南江县人民政府门户网站
南江县政府办公室
 
 
 
  当前位置:基础分类/财政/预决算及“三公”经费
索 引 号:008838035/2019-00096 主题分类:财政\ 发布机构:南江县政府办公室
发布日期:2019-04-15 文    号: 关 键 词:预算公开
 
关于政协南江县委员会办公室2019年部门预算信息公开的说明
  一、基本职能及主要工作

  县政协紧紧围绕团结、民主两大主题,认真履行政协协商、民主监督、参政议政三大职能。

  2019年主要工作有以下方面:1、全委会听取并协商“一府一委两院”工作报告。2、常委会专题协商8个。3、主席会重点协商3个。4、专委会对口协商3个。5、专题调研12个。6、专题视察6个。7、民主监督4个重点项目。8、规范完善机关相关规章制度。9、开展政协委员集中培训。10、编撰《南江文史(第20辑)》《南江历史文化丛书》。11、办好《南江政协》内刊。12、抓好扶贫挂联工作。13、开展“五送三下乡”“关爱农村留守儿童”活动。14、政协委员“七个一”履职活动管理。15、完成新闻信息工作任务。16、组织开展各种学习教育专题活动。

  二、部门概况

  政协南江县委员会办公室实行综合预算制度,即全部收入和支出都纳入预算管理。1个预算单位。2019年财政预算供给人员共32人,无供给车辆。行政单位1个。

  三、2019年收支预算情况

  收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

  (一)收入情况。收入预算总额486.87万元,比上年(减少)178.83万元,其中:一般公共预算拨款收入370.83万元,占总收入76.16%,政府性基金预算拨款收入0万元,占总收入0%。

  (二)支出情况。支出预算总额486.87万元,比上年减少178.83万元,其中:基本支出438.24万元,占总支出90.01%,项目支出48.63万元,占总支出9.99%。

  四、财政拨款收支预算情况

  2019年财政拨款收支总预算486.87万元,比上年财政拨款收支总预算减少178.83万元,主要原因是项目支出减少。

  收入包括:一般公共预算拨款收入486.87万元,无政府性基金预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出370.83万元,社会保障与就业支出54.73万元、医疗卫生与计划生育支出29.96万元、住房保障支出31.35万元。

  五、一般公共预算支出情况

  2019年一般公共预算财政拨款486.87万元,比上年减少178.83万元,主要原因是项目支出减少。

  (一)基本支出438.24万元,其中:

  1.人员支出402.61万元,其中:基本工资149.71万元,绩效工资9.24万元,津贴补贴91.35万元,机关事业单位养老保险52.26万元,职工基本医疗保险缴费32.43万元,奖金11.43万元,交通补贴24.84万元,住房公积金31.35万元。

  2.日常公用支出(运行经费)83.48万元,其中:办公费6.00万元,印刷费3万元,电费1万元,差旅费6.29万元,邮电费3万元,维修(护)费5.25万元,租赁费1万元,培训费1.33万元,会议费9.5万元,公务接待费9.2万元,劳务费0.7万元,福利费6.8万元,工会经费5.23万元,其他商品和服务支出25.18万元,无公务用车维护费。

  3.对个人和家庭的补助支出0.78万元,其中:生活补助0.78万元。

  (二)项目支出48.63万元,其中:行政运行类项目支出48.63万元,主要用于公务接待支出,网络维护支出,政协常委会议支出,常委会视察调研支出,年鉴编写支出,专题协商民主评议支出,文史资料收集编印等支出。

  六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2019年“三公”经费财政拨款预算总额9.2万元,比上年预算总额减少0.8万元,其中:

  (一)无因公出国(境)经费,较上年预算持平。

  (二)公务接待费9.2万元,较上年预算减少0.8万元,原因是压缩接待经费支出。

  (三)无公务用车购置费,较上年预算持平,原因是;无公务用车运行维护费支出。

  七、政府性基金预算支出情况

  2019年无政府性基金预算支出。

  八、国有资本经营预算支出情况

  2019年无国有资本经营预算支出。

  九、政府采购及政府购买公共服务情况

  219年政府采购支出2.04万元,主要是:采购计算机三台,计1.44万元;采购打印机3台,计0.6万元。无政府购买公共服务支出。

  十、国有资产占用情况说明

  截止2019年底,本部门所属各预算单位固定资产总额86.62万元。其中:房屋1000平方米,原值23万元,2007年已移交县国资办,但未做账务处理;通用设备原值53.38万元,台式计算机43台,便携式计算机5台,复印机1台,打印机13台,空调27台,摄像机1台,单反相机3台;办公家具原值10.24万元。

  十一、重点项目预算绩效目标等绩效情况说明

  按照全面实施预算绩效管理要求,本部门对2019年一般公共预算安排的8个发展类项目科学完整地编制了绩效目标,发展类项目预算涉及财政资金48.63万元。

  十二、名称解释

  (一)一般公共预算拨款收入:指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

  (二)上年结转收入:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (三)行政运行:指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

  (四)事业运行:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  (五)行政单位离退休:归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

  (六)机关事业单位基本养老保险缴费:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  (七)行政单位医疗:指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  (八)公务员医疗补助:指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

  (九)住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

  (十)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  (十三)日常公用经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
 附件:
2019年预算批复表
2019年预算批复表
 
版权所有:四川省南江县人民政府 承办单位:南江县人民政府办公室 南江县政务信息管理办公室
地址:四川省南江县南江镇光雾山大道朝阳段6号 联系E-Mail:njxfb@163.com 蜀ICP备05006902号