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索 引 号:008839695/2018-00001 主题分类:财政\ 发布机构:南江县天池镇人民政府
发布日期:2018-02-09 文    号:天府发[2018]22号 关 键 词:预算,财政
 
南江县天池镇人民政府2018年部门预算编制说明
  关于天池镇人民政府2018年部门预算信息公开的说明

  一、基本职能及主要工作

  天池镇人民政府深入贯彻党的十九大及习近平总书记系列讲话精神,坚持科学发展、加快发展的工作指导思想,认真落实县委、县政府重大决策部署,推进基层民主,促进农村和谐;促进经济发展,增加农民收入;加强社会管理,维护农村稳定;强化公共服务,着力改善民生,努力促进各项社会事业全面发展。

  二、部门概况

  (一)机构设置

  本单位内设领导机构4个,分别是:党委、政府、人大、政协职能机构。另按规定设置机关综合办事机关4个,分别是:党政和信访办公室、经济发展和社会事业办公室、民政和劳动保障办公室、财政所。管理事业单位5个,分别是:农业服务中心、社会事业服务中心、城乡规划建设管理所、食品药品监督管理站、会计核算中心。

  (二)人员编制

  本单位共有在编职工37人,其中行政编制17人,工勤编制2人,事业编制18人。

  三、2018年收支预算情况

  收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

  2018年天池镇人民政府收入预算总额为655.9万元,相应安排支出预算655.9万元,其中:一般公共服务191.58万元,社会保障和就业70.38万元,医疗卫生与计划生育支出33.77万元,城乡社区事务33.14万元,农林水事务298.13万元,交通运输支出3.64万元,资源勘探信息等支出3万元,住房保障22.26万元。

  (一)收入情况。收入预算总额655.9万元,比上年增加143.98万元,其中:一般公共预算拨款收入655.9万元,占总收入100%,政府性基金预算拨款收入0万元,占总收入0%。

  (二)支出情况。支出预算总额655.9万元,比上年增加143.98万元,其中:基本支出491.98万元,占总支出75%,项目支出163.92万元,占总支出25%。

  四、财政拨款收支预算情况

  2018年财政拨款收支总预算655.9万元,比上年财政拨款收支总预算增加143.98万元,主要原因是新调入人员增加经费和驻村工作队经费增加。

  收入包括:一般公共预算拨款收入655.9万元,政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括:一般公共服务191.58万元,社会保障和就业70.38万元,医疗卫生与计划生育支出33.77万元,城乡社区事务33.14万元,农林水事务298.13万元,交通运输支出3.64万元,资源勘探信息等支出3万元,住房保障22.26万元。

  五、一般公共预算支出情况

  2018年一般公共预算财政拨款655.9万元,比上年增增加143.98万元,主要原因是:

  (一)基本支出491.98万元,其中:

  1.人员支出275.35万元,其中:基本工资95.25万元,绩效工资29.46万元,津贴补贴64.65万元,机关事业单位养老保险37.1万元,医疗保险21.79万元,奖金4.84万元,住房公积金22.26万元等。

  2.日常公用支出(运行经费)56.5万元,其中:办公费12.94万元,差旅费11.12万元,水电费2.48万元,工会经费3.71万元,福利费5.15万元,维护费0.35元,会议费2.06万元,培训费2.78万元,公务接待费1.44万元,其他交通费14.47万元等。

  3.对个人和家庭的补助支出160.13万元,其中:生活补助160.13万元。

  (二)项目支出163.92万元,其中:行政运行类项目支出56.28万元,主要用于驻村工作队及第一书记工作补贴和食药监管人员补助支出;生产建设类项目支出107.64万元,主要用于村社区基层组织及公共设施运行维护费。

  六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2018年“三公”经费财政拨款预算总额1.44万元,和上年预算总额持平,其中:

  (一)因公出国(境)经费0万元,较上年预算增加(减少)*万元,原因是。

  (二)公务接待费1.44万元,较上年预算相等。

  (三)公务用车购置费0万元,较上年预算增加(减少)0万元,原因是;公务用车运行维护费0万元,较上年年预算增加(减少)0万元。

  七、政府性基金预算支出情况

  2019年政府性基金预算支出0万元。

  八、国有资本经营预算支出情况

  2019年国有资本经营预算支出0万元。

  九、政府采购及政府购买公共服务情况

  2019年政府采购支出8.42万元,主要是:购买办公设备等。

  十、国有资产占用情况说明

  截止2017年底,本部门所属各预算单位固定资产总额51.1万元。

  十一、重点项目预算绩效目标等绩效情况说明

  本部门对2018年一般公共预算安排的0个发展类项目科学完整地编制了绩效目标,发展类项目预算涉及财政资金0万元。

  十二、名称解释

  (一)一般公共预算拨款收入:指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

  (二)上年结转收入:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (三)行政运行:指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

  (四)事业运行:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  (五)行政单位离退休:归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

  (六)事业单位离退休:指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

  (七)机关事业单位基本养老保险缴费:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  (八)行政单位医疗:指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  (九)事业单位医疗:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  (十)公务员医疗补助:指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

  (十一)住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

  (十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十四)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十五)日常公用经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
 附件:
2018年部门经济分类和政府经济分类对照表
2018年财政拨款收支总表
2018年公共财政支出预算经济科目款级明细表
2018年基本支出预算表
2018年三公经费支出预算表
2018年收入预算总表
2018年收支预算总表
2018年项目支出预算表
2018年政府采购预算表
2018年支出预算总表
2018年部门经济分类和政府经济分类对照表
2018年财政拨款收支总表
2018年公共财政支出预算经济科目款级明细表
2018年基本支出预算表
2018年三公经费支出预算表
2018年收入预算总表
2018年收支预算总表
2018年项目支出预算表
2018年政府采购预算表
2018年支出预算总表
 
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