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索 引 号:777910409/2019-00008 主题分类:财政\ 发布机构:南江县下两镇人民政府
发布日期:2019-02-11 文    号: 关 键 词:部门决算公开
 
2017年部门决算编制说明
  南江县下两镇人民政府

  2017年部门决算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能:

  1、推进基层民主,促进农村和谐。宣传落实党的路线、方针、政策和国家法律、法规,加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设,稳定农村基本经济制度;坚持依法行政,推进政务公开;加强对村委会的指导,提高和培育村民委员会自治能力,推进基层民主,促进农村和谐。

  2、促进经济发展,增加农民收入。科学制定发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监督、培育,提升市场功能,为区域内市场主体营造良好的政策环境、硬件环境、社会环境,促进经济发展;为区域内市场主体提供优质的政策服务,信息服务、技术服务;推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,增加农民收入,不断提高社会主义新农村建设水平。

  3、加强社会管理,维护农村稳定。坚持“立党为公、执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题;加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定;加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理;加强社会主义精神文明建设;做好防灾减灾工作;加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。

  4、强化公共服务,着力改善民生。引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品提供,提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,改善民生;及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。

  (二)2017年重点工作完成情况

  2017年,在县委、县政府的坚强领导和各挂联单位的倾情帮扶下,下两镇党委、政府始终坚持以脱贫攻坚为统揽,集中精力狠抓产业发展、扶贫开发、基础建设、基层党建和安全稳定,年度各项任务圆满完成。

  (一)加快脱贫攻坚,大力推进脱贫摘帽。一是严格按照贫困村“一低五有”和贫困户“一超六有”标准,全面落实脱贫攻坚责任制,纵深推进“五个一批”,实现江口村2017年顺利“摘帽”,124户486人顺利越线。二是依托农村危旧房改造、易地扶贫搬迁、土地增减挂钩、地质灾害避让搬迁等政策,建成新村聚居点3个,着力解决647户1864人安全住房问题。三是依托东垭片区已有的茶叶基础,引进金枝玉叶大茶叶加工项目,大力发展茶叶产业,低改茶园1350亩,新植大叶茶3000亩;依托万寿菊加工厂—南江华邦农业开发有限责任公司,规模栽植万寿菊4000亩;依托环永农业有限公司,大力发展订单农业,种植以豇豆、灯笼椒、生姜、黄豆为主的特色蔬菜产业2000亩;依托扶贫小额信贷、产业周转金等政策,培育专合社新型经营主体30户。

  (二)加快项目建设,不断提升发展基础。一是全面完成七岭、江口、柏杨、阳光、柑树坪等村道路硬化工程,实现全镇通村水泥路全覆盖。二是进一步加快全镇安全饮水工程建设,完成污水处理站改造升级工程,完成饮用水源地隔离网安装保护;加强农村饮水安全工程运行管理,完成江口、瓦坪等村小农水利项目建设,全面完成辖区病险塘库整治工作。三是扎实推进“十大民生工程”、“十九件民生实事”。

  (三)加快集镇建设,不断提升集镇形象。严格执行下两镇集镇建设总体规划,按照“五好下两”建设理念,依托棚户区改造等项目,完成东河街改造,建成东河特色商业街区,全面完成临街店招店牌改造,建成犀牛桥农贸市场、供销社停车场,重点整治集镇环境卫生、占道搭建等违法行为,进一步提升集镇新形象。

  (四)加强党的建设,发挥示范引领作用。一是完成全镇26个村(社区)“两委”换届,选优配强村级领导班子,优化班子结构,注重选拔业务能力强、基层经验丰富、群众认可度高的人员。二是严格按照“把致富能手培养成党员,把党员培养成致富能手,把党员和致富能手培养成党员干部”的总体思路,全镇共有党员650名,其中大专以上文化程度占18%,初中以上占76%,党员结构不断优化。三是始终坚持党要管党、从严治党的思路,从选好配强党支部带头人入手,推动基层组织思想观、工作方法,确保基层组织领导有力、运转有序、保障到位。四是逗硬落实八项规定,持续开展干部不作为、慢作为、乱作为以及“庸、懒、散、浮、拖”专项整治,让全体党员干部把感情贴在民心民意上,把心思用在干事创业上,把工作落在求真务实上,使党员干部队伍永葆蓬勃朝气、昂扬锐气、浩然正气。

  二、部门概况

  下两镇下属二级单位5个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位4个,其他事业单位0个。

  三、收支决算总体情况说明

  2017年下两镇本年收入合计3228.41万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2620.09万元,占81.2%;政府性基金预算财政拨款收入608.32万元,占18.8%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  2017年下两镇本年支出合计3228.41万元,其中:基本支出1148.69万元,占35.6%;项目支出2079.71万元,占64.4%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收、支总计3228.41万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加994.64万元,增长44.53%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出2620.09万元,占本年支出合计的81.2%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加 391.32万元,增长17.56%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2017年一般公共预算财政拨款支出2620.09万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出430.09万元,占16.4%;文化体育与传媒支出4.61万元,占0.1%;社会保障和就业支出113.67万元,占4.3%;医疗卫生支出62.06万元,占2.4%;节能环保支出94.54万元,占3.7%;城乡社区支出241.50万元,占9.2%;农林水支出1620.22万元,占61.9%;交通运输支出8.75万元,占0.3%;资源勘探信息等支出3万元,占0.1%;国土海洋气象等支出2.16万元,占0.1%;住房保障支出39.50万元,占1.5%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)支出决算数为10.27万元,完成预算100%。

  2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)支出决算数为1万元,完成预算100%。

  3.一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)支出决算数为11.83万元,完成预算100%。

  4. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)支出决算数为1万元,完成预算100%。

  5.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出决算数为272.08万元,完成预算100%。

  6.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)一般行政管理事务(项)支出决算数为33.1万元,完成预算100%。

  7.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)机关服务(项)支出决算数为18.96万元,完成预算100%。

  8.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)信访事务(项)支出决算数为1万元,完成预算100%。

  9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)支出决算数为13.23万元,完成预算100%。

  10.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)支出决算数为16.91万元,完成预算100%。

  11.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)支出决算数为17.12万元,完成预算100%。

  12.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)支出决算数为24.49万元,完成预算100%。

  13.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)支出决算数为1.00万元,完成预算100%。

  14.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出决算数为8.11万元,完成预算100%。

  15.文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化(项)支出决算数为4万元,完成预算100%。

  16.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)广播(项)支出决算数为0.61万元,完成预算100%。

  17.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)支出决算数为14.16万元,完成预算100%。

  18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算数为65.83万元,完成预算100% 。

  19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)支出决算数为16.18万元,完成预算100%。

  20. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)支出决算数为5万元,完成预算100%。

  21. 社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)中央自然灾害生活补助(项)支出决算数为10万元,完成预算100%。

  22. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)支出决算数为0.76万元,完成预算100% 。

  23.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)支出决算数为0.76万元,完成预算100%。

  24.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)支出决算数为0.99万元,完成预算100%。

  25.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出决算数为2万元,完成预算100%。

  26.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)事业运行(项)支出决算数为26.12万元,完成预算100%。

  27.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算数为20.66万元,完成预算100%。

  28.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出决算数为9.23万元,完成预算100%。

  29.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出决算数为4.05万元,完成预算100%。

  30.节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项)支出决算数为30万元,完成预算100%。

  31.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)支出决算数为14.6万元,完成预算100%。

  32.节能环保支出(类)退耕还林(款)退耕现金(项)支出决算数为49.94万元,完成预算100%。

  33.城乡社区支出(类)支出决算数城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)支出决算数为94.76万元,完成预算100%。

  34.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区规划与管理(项)支出决算数为128万元,完成预算100%。

  35.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)支出决算数为18.74万元,完成预算100%。

  36.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)支出决算数为34.9万元,完成预算100%。

  37.农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)支出决算数为242.09万元,完成预算100%。

  38.农林水支出(类)农业(款)农村道路建设(项)支出决算数为5万元,完成预算100%。

  39.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)支出决算数为56.3万元,完成预算100%。

  40.农林水支出(类)林业(款)森林资源管理(项)支出决算数为15.84万元,完成预算100%。

  41.农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项)支出决算数为21.50万元,完成预算100%。

  42.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)支出决算数为0.5万元,完成预算100%。

  43.农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项)支出决算数为8.06万元,完成预算100%。

  44.农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)支出决算数为10万元,完成预算100%。

  45.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)支出决算数为590.14万元,完成预算100%。

  46.农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)支出决算数为68.83万元,完成预算100% 。

  47.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)支出决算数为146.07万元,完成预算100%)。

  48.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)支出决算数为234.98万元,完成预算100% 。

  49.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)支出决算数为10万元,完成预算100%。

  50.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)支出决算数为176万元,完成预算100%。

  51.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)支出决算数为8.75万元,完成预算100%。

  52.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)安全监管监察专项(项)支出决算数为3万元,完成预算100%。

  53.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质灾害防治(项)支出决算数为2.16万元,完成预算100%。

  54.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算数为39.5万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1148.70万元,其中:

  人员经费850.79万元,主要包括:基本工资173.24万元津贴补贴119.95万元、奖金8.44万元、绩效工资47.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费65.83万元、其他社会保障缴费32.39万元、生活补助304.24万元、医疗费4.05万元、奖励金55.69万元、住房公积金39.50万元。  

  公用经费297.91万元,主要包括:办公费104.63、万元水费1.39万元、电费5.87万元、邮电费3万元、差旅费21.46万元、维修(护)费110万元、会议费3.8万元、培训费4.10万元、公务接待费0.9万元、工会经费7.13万元、福利费9.63万元、其他交通费26.00万元支出等。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.9万元,完成预算100%。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.9万元,占100%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  因公出国(境)支出决算比2016年持平0万元,持平0%。主要原因是无因公出国(境)。

  2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于0。截至2016年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

  公务用车运行维护费支出0万元。

  公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元,持平0%。主要原因是公车改革,无公务用车。

  3.公务接待费支出0.9万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待120批次,300人次(不包括陪同人员),共计支出0.9万元,具体内容包括:迎接各类检查及会议开支。

  公务接待费支出决算比2016年持平0万元,持平0%。主要原因是严格八项规定、控制公务接待支出。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算拨款支出608.32万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度,下两机关运行经费支出297.91万元,比2016年增加6.12万元,增长2%。

  (二)政府采购支出情况

  2017年度,下两镇政府采购支出总额52300万元,其中:政府采购货物支出52300万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公用品。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,下两镇共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况

  1.绩效目标管理情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。

  2.部门整体支出绩效自评开展情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展了绩效自评,自评得分96分,存在的问题:一是对预算绩效管理中期评估不到位,二是部门人员流动频繁、专业程度不精通。下一步改进措施:一是建立健全综合管理监督机制,按照预算绩效管理要求,开展绩效目标管理全覆盖。二是加强队伍建设,培养政治素质高、业务水平强,肯干事、能干事的专业人才。

  2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 二级指标 三级指标 得分
部门决策(25分) 目标任务(15分) 相关性(5分) 5
明确性(5分) 5
合理性(5分) 5
预算编制(10分) 测算依据(5分) 5
目标管理(5分) 5
综合管理(30分) 专项资金分配时限(2分) 省级财力专项预算分配时限(1分) 1
中央专款分配合规率(1分) 1
中期评估(2分) 执行中期评估(2分) 1
绩效监控(5分) 预算执行进度监控(2分) 2
绩效目标动态监控(3分) 3
非税收入执收情况(2分) 非税收入征收情况(1分) 1
非税收入上缴情况(1分) 1
资产管理(6分) 资产管理信息化情况(2分) 2
行政事业单位资产报告情况(2分) 2
资产管理与预算管理相结合(2分) 2
内控制度管理(2分) 内部控制度健全完整(2分) 2
信息公开(6分) 预算公开(2分) 2
决算公开(2分) 2
绩效信息公开(2分) 2
绩效评价(5分) 绩效评价开展(2分) 1
评价结果应用(3分) 2
部门绩效情况(45分) 履职成效(20分) 部门特性指标 20
   
   
   
可持续发展能力(15分) 重点改革(重点工作)完成情况(5分) 5
科技(制度、方法、机制等)创新(5分) 5
人才培养(5分) 4
满意度(10分) 协作部门满意度(3分) 3
管理对象满意度(3分) 3
社会公众满意度(4分) 5


  3.部门自行组织绩效评价开展情况。

  本部门对2017年实施项目开展了绩效评价,得分为96分,存在的问题:一是项目使用效益存在部分差距;二是服务对象满意度存在部分差距。下一步改进措施:一是科学论证、合理设置、充分提高项目使用效益;二是一步整改完善涉农项目后期配套设备,建立健全管理措施,提高项目功能服务能力,确保服务对象满意度不得上升。

  2017年项目支出绩效评价得分表

  
单位名称/

  项目名称
 
一级

  指标
二级

  指标
三级指标 分值 得分
(20分)

  项目决策
(10分)

  科学决策
必要性

  (政策依据)
5 5
可行性

  (政策完善)
5 5
(10)

  绩效目标
明确性 5 5
合理性 5 5
(10分)

  项目管理
(7分)

  资金管理
资金分配 3 3
资金使用 4 4
(3分)

  项目执行
执行规范 3 3
(特性指标70分)

  项目绩效
(20)

  项目完成
完成数量 5 5
完成质量 5 5
完成时效 5 5
完成成本 5 4
(50分)

  项目效益
经济效益(可选项) 40 7
社会效益(可选项) 6
生态效益(可选项) 6
可持续效益(可选项) 6
公平效率(可选项) 6
使用效率(可选项) 6
服务对象满意度 10 9
总分 96


  十一、名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  9.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出,一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):指人大代表开展各类视察等方面支出。一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项): 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项):指政协委员开展各类视察的支出。一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项): 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出,其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项目科目中反映。未单设项级科目的在“其他”项级科目中反映。一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项): 指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 指反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项): 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项): 指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项): 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项): 指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  10.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项): 指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

  11.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项): 指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项): 指反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项): 指反映除上述项目以外用于行政事业离退休方面的支出。社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)中央自然灾害生活救助(项): 指反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助,以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项): 指反映财政对失业保险基金的补助支出。社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项): 指反映财政对工伤保险基金的补助支出。社会保障和就业支出(类)其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项): 指反映财政对生育保险基金的补助支出。

  12. 医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)事业运行(项): 指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。医疗卫生与计划生育支出(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗(项): 指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项): 指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项): 指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

  13. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项): 指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括:农村环境综合整治,如生活垃圾、污水处理,农村饮用水源地监测与保护等;小城镇环境保护,如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设,环境优美乡镇及生态村创建等;农用化学品(化肥、农药、农膜等)污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治;农产品产地环境监测与监管,有机食品基地建设与管理,秸秆等农业废弃物综合利用;农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。节能环保支出(类)退耕还林(款)退耕现金(项): 指反映用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

  14.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项): 指反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项): 指反映城乡社区(除小城镇外)道路、桥涵、燃气、道路照明等其他用于公共设施方面的支出。

  15.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项): 指反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项): 指反映对种粮农民直接补贴,对农业生产资料补贴、技术物化补贴,推广先进适用农机农艺技术等方面的支出。农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项): 指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项): 指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。农林水支出(类)林业(款)森林资源管理(项): 指反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项): 指反映用于公益林保护和管理等方面的支出。农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项): 指反映用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项): 指反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出,有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项): 指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项): 指反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项): 指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项): 指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项): 指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项): 指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

  16.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项): 指反映公路水路运输的支出。

  17.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)安全监管监察专项(项): 指反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。

  18.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)国土整治(项): 指反映国土资源部门国土整治方面的支出。国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质灾害防治(项): 指反映地质灾害防治项目支出。

  19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  20.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  21.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  22.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  23.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  24.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 附件:
下两镇2017年度部门决算公开表
 
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