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索 引 号:008838035/2018-00429 主题分类:财政\ 发布机构:南江县政府办公室
发布日期:2018-09-05 文    号: 关 键 词:决算公开
 
南江县县委党校关于2017年部门决算编制说明
  一、基本职能及主要工作

  县委党校、县行政学校。其基本职责是:

  (一)根据县委对干部队伍建设的要求,有计划地轮训、培训党员领导干部;

  (二)承担县委、县委中心学习组学习服务;

  (三)宣传马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论,宣传和贯彻党的路线、方针和政策;

  (四)围绕县委、县政府中心工作,联系实际,调查研究,为县委、县政府提供决策服务。

  (五)承办县委、县政府和上级党校交办的其他事项。

  二、部门概况

  中共南江县委党校是在县委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校,是县委的重要部门,是学习、宣传、研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想的重要阵地,是全县党员干部增强党性锻炼的熔炉。南江县行政学校是是培训国家公务员、为县委县政府提供决策咨询服务、开展公共行政等领域理论研究的重要机构。县委党校与县行政学校实行“一套机构、两块牌子”的运行体制。

  县委党校内设科室4个:办公室、教务部、总务部、图书资料室;所属事业单位1个:南江县县情研究中心。

  三、收支决算总体情况

  2017年中共南江县委党校本年收入合计338.82万元,其中:财政拨款收入338.82万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  2017年中共南江县委党校本年支出合计338.82万元,其中:基本支出198.83万元,占58%;项目支出139.99万元,占42%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收支决算情况

  中共南江县委党校2017年度财政拨款收支总决算

  338.82万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加55.88万元,增长19.74%。

  
 
   
 
   
 
   
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  中共南江县委党校2017年度一般公共预算财政拨款支出338.82万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加55.88万元,增长19.74%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  中共南江县委党校2017年一般公共预算财政拨款支出338.82万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出280.14万元,占82.69%;社会保障和就业支出37.6万元,占11.09%;医疗卫生支出9.27万元,占2.73%;农林水0.15万元,占0.04%;住房保障支出11.66万元,占3.45%。

  
 
   
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)***(款)***(项):2017年决算数为**万元,完成预算**%,决算数小于预算数的主要原因是…。

  2.教育类:2017年决算数为280.14万元,完成预算100%。3.科学技术(类)***(款)***(项):2017年决算数为**万元,完成预算**%,决算数小于预算数的主要原因是…。

  4.文化体育与传媒(类)***(款)***(项):2017年决算数为**万元,完成预算**%,决算数小于预算数的主要原因是…。

  5.社会保障和就业2017年决算数为37.6万元,完成预算100%。

  6.医疗卫生与计划生育2017年决算数为9.27万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  中共南江县委党校2017年一般公共预算财政拨款基本支出338.82万元,其中:

  人员经费170.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费28.17万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  中共南江县委党校2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.45万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算0%;公务接待费支出决算为0.45万元,完成预算100%。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  
 
   
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.45万元,占100%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费

  2017年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2017年公务用车购置及运行维护费0万元。。

  3.公务接待费

  2017年公务接待费0.45万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次,50人,共计支出0.45万元.

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  中共南江县委党校2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2017年度国有资本经营预算拨款支出**万元。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度,中共南江县委党校机关运行经费支出28.17万元,比2016年减少3.83万。

  (二)政府采购支出情况

  2017年度,政府采购支出总额38.26万元,其中:政府采购货物支出1.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出37.19万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,中共南江县委党校公有车辆0辆。

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。

  十一、名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

  10.外交(类)…(款)…(项):指……。

  11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

  12.教育(类)…(款)…(项):指……。

  13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

  14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

  15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

  16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

  17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

  18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

  19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

  20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

  21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

  22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

  23.金融(类)…(款)…(项):指……。

  24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

  25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

  26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

  27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 附件:
2017年部门决算公开表
 
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