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索 引 号:008840872/2019-00013 主题分类:财政\ 发布机构:南江县红光镇人民政府
发布日期:2019-04-22 文    号: 关 键 词:收支预算说明
 
红光镇人民政府2019年收支预算说明

关于南江县红光2019年收支预算信息公开的说明

一、基本职能及主要工作

红光镇人民政府深入贯彻党的十八大、十八届三中全会和省委十届三次、四次全会精神,坚持科学发展、加快发展的工作指导思想,认真落实县委、县政府重大决策部署,推进基层民主,促进农村和谐;促进经济发展,增加农民收入;加强社会管理,维护农村稳定;强化公共服务,着力改善民生,努力促进各项社会事业全面发展。

二、单位概况

红光镇人民政府实行综合预算制度,即全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括等其中包括行政单位1个,其他事业单位3个。

三、2019年收支预算情况

收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

(一)收入情况。2019年红光镇人民政府收入预算总额为705.87万元。其中:一般公共预算拨款收入705.87万元,占总收入100%。

(二)支出情况。支出预算总额705.87万元,其中:基本支出598.63元,占总支出84.8%,项目支出107.42万元,占总支出15.2%。

四、财政拨款收支预算情况

2019年红光镇人民政府收入预算总额为705.87万元收入包括:其中:一般公共预算拨款收入705.87万元,占总收入100%。支出包括:其中:一般公共服务309.43万元,社会保障和就业54.82万元,医疗卫生与计划生育25.56万元,城镇社区事务90.24万元,农林水事务195.87万元,住房保障支出29.02万元,商业服务业等支出0.9万元。

五、一般公共预算支出情况

2019年一般公共预算财政拨款705.87万元。

(一)基本支出598.63万元,其中:

1. 人员支出526.13万元,其中:基本工资127.12万元,绩效工资41.98万元,津贴补贴76.4万元,机关事业单位养老保险48.37万元,职工基本医疗保险缴费25.56万元,奖金5.71万元,住房公积金29.02万元,其他社会保障缴费6.45万元。
    2. 日常公用支出70万元,其中:办公费8.14万元,水费0.8万元,电费3万元,差旅费16.3万元,维修(护)费1.5万元,会议费3.5万元,培训费2万元,公务接待费5.5万元,劳务费1万元,工会经费4.83万元,福利费6.46万元,其他交通费用16.99万元。
    3. 对个人和家庭的补助支出171.31万元。

(二)项目支出107.24万元,其中:行政运行类项目支出主要用于基层组织及公共服务设施运行维护费(社区部分)3万元,贫困村驻村第一书记乡镇工作补贴0.24万元,食品药品监管员补助0.9万元。;生产建设类项目支出主要用于基层组织及公共服务设施运行维护费(村部分)93.6万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算总额5.5万元,其中:

(一)因公出国(境)经费0万元,较上年预算无变动,原因是无因公出国(境)。

(二)公务接待费5.5万元,较上年预算基本持平。
    (三)公务用车购置费0万元,无公务用车。

七、政府性基金预算支出情况

基层组织及公共服务设施运行维护费(村部分)45.6万元,基层组织及公共服务设施运行维护费(社区部分9.5万元,总计55.1万元。

八、国有资本经营预算支出情况

因年初无国有资本经营预算,固国有资本支出0元

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2019年政府采购支出预算2.4万元,主要是:购买办公用品。购买办公设备,复印机2.4万元。

十、国有资产占用情况说明

截止2018年底,本单位所属各预算单位固定资产总额89.99万元。

十一、重点项目预算绩效目标等绩效情况说明按照全面实施预算绩效管理要求,本单位对2019年一般公共预算安排的5个发展类项目科学完整地编制了绩效目标,发展类项目预算涉及财政资金107万元。

十二、名称解释

  (一)一般公共预算拨款收入:指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

  (二)上年结转收入:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)行政运行:指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)事业运行:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五)行政单位离退休:归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

(六)事业单位离退休:指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

(七)机关事业单位基本养老保险缴费:指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(八)行政单位医疗:指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(九)事业单位医疗:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十)公务员医疗补助:指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十一)住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四)“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十五)日常公用经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

 

 
 附件:
2019年预算批复表
红光镇国有资本经营预算表
红光镇政府性基金三公经费支出情况表
红光镇政府性基金支出情况表
2019年预算批复表
红光镇国有资本经营预算表
红光镇政府性基金三公经费支出情况表
红光镇政府性基金支出情况表
2019年预算批复表
红光镇国有资本经营预算表
红光镇政府性基金三公经费支出情况表
红光镇政府性基金支出情况表
 
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