称解释

  1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  2. 商业服务业(类)旅游业管理及服务(款)旅游宣传(项):指财政对旅游业管理和服务 、旅游宣传等费用支出

  3.社会保障和就业(类)财政对社会保障基金的补助(款)财政对基本养老保险基金的补助(项):指财政对职工基本养老保险基金的补助支出。

  4. 社会保障和就业(类)财政对社会保障基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):指财政对失业保险基金的补助支出。

  5.社会保障和就业(类)财政对社会保障基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):指财政对工伤保险基金的补助支出。

  6.社会保障和就业(类)财政对社会保障基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项): 指财政对生育保险基金的补助支出。

  7.社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指归口管理的行政单位开支的离退休经费。

  8.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险经费。

  9.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排公务员医疗补助经费。

  10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金)(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比作为职工缴纳的住房公积金。

  11.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  12.商品服务支出:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  12、项目支出,主要保障云顶管委会旅游景区的各项设施设备的维修及管理等费用支出。

  附:1、2019年收支预算总表

  2、2019年支出预算总表

  3、2019年收入预算总表

  4、2019年基本支出预算表

  5、2019年项目支出预算表

  6、2019年三公经费支出预算表

  7、2019年政府采购预算表

  8、2019年财政拨款收支总表

  9、2019年公共财政支出预算经济科目款级明细表

  10、2019年部门经济分类和政府经济分类对照表

  11、2019年国有资本经营预算支出表

  12、2019年政府性基金支出情况表

  13、2019年政府性基金三公经费支出情况表

  14、2019年部门绩效项目支出预算表

  南江县云顶茶乡旅游区管理委员会

  2019年4月24日   
 附件:
2019年收支预算总表
2019年收支预算总表
 
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