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南江县住房和城乡建设局
 
 
 
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索 引 号:008841525/2019-00017 主题分类:财政\ 发布机构:南江县住房和城乡建设局
发布日期:2019-02-11 文    号: 关 键 词:2017年决算
 
2017年部门决算
 南江县住房和城乡建设局

2017年部门决算编制说明

 一、基本职能及主要工作
 (一)主要职能
  宣传、贯彻执行国家和省、市有关城乡建设、市政公用事业、房地产业等方针政策和法律法规;研究起草我县住房和城乡建设行业规范性文件;拟订我县城市建设、工程建设、村镇建设、房地产业、市政公用事业、园林绿化的发展战略、中长期规划、实施办法并组织实施;负责建立和完善全县住房保障体系、房地产市场监督管理、县城市政设施、公用事业、园林绿化、风景名胜、燃气等行业的建设管理工作;负责全县建设工程管理;政府性投资项目代建管理;指导全县村镇建设工作。
  (二)2017年重点工作完成情况
  一是市县重点项目。全年完成投资22.69亿元,为年度计划投资任务的105.6%。宏帆广场城市综合体全面竣工投入使用,成为巴中全市最具特色的商业综合体。完成长赤、大河片区天然气主管191公里,支管道120公里,通气乡镇14个,入户安装8000户。上下河街、东门沟棚户区改造项目加快推进。完成杨家河、板凳垭停车场新建停车位1600个。县城南北出口改造有序推进,片区面貌日新月异。
  二是新型城镇化试点稳步推进。城镇基础设施建设完成投资5.3亿元,占目标任务106%;新增城镇建成区面积1.38平方公里,占目标任务138%;省级试点镇建设完成投资1.2亿元,占目标任务100%;新增城镇人口19500人,占目标任务144.44%;百万安居工程建设行动(危旧房棚户区新开工)新开工3000户,占目标任务100%;百万安居工程建设行动(农村危旧房改造)已开工7000户,竣工7000户,占目标任务100%
  三是国省园林县城创建初战告捷。我县2016年开始实施省级园林城市创建,2017年,县委、政府进一步自加压力,提出国省同创的工作目标,完成投资1.5亿元,实施县城高速路南江南北出入口景观绿化等园林城市创建工程项目。截至今年10月底,县城道路绿化普及率达99.18%,道路绿地达标率86%,林荫路推广率63.5%,县城绿地率达到31.29%,绿化覆盖率36.29%,人均公园绿地面积11.15?,基本实现了“步步见绿、百步见景、五百步见园、千步见水、季季有彩”的山水生态宜居园林县城目标。1116日,我县创园工作接受了省住建厅专家组实地考评,主要指标全部达标,得到了专家组的一致好评,创建工作取得了阶段性胜利。
   四是脱贫攻坚住房安全保障精准有力。以脱贫攻坚为导向,聚焦“两不愁、三保障”和“四个好”的总体目标,把锁定农村住房安全有保障作为头等大事来抓。严格按照“三个同时满足”、“四类人员优先”、“九个不纳入”,切实做到对象精准识别。在改造标准上,坚持“保基本”、“补短板”,探索出“一加(加固)二改(改门窗通风、改餐厨厕所)三配套(配套排水设施、配套庭院环境、配套增收产业)”改造模式,在南江镇金碑村、文安村、黄龙村等地为全县农村危房改造成功准备了试点示范现场。1115日,省委副书记、省长尹力到金碑村视察,对农村危房改造特别是改造中保护传统文化村落的做法给予了充分肯定。1122日,市委副书记、市长何平及副市长克克等领导专程到金碑村赖家湾实地指导建设农耕博物馆、村史馆工作,对我县传统文化村落改建保结合模式给予充分肯定。
  五是廉政风险防控工作成效显著。在总结我局党风廉政建设工作“三清(即让住建系统劲吹一股清廉之风、开出一朵清韵之花、修建一座清明的灯塔)”经验的基础上,创造性地提出了廉政风险防控“五单四书三制度”工作机制,得到市县纪检监察部门的肯定,并在全市住建系统党风廉政建设会上作经验交流发言。
  六是住建领域涉稳项目有序化解。对全县问题楼盘进行清单式排查梳理,形成问题台账,直面矛盾,每个项目落实包案领导和责任部门,每季度报请县委、政府召开形势研判会,制定细化化解方案,限定化解时间,明确敏感节点。十九大期间,我县住建领域无一例进京到省上访非访,被市委、市政府表彰为十九大维稳先进单位。
  二、部门概况
  我局有行政单位一个,下属事业单位五个,:市政管理所、质量安全监督管理站、政府投资项目代建管理局、保障性安居工程办公室,房管局(独立核算),因政府投资项目代建管理局未独立核算,其人员纳入市政管理所一并核算。
  三、收支决算总体情况说明
  2017年本年收入合计32108.02万元,其中:一般公共预算财政拨款收入22368.04万元,占70%;政府性基金预算财政拨款收入9739.98万元,占30%
  2017年本年支出合计32108.02万元,其中:基本支出1038.87万元,占3.2%;项目支出31069.15万元,占96.8%
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2017年度财政拨款收、支总计64216.04万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少4398.75万元,下降12.05%
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  2017年度一般公共预算财政拨款支出22368.04万元,占本年支出合计的69.66%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少7366.01万元,下降24.77%
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  2017年一般公共预算财政拨款支出22368.04万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出132.16万元,占0.6%;医疗卫生支出47.08万元,占0.2%;节能环保支出800万元,3.6%,城乡社区支出1476.34万元,6.6%;农林水支出1150.05万元,5.1%;住房保障支出18762.41万元,占83.9%
  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.社会保障和就业: 2080505支出决算为105.94万元,2080599支出决算数为3.45万元,完成预算100%
  2.医疗卫生与计划生育:2080701支出决算为2.41万元,2082702支出决算为2.42万元,2082703支出决算为1.59万元,完成预算100%
  3.节能环保支出:2110399支出决算为800万元,完成预算数100%
  4、城乡社区支出:支出决算1476.34万元,其中2120101支出决算191.71万元,2120102支出决算145万元,2120103支出决算536.5万元,2120199支出决算94.97万元,2120201支出决算75.56万元,2120399支出决算134.8万元,2120501支出决算289万元,2129999支出决算8.8万元,完成预算100%
  5、农林水支出:支出决算1150.05万元,其中2130305支出决算149.6万元,2130599支出决算0.45万元,完成预算100%
  6、住房保障支出:支出决算18762.41万元,其中2210103支出决算13366.17万元,2210106支出决算5294万元,2210107支出决算46.83万元,2210201支出决算55.41万元,完成预算。
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1038.87万元,其中:
  人员经费859.9万元,主要包括:基本工资237.51万元、津贴补贴84.14万元、奖金97.69万元、绩效工资111.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费105.94万元、其他社会保障缴费53.5万元、其他工资福利支出94.23万元、抚恤金16.35万元、生活补助3.45万元、住房公积金55.41万元等。
  公用经费178.9万元,主要包括:办公费16.2万元、水费1.2万元、电费7.2万元、邮电费16.2万元、物业管理费1万元、差旅费68.6万元、维修(护)费4.4万元、会议费0.5万元、培训费0.8万元、公务接待费3万元、劳务费0.5万元、工会经费9.3万元、福利费12万元、其他交通费22万元、其他商品和服务支出16万元等。
  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.95万元,完成预算37%,决算数小于预算数的主要原因是压缩一般性支出,厉行节约。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算2.95万元,占100%。具体情况如下:
  1.因公出国(境)经费支出0万元。因公出国(境)支出决算与2016年持平,无因公出国()经费支出。
  2.。公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:我单位属车改单位,无公务用车。
  3.公务接待费支出2.95万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次,288人次(不包括陪同人员),共计支出2.95万元,具体内容包括:接待上级检查、市督查保障性安居工程及拆迁安置还房、省级园林县城创建、蜀道申遗、绩效评价等,组织乡镇人员开展棚改、危改学习调研交流活动。
  公务接待费支出决算比2016年减少5万元,主要原因是严格执行公务接待相关规定,厉行节约。
  八、政府性基金预算支出决算情况说明
  2017年度政府性基金预算拨款支出9739.98万元。
  九、国有资本经营预算支出决算情况说明
  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2017年度,机关运行经费支出78.74万元,比2016年减少0.06万元。
  (二)政府采购支出情况
  2017年度,政府采购支出总额1516.41万元,其中:政府采购货物支出9.06万元、政府采购工程支出991.35万元、政府采购服务支出516万元。主要用于公共基础设施建设支出。
  (三)国有资产占有使用情况
  截至20171231日,无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。
  (四)预算绩效情况
  1.绩效目标管理情况
  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,如质安站工程质量安全监督管理专项经费、脱贫攻坚农村住房建设质量安全监管专项工作经费、保障性安居工程工作经费、公共绿地养护管理费保障性安居工程等编制绩效目标。
  2.部门整体支出绩效自评开展情况
  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,存在的问题:一是资金使用效益有待进一步提高;二是进一步加强对项目建设的管理;三是进一步提高社会满意度。下一步改进措施:一是加强财务管理;二是加强工程项目的监管,严格按相关程序执行;三是提高服务水平,提高社会群众满意度。
  2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

4

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

2

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

1

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

2

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

15

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

2

社会公众满意度(4分)

3

        3.部门自行组织绩效评价开展情况。  
  本部门对下属单位开展了整体支出绩效评价,得分为良,存在的问题:一是财务管理较弱,无相关专业的人员,二是由于人员较少,岗位设置不合理。下一步改进措施:一是加强学习,注重专业人员的培养。二是加强内部控制,调整工作岗位及人员。

  2017年项目支出绩效评价得分表
  

单位名称/

  项目名称

南江县

一级

  指标

二级

  指标

三级指标

分值

得分

20分)

  项目决策

10分)

  科学决策

必要性

  (政策依据)

5

5

可行性

  (政策完善)

5

5

10

  绩效目标

明确性

5

5

合理性

5

5

10分)

  项目管理

7分)

  资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

3分)

  项目执行

执行规范

3

2

(特性指标70分)

  项目绩效

20

  项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

4

完成时效

5

4

完成成本

5

5

50分)

  项目效益

经济效益(可选项)

40

社会效益(可选项)

生态效益(可选项)

可持续效益(可选项)

公平效率(可选项)

使用效率(可选项)

30

服务对象满意度

10

9

总分

86



  十一、名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
  9、社会保障和就业:指政府在社会保障与就业方面的支出。
  10.医疗卫生与计划生育:指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
  11.节能环保:指政府节能环保支出。
  12.城乡社区支出:指政府城乡社区事务支出。
  13.农林水支出:指政府农林水事务支出。
  14.住房保障支出:指政府用于住房方面的支出。
  15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  18.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件:
决算表
 
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