南江县人民政府门户网站
南江县政府办公室
 
 
 
  当前位置:基础分类/财政/预决算及“三公”经费
索 引 号:008838035/2018-00424 主题分类:财政\ 发布机构:南江县政府办公室
发布日期:2018-09-03 文    号: 关 键 词:决算公开
 
南江县委巡察工作领导小组办公室2017年部门决算编制说明
  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  县委巡察办主要职责:向上级巡视或者巡察工作领导小组办公室报送巡察工作规划、年度计划、年度巡察工作总结、重要情况和信息等;向巡察工作领导小组报告工作情况,传达贯彻巡察工作领导小组的决策和部署;统筹、协调、指导巡察组开展工作;承担政策研究、制度建设等工作;配合县纪委、县委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理;健全与纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门的联系机制,负责与其沟通衔接;管理巡察工作专项经费和巡察机构固定资产,为巡察组开展工作提供后勤保障;督促检查上级巡视巡察反馈意见的整改落实工作;对县委和巡察工作领导小组决定的事项进行督办;办理巡察工作领导小组和上级巡视或者巡察工作领导小组办公室交办的其他事项。

  县委巡察组主要职责:向巡察工作领导小组报告工作情况,贯彻落实巡察工作领导小组的决策和部署;根据巡察工作计划开展巡察工作;根据巡察工作领导小组的决定开展回访督查;对巡察组干部进行日常教育、管理和监督;办理巡察工作领导小组及其办公室交办的其他事项。

  (二)2017年重点工作完成情况。开展巡察工作3轮,完成了对11个乡镇、9个县级部门和2个县属事业单位共计22个单位党组织的巡察,全面完成年度巡察工作任务。

  二、部门概况

  下属二级单位0个

  三、收支决算总体情况说明

  2017年本年收入合计145.08万元,一般公共预算财政拨款收入占100%。

  2017年本年支出合计145.08万元,其中:基本支出81.19万元,占44%;项目支出63.89万元,占56%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (一)收入支出预算安排情况

  2017年度预算收入145.08万元,年初预算103.81万元,追加预算41.27万元。与上年比增加76.63万元,主要是增加2017年度单位人员经费预算及开展巡察工作经费预算收入。

  (二)收入支出执行情况

  2017年县委巡察办收入总额为145.08万元,当年财政拨款收入145.08万元。总支出145.08万元,财政拨款支出145.08万元。与上年比增加76.63万元,主要是2017年度单位人员经费及开展县委第二轮巡察工作费用支出。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出145.08万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加76.63万元。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2017年一般公共预算财政拨款支出145.08万元,全部用于一般公共服务支出145.08万元,占100%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务纪检监察行政运行:支出决算为94.47万元,完成预算100%。

  2.一般公共服务纪检监察一般行政管理事务:支出决算为50.61万元,完成预算100%.

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出81.19万元,其中:

  人员经费56.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费24.2万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.26万元,完成预算52%,决算数小于预算数的主要原因是单位新成立。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.26万元,占100%。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次,40人次,共计支出0.26万元,主要用于接待市巡察机构指导检查工作。2016年未单独预算三公经费,无法比较。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度,县委巡察办机关运行经费支出24.2万元,2016年未单独预算,无法比较。

  (二)政府采购支出情况

  2017年度,政府采购支出总额2.1万元,其中:政府采购货物支出2.1万元,主要用于购置办公电脑等设备。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,县委巡察办共有车辆0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  十一、名词解释

  1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.纪检监察事务行政运行 :指行政单位的基本支出。

  8.纪检监察一般行政管理事务:指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

  9.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  10.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  14.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 附件:
2017年部门决算公开表
 
版权所有:四川省南江县人民政府 承办单位:南江县人民政府办公室 南江县政务信息管理办公室
地址:四川省南江县南江镇光雾山大道朝阳段6号 联系E-Mail:njxfb@163.com 蜀ICP备05006902号